第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策；编制本区民政发展规划、计划，经批准后组织实施。

　　2、承担盐田区社区建设委员会的日常工作，指导基层政权、民主自治和社区服务体系建设。

　　3、承办本区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理，以及界线争议的调处工作。

　　4、负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系；指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务，推动养老服务体系的建立。

　　5、负责本区社会组织的登记、管理，监督社会组织的活动，依法实施年度检查，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党组织建设工作。

　　6、承担全区社会救助工作，负责辖区居民最低生活保障、专项救济、临时救济、流浪乞讨人员救助等工作，完善社会救助体系建设。

　　7、负责本区各类优抚对象的优待抚恤工作，维护优抚群体的合法权益。

　　8、承担本区烈士褒扬和评烈初审、申报工作。

　　9、承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织和指导辖区开展双拥创建活动。

　　10、承担区政府退伍士兵安置工作领导小组的日常工作，落实转业士官、退役士兵的安置政策。

　　11、承担区老龄工作委员会的日常工作，促进辖区老龄事业的发展，推动为老服务体系的建立，保障老年人合法权益。

　　12、承担社会工作局的日常业务，统筹推进全区的社会工作，建立适合区情的社会工作体系。

　　13、负责全区救灾庇护场所及其救灾物资的管理，安置受灾群众，保障受灾群众的生活；配合有关职能部门建立本区的防灾、减灾、救灾体系。

　　14、负责辖区的收养登记相关工作。

　　15、负责辖区的婚姻登记相关工作。

　　16、依法推进本区殡葬事业发展，负责殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。

　　17、指导协调辖区社会捐助、社会慈善工作，促进慈善事业发展。

　　18、承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。

　　19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区民政局包括盐田区民政局本级、减灾救灾和社会捐助中心、盐田区社会福利中心、盐田区婚姻登记中心共4家基层单位。行政编制总数16人，实有在编人数16；事业编制总数11人，实有在编人数11；退休5人；具体如下：

　　（一）盐田区民政局

　　盐田区民政局行政编制总数16人，实有在编人数16人，退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　（二）防灾减灾和社会捐助中心

　　防灾减灾和社会捐助中心事业编制总数2人，实有在编人数2人。

　　（三）盐田区社会福利中心

　　盐田区社会福利中心事业编制总数5人，实有在编人数5人；已实行公务用车改革，实有车辆5辆。

　　（四）盐田区婚姻登记中心

　　盐田区婚姻登记中心事业编制总数4人，实有在编人数4，人退休1人。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区民政局2019年主要工作目标包括：2019年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，以习近平总书记视察广东重要讲话精神为根本遵循，突出基础建设，夯实民政根基；突出载体抓手，优化服务供给；突出党建引领，激发基层活力；突出统筹协调，共建共治共享。聚焦五个“着力点”精准发力，高品质、高标准将民政事业改革发展不断推向深入。

　　1.着力推进“智慧民政”建设。打造形成“中心多平台N模块”共享协同“智慧民政”平台，实现民政工作线上线下双交互、服务动态加载、渠道灵活接入，构建以全生命周期为主线，面向全覆盖、全主题、全方位的标准化、专业化、高效化服务，形成互联互通智慧共享民政服务新格局。

　　2.着力打造智能养老生态岛。以全市1336养老服务体系为指针，以“智慧民政”和移动智能养老为依托，统筹推进日间照料、居家养老、长者配餐等养老新业态，建立集机构养老、社区养老、居家养老为一体的互联互通养老生态岛，形成养老服务无缝闭环，切切实实提高辖区养老服务能力和水平。

　　3.着力实施适老化居家无障碍改造工程。将“扶老助残、幸福盐田”——辖区特殊群体适老化居家无障碍改造项目申报为2019年民生实事项目，为辖区有需求的60岁以上户籍特困、独居、空巢、失独和中度以上失能老年人家庭、残疾人家庭开展居家设施适老化无障碍改造，探索“老残一体”民生保障服务供给新经验，切实回应特殊群体生活需求。

