目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　编制和修订全区应急事件管理总体规划；负责指导和协调全区一般、较大突发公共事件的处置工作；代表区委、区政府处理人民群众、港澳同胞及外国人来信、来访、来电；协调处理跨辖区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体访、异常访、越级访。负责领导批示件、接访件等重要信访件的处理、督办和落实工作；督促检查各单位承办的重要信访事项、案件的处理和落实；负责区委、区政府机关的日常值班工作，处理上级部门通过值班室发给我区的文电，协调相关部门和单位做好突发公共事件的事后评估和善后处理工作；检查各部门和单位的突发公共事件管理工作；负责全区应急指挥、信访、政务值班系统业务指导和干部培训工作；负责应急指挥、信访、政务值班信息的综合分析、编写；负责开展专题调研、信息化管理和办公自动化建设；负责同级职能部门和下级单位应急指挥、信访、政务值班工作方面的督查权、批评权和责任追究建议权；负责应急、信访等方面法律、法规的宣传，维护信访秩序；负责居民人民防空知识宣传、教育，防空警报设备的维修维护；负责人防工程建设监督管理、防震减灾、核电应急工作

　　二、机构编制及交通工具情况

       盐田区信访局包括盐田区信访局本级共1家基层单位。行政编制总数15人，实有在编人数15；离休0人，退休0人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　2019年，我局将继续围绕区委、区政府工作部署，扎实推进我区信访工作、应急管理和民防地震工作，着重抓好以下几方面工作：

　　（一）继续做好信访工作。一是针对机构改革职能调整，进一步调整完善各部门职责清单，推进按法定途径处理信访投诉请求工作。二是继续全力推动依法及时就地解决信访问题，努力把矛盾和问题解决在初始阶段。三是继续畅通信访渠道维护群众合法权益，进一步完善区领导开门接访、带案下访、现场办公、包案处理信访问题等制度，进一步强化接访后续工作，提高领导干部接访的针对性和实效性。四是继续创新信访工作体制机制，运用法的理念和社会化管理方法进一步加强和改进信访工作。

　　（二）继续做好应急值守工作。一是继续加强应急值守和信息报送工作，强化应急通讯网络建设，确保值班值守工作“零差错”。二是继续强化应急预案体系和规范应急演练工作，优化应急预案和应急准备措施、磨合机制、锻炼队伍，提升我区突发事件应急处置能力。三是继续加强应急保障体系，全面掌握辖区应急储备物资情况，有计划、有方案地储备应急物资，加强物资监控、预警和调度的动态化管理。四是继续开展全民应急能力体系三年提升行动和辖区第一响应人培训活动，提升市民群众逃生避险、自救互救和协同配合能力。

　　（三）继续做好民防地震工作。一是全面加强人防工程维护管理工作，建立制度化、规范化的人防工程维护管理长效机制，组织人防培训，加强政策解读和技术指导工作；在全区安装人防工程疏导牌，并做好人防资料收集及数据统计工作。二是继续加大地震室外应急避难场所和紧急避难场所建设力度，推进新建学校、公园建设室外应急避难场所建设工作。三是继续开展防震减灾科普宣传活动，切实提高辖区居民防震减灾意识和应急避难能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区信访局预算收入5186万元，比2018年增加3394.49万元，增长189%，其中：财政预算拨款5186万元。

　　2019年盐田区信访局预算支出5186万元，比2018年增加3394.49万元，增长189%。其中：人员支出589万元、公用支出51万元、项目支出4546万元。

　　预算收支增加的主要原因是：增加政府投资项目（盐田区智慧城市指挥中心项目）预算3091万元，增加信访专项资金200万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　盐田区信访局 

　　2019年预算5186万元，包括人员支出589万元、公用支出51万元、项目支出4546万元。

　　一、人员支出589万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　二、公用支出51万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　三、项目支出4546万元，具体包括：

　　1.2019年应急物资储备经费，主要用于购置全区2019年度应急储备物资。

　　2.信访专项资金，主要用于处置信访业务。

　　3.信访大厅维护经费，主要用于保障信访大厅设备、办公用品的购置及维护。

　　4.信访工作经费，主要用于开展年度信访业务工作。

　　5.区总值班室值班员购买服务经费，主要用于购买区总值班室值班员劳务派遣服务。

　　6.区总值班室工作经费，主要用于保障区总值班室设备、办公用品的购置及维护。

　　7.应急专项资金，主要用于保障我区应急处置工作。

　　8.应急工作经费，主要用于开展应急管理业务工作。

　　9.扶贫工作经费，主要用于开展对口扶贫业务工作。

　　10. 盐田区智慧城市指挥中心项目，主要用于开展盐田区智慧城市指挥中心的建设。

　　11.日常业务经费，主要用于单位日常业务的开支。

　　12.民防工作经费，主要用于开展人民防空业务工作。

　　13.社工服务项目经费，主要用于保障社工服务工作。

　　14.应急平台一期、二期，小型移动指挥平台一期、二期，总值班室视频监控平台等平台维护经费，主要用于保障应急平台一期、二期，小型移动指挥平台一期、二期，总值班室视频监控平台平台的维护工作。

　　15.雇员、临聘人员经费，主要用于保障我局雇员及临聘人员的业务经费。

第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区信访局政府采购项目纳入2019年部门预算共计1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区信访局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算8.49万元，比 2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.41万元。

　　（一）因公出国（境）费用。2019年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。 2019年预算数0.5万元，比 2018 年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。 2019年预算数7.99万元，其中：

　　1、2019年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　2、2019年公务用车运行维护费预算数7.99万元，比2018年预算数减少1.41万元。我局公务车总计2台，其中一般公务车1台，机要通信、应急和特种专业用车1台，全部费用用于公务用车运行维护支出，减少原因为厉行节约。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级，无下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年 盐田区信访局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区信访局机关运行经费财政拨款预算45.94万元，比2018年预算56.07万元减少10.13万元，减少18.07%。主要是厉行节约。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、机要通信、应急和特种专业用车1台、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付资金。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。