目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1．宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　2．加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　3．研究决定辖区社会建设、社会发展、城市管理、安全生产、社区服务、社区治安、社区文化和计划生育等方面的重大事项，受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

　　4．负责街道党风廉政建设和反腐败斗争工作，领导和支持纪工委按照党内法规开展工作。

　　5．领导街道统战、侨务工作以及工会、共青团、妇联、工商联、民兵等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自的章程行使职权。

　　6．按照干部管理权限，做好本街道干部教育、培养、选拔和监督工作，依照有关规定做好市、区职能部门派出站、所干部的协管工作。

　　7．做好街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　8．加强对人民武装工作的领导，切实搞好国防教育、征兵和民兵训练等工作。

　　9．负责与人大、政协联络工作以及辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作。

　　10．做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

　　11．贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

　　12．管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

　　13．完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　沙头角街道办事处包括沙头角街道办事处本级、沙头角财务结算中心、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共5家基层单位。行政编制总数57人，实有在编人数56人；事业编制总数26人，实有在编人数24人；离休2人，退休41人；具体如下：

　　1.沙头角街道办事处本级行政编制数57人，实有在编人数56人；离休2人，退休31人；已实行公务用车改革，实有车辆17辆。

　　2.沙头角财务结算中心事业编制数3人，实有在编人数3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　3.沙头角文化站事业编制数9人，实有在编人数8人；离休0人，退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4.沙头角计生服务所事业编制数3人，实有在编人数3人；退休3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　5.沙头角社区网格管理中心事业编制数11人，实有在编人数10人；退休2人；学生实有人数0人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　2019年，沙头角街道党工委和办事处将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻区委、区政府决策部署，攻坚克难、埋头苦干，大力推动民生事业，决胜全面建成小康社会，努力在推动发展、深化改革、维护稳定、服务群众的新征程中再立新功。

　　（一）抓实安全稳定工作，营造良好发展氛围。认真落实安全生产责任制，深入开展安全隐患各项排查整治行动，巩固安全生产基础。加强治安防控和矛盾纠纷调处、领导接访各项工作，进一步做好严重精神障碍患者、吸毒、涉邪等特殊群体管控，严防出现肇事肇祸等恶性事件，保持社会面治安稳定。引导辖区商户、社会组织参与街道基层社区治理，发挥社会组织作用，打造“三共”社会治理新格局。

　　（二）深化社区为民服务，推动和谐社区建设。大力开展劳动技能培训，进一步拓宽岗位开发渠道，促进以创业带动就业。加强残疾人康复服务，特别是少儿康复工作。精准实施民生微实事项目，进一步扩大项目的知晓率和影响力。落实街道、社区复退军人服务体系建设，提升复退军人服务工作水平。扎实做好卫生服务日常工作，推动基本公共卫生服务项目规范、有效开展。持续做好文化惠民各项工作，满足群众多样性的精神文化需要。

　　（三）加强城市精细管理，切实提升街区环境水平。借力“互联网+城市管理”平台，形成快速联动机制，推动环卫工作提速提效。扎实开展爱卫运动，做好疾病防控，防范疫情发生。严格执法，建管并重，加大日常巡查执法力度，规范沿街经营行为，继续推进生态文明建设、城中村综合整治和民生工程建设各项工作，着力改善生活居住环境。

　　（四）持续加强自身建设，全力保障各项事业稳步推进。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进党建阵地建设，加快盐田国际创意港园区党群服务中心升级改造工程，将其打造为集智慧党建、群团服务、统战工作、“沙头角先锋号”线下宣传为一体的党建新阵地。持续推动社区党群服务中心规范运行、丰富项目，扎实做好中心延时服务工作，切实增强党群服务中心工作效能，实现便民利民、群众满意的工作目标。抓好党校建设工作，强化师资队伍，强化阵地建设，增强培训的针对性时效性。强化党员干部管理监督，认真落实党风廉政工作“一岗双责”制，综合运用监督执纪“四种形态”，持续抓好街道作风建设，切实营造风清气正的政治生态环境。