　　4.着力推广长者配餐服务。紧贴辖区长者就餐需求，总结长者食堂试点经验，坚持政府引导、社会参与、市场运作，科学谋划2019年“长者食堂”建设模式。建立健全配餐流程和制度，严把食品安全；尝试运用互联网等技术手段，提升配餐送餐服务智能化、便捷化，有计划、有步骤推进“长者食堂”服务开展。

　　5.着力打造社会组织党建示范阵地。积极实施800平方米场地装修工程，打造集党建工作指导、法人能力提升、创意落地支持、宣传教育推介、资源链接服务等功能于一体的社会组织及党组织“双发展•双提升”基地，即区级社会组织党群服务中心。通过发挥党的统领作用，凝聚社会组织公益力量；通过开展党群党建双向服务，实现辖区社会组织发展和党组织建设的共融共通、互相促进，实现“政社”“社社”“企社”的互联互通、优势互补。

　　第二部分　部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区民政局部门预算收入9,833.52万元，比2018年减少630 万元，减少6.02 %，其中：财政预算拨款9068.52万元、事业收入765万元。

　　2019年盐田区民政局部门预算支出9,833.52万元，比2018年减少630万元，减少6.02%。其中：人员支出1,121万元、公用支出61万元、对个人和家庭的补助支出125万元、项目支出8,526万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：一是本局2019年年购买社工服务经费422万元，与2018年相比减少1424万元;二是新增区复退军人服务中心运营经费56万元、2019年优抚对象补助和医疗保障补助65万元、社会组织“双发展双提升”平台运营经费91万元;三是随着老年人的增加老龄事务与2018年相比增加116万元，四是低保低收入、城镇社会救济等与2018年相比增加144万元;五是残疾人特殊困难应发放范围扩大增加100万元等。

　　第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、盐田区民政局本级

　　盐田区民政局本级预算7,818.95万元，包括人员支出940.41万元、公用支出56.01万元、对个人和家庭的补助支出118.32万元、项目支出6,704.22万元。

　　（一）人员支出940.41万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出56.01万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出118.32万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出6,704.22万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务204万元，主要用于：雇员及临聘人员经费95.86万元、民政行业安全生产综合治理专项经费80万元、残疾人事业费28万元,

　　2.政府投资项目455万元，主要用于：“智慧民政”项目401.4万元，“绿色军营”节能排减54万元，

　　3.行政区划和地名管理7万元，主要用于：行政区划年检维修7.07万元，

　　4.老年福利528万元，主要用于：高龄老人津贴215.56万元、70岁以上户籍老人养老保健金312.24万元，

　　5.用于社会福利的彩票公益金支出1,062万元，主要用于：2018年市福彩公益金“幸福老人计划”项目资金123.02万元、2018年市福利彩票公益金项目资金-养老服务629.46万元、2018年市福彩公益金项目资金—社区服务中心项目经费494.4万元等，

　　6.民间组织管理151万元，主要用于：社会组织管理工作经费60万元，社会组织“双发展双提升”平台运营经费91万元，

　　7.殡葬7万元，主要用于：殡葬管理业务经费7万元，

　　8.拥军优属856万元，主要用于：为驻盐部队办事150万元、驻盐部队生活补贴5万元、退伍军人安置优待金488万元、双拥宣传及培训经费15万元、2018年春节、八一等节日拥军优属慰问经费140万元、双拥工作经费2万、复退军人服务中心运营经费56万元，

　　9.基层政权和社区建设18万元，主要用于：社区建设经费18万元，

　　10.城市最低生活保障金支出702万元，主要用于：低保、低收入及失业人员社会保险援助金142万元、城镇社会救济543万元、财社【2018】143号提前下达2019年困难群众救助补助经费17.4万元，

　　11.其他社会福利支出503万元，主要用于：重大节日慰问经费190万元、社会福利事业费219万元,老龄工作经费93.7万元，

　　12.其他民政管理事务支出671万元，主要用于：2018年购买社工服务经费422万元、防灾减灾救灾工作经费17.55万元、项目评估监管、审计等经费43万元等，

　　13.财政专项资金项目1321万元，主要用于：残疾人康复629.76万元、残疾人就业和扶贫461.14万元、其他残疾人事业支出214.68万元，盐田区人才发展专项资金15万元等，

　　14.其他优抚支出219万元，主要用于：抚恤事业费154.66万元，财社【2018】152号提前下达2019年优抚对象补助经费61.07万元、财社【2018】154号提前下达2019年优抚对象医疗保障经费3.7万元，

　　二、盐田区社会福利中心

　　盐田区社会福利中心预算1765.24万元，包括项目支出1000.24万元、事业收入765万元。

　　项目支出1000.24万元，具体包括：

　　（一）社会福利事业单位988.24万元，主要用于：

　　1.盐田区社会福利中心2019年政府购买服务108万元。

　　2. 床位补贴592万元。

　　3. 2019年购买社会服务及二期建设人才储备经费245万元。

　　4. 2019年幸福长者社工服务项目43.24万元。

　　（二）政府投资项目12万元，主要用于：盐田区社会福利中心“智能安防监控及智能电气消防预警系统改造”12万元。

　　（三）项目支出增减情况说明。

　　与 2018年预算安排相比， 2019 年预算项目经费增加了245万元，主要情况如下：

　　（1）2019年中心二期工程投入使用，扩充养老专业技术、技能人才，增加人员经费，专业技能培训和服务意识的提升进行岗前培训，需增加200万元。

　　（2）2019年中心二期工程投入使用后，增加床位230张，预计入住老人达到300人，按每人每月150元的补贴标准，需补贴45万元。

　　（3）开展院舍老人心理辅导、精神慰藉、社会支持网络建设、老年教育、社会融合等专业社工服务、协助盐田区社会福利中心其他服务工作等。共需要4名社工1年经费合计为43.24万元。

　　三、盐田区婚姻登记中心

　　盐田区婚姻登记中心本级预算249.32万元，包括人员支出180.59万元、公用支出5.08万元、对个人和家庭的补助支出6.65万元、项目支出57万元。

　　（一）人员支出181万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出5万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出7万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出57万元，具体包括：

　　基础经费（日常业务经费）7万元，主要用于：用于购买日常办公用品、请专业讲师走进企业及社区开展“幸福婚姻讲堂”系列讲座。

　　民生保障（婚姻登记日常业务经费）50万元，主要用于，主要用于：委托婚姻家庭辅导服务专业机构，免费为辖区居民提供婚姻法律咨询、离婚劝和、离婚调解、婚姻危机化解、婚姻辅导等服务；委托专业心理咨询机购，免费为辖区居民提供心理辅导、离婚后心理疏导等心理咨询服务；委托专业公司整理、录入、归档婚姻登记档案；举办联谊交友或集体婚礼等活动；购买婚姻登记证书，结婚纪念品和花束；印刷结、离、补领登记声明书、离婚登记询问笔录表、业务指南宣传册、婚姻家庭宣传册；在各社区开展婚姻家庭公益辅导、宣传服务活动工作经费。

　　第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区民政局政府采购项目纳入2019年部门预算共计609万元，其中：政府采购货物预算4万元,主要是用于购置电脑及打印机；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算605万元,主要是2019年购买社工服务经费422万元、社会福利事业费104万元、社会组织“双发展双提升”平台运营经费79万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围 盐田区民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算12.99万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.41万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数5万元，2019年预算数与2018年持平，主要是厉行节约。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.99万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算数7.99万元，2019年预算数比2018年预算数减少1.41万元，提高资金使用绩效、坚持厉行节约、严格控制一般性支出。单位保有车辆8台，其中：局机关公务用车2辆，残疾人康复用车1辆（不属于公务用车），区社会福利中心用车5辆（自收自支事业单位）。

　　第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区民政局、盐田区社会福利中心、盐田区婚姻登记中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区民政局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区民政局机关运行经费财政拨款预算50万元，比2018年预算减少0.14万元，减少0.28%。主要是：提高资金使用绩效、坚持厉行节约、严格控制一般性支出。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中区民政局（本级）机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆，残疾人康复用车1辆；区社会福利中心其他用车5辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本部门政府性基金预算1073.68万元，国有资本经营预算0万元，上级专项转移支付资金82.17万元。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。