第二部分  部门预算收支总体情况

　　2019年沙头角街道办事处部门预算收入14,638万元，比2018年增加539万元，增加3.82%，其中：财政预算拨款14,596万元，政府性基金预算拨款42万元。

　　2019年沙头角街道办事处部门预算支出14,638万元，比2018年增加539万元，增加3.82%。其中：人员支出4,009万元、公用支出531万元、对个人和家庭的补助支出773万元、项目支出9,326万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.编制部门预算的方式改变，原区直各部门调剂给我街道专项经费（党群服务中心购买服务经费、复退军人服务机构运营经费等），2019年改为由我街道直接编制部门预算，预算增加。2.编外人员经费的增加，原劳务派遣网格员、安全巡查员并入编外用人员额以及编外人员工资福利待遇提高。3.根据上级精神压缩部门项目支出预算。4.由于养老改革，我街道退休人员的基本退休金改为由社保局统发，我街道仅负责发放改革性补贴，减少相应预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、沙头角街道办事处本级（含沙头角财务结算中心）

　　沙头角街道办事处本级预算13,068万元，包括人员支出3,016万元、公用支出480万元、对个人和家庭的补助支出603万元、项目支出8,969万元。

　　（一）人员支出3,016万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出480万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出603万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出8,969万元，具体包括：

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.9万元，其中：两办工作经费78.9万元，主要用于办公室相关日常经费，工青妇相关经费，纪检工作经费及政务服务大厅办公经费。

　　其他人大事务支出5万元，其中：人大工作经费5万元，主要用于街道人大工委日常工作，人大代表培训及履职工作。

　　其他财政事务支出15万元，其中：财务工作经费15万元，主要用于财务软件使用管理维护费及相关委托机构代理财务业务。

　　其他组织事务支出152.44万元，其中：组宣及党建工作经费152.44万元，主要用于党群活动经费，党群服务中心设备更新维护，党务工作者工作补贴，老干部活动、慰问、体检费用，文明建设宣传费，征订党报党刊费用。

　　其他一般公共服务支出4907.85万元，其中：（1）雇员及临聘人员经费-桥东508.6万元，主要用于桥东社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（2）雇员及临聘人员经费-东和365.07万元，主要用于东和社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（3）雇员及临聘人员经费-田心647.62万元，主要用于田心社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（4）雇员及临聘人员经费-沙头角691.84万元，主要用于沙头角社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（5）机关雇员及临聘人员经费1098.4万元，主要用于街道机关编外人员工资福利支出等经费。（6）2019年盐田母婴室建设经费8万元，主要用于购置移动母婴室费用。（7）机关事务管理经费366.32万元，主要用于街道工作人员伙食补助，电梯维修费，机关办公楼保安、保洁、厨司、司机、网络维护等购买服务，慰问驻沙单位，办公设备购置。（7）党群服务中心购买服务经费200万，主要用于党群服务中心购买社工服务。（8）民生微实事800万元，主要用于各类民生事项支出，含各类服务群众事项及小型工程修复事项。（9）统战侨联专项工作经费30万元，主要用于统战侨联事项工作。（10）备用费150万元，主要用于应急突发事件等备用经费。（11）复退军人服务机构运营经费42万元，主要用于购买劳务派遣及社区服务点工作办公经费。

　　其他司法支出230万元，其中：综治信访维稳司法工作经费230万元，主要用于综治信访值班室购买服务人员经费，一社区一法律顾问费用，群防群治会操费用，维稳信访经费，精神障碍患者看护补助，节日值班费，群防群治奖励，调解案件补贴，司法、扫黑除恶、禁毒、防邪、反恐等宣传费用。

　　其他教育费附加安排的支出10万元，其中：深圳市学习型社区创建奖励—田心社区10万元，主要用于举办教育培训，购置办公用品，教育宣传等费用。

　　基层政权和社区建设232万元，其中：（1）社区居委会工作经费132万元，主要用于我街道6个社区居委会工作及人员经费。（2）基层建设经费100万元，主要用于街道、社区各类基层建设项目。

　　其他民政管理实务支出382.29万元，其中：（1）劳保经服工作经费66.64万元，主要用于创业、劳动法规等宣传费用，慰问困难失业人员，股份公司综合监管系统维护费，股份公司外出培训学习费用，对口扶贫经费。（2）社会事务管理工作经费315.65万元，主要用于社区公益服务费用，防灾、庇护工作，慰问优抚对象、低保低收入家庭、特困家庭、现役军人、残疾人等经费，慰问驻沙部队，老龄工作经费，扶持社会组织开展公益服务和活动。

　　其他计划生育事务支出58.93万元，其中：（1）计生与人口工作经费-其他工作经费25.2万元，主要用于控烟、慢病防控等宣传费用，编外人员体检费用。（2）计生与人口工作经费-计生协会经费22.23万元，主要用于开展计生协会活动，市计生协会“关爱计生困难家庭”捐款，发放计生特殊家庭节日慰问金及家政援助服务经费。（3）计生与人口工作经费-计生宣教经费5.5万元，主要用于印制计生宣传单、小册子、宣传海报，制作户外广告牌、宣传横幅、更新三栏宣传栏等经费。（4）2017年度计划生育目标管理责任制考评奖6万元，开展卫健相关活动。

　　城管执法324.6万元，其中：行政执法工作经费324.6万元，主要用于定制制服费，辅助城管执法作业及拆除违法乱搭建，路面巡查饮用水，扫黄打非宣传工作经费，行政综合执法的相关项目进行培训，购买保安人员38人在辖区市容秩序、查违及文化市场执法等方面提供辅助执法巡查及相关服务。

　　其他城乡社区管理事务支出1504.88万元，其中：（1）桥东社区工作站经费145万元，主要用于：社区工作人员伙食补助、体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（2）东和社区工作站经费133.14万元，主要用于：社区工作人员伙食补助、体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（3）沙头角社区工作站经费190.96，主要用于：社区工作人员伙食补助、体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（4）田心社区工作站经费184.46万元，主要用于：社区工作人员伙食补助、体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（5）城管工作经费831.32万元，主要用于：城中村及无物业管理小区清扫保洁、“四害”消杀、绿化管养一体化服务经费,无物业小区及城中村污水管道破损修缮, 购买服务人员进行市容环境整治，购置三防用品、四害用品，对城管、爱卫生、环保等工作进行宣传。（6）建设管理工作经费20万元，主要用于委托中介机构负责工程建设项目的结决算事项，购置建设项目办公用品。

　　其他城乡社区支出92.8999万元，其中：下达各区2017年市容环境综合考核奖励经费92.8999万元，主要用于市容环境整治，拆除违建，购置巡查电瓶车。

　　安全监管272.26万元，其中：安监工作经费272.26万元，主要用于老旧住宅小区消防整治工程消防设施维护保养，“三小”场所、出租屋“房中房”安全隐患专项整治，城中村消防设施维护保养，购买专业人员开展小散工程和零星作业专业巡查，无物业管理小区消防安全隐患排查，聘请安全技术专家开展安全生产大检查，电动自行车充电桩建设，聘请食品安全监督员，“三小”场所“安全一点通”平台服务费用，安全生产、食品药品安全、消防安全宣传，辖区消防设施检查及维护，定制执法服务装，购置更新消防安全应急物资，安全生产执法业务学习培训。

　　其他支出28.9万元，其中：武装工作经费28.9万元，主要用于民兵集训，组织军事日活动，购置民兵及入伍新兵使用装备。

　　政府投资项目673万，其中：（1）沙头角街道山泉小区城市更新单元生态修复专题研究服务费11万元。（2）沙头角街道山泉小区城市更新单元规划编制费23.524万元。（3）沙头角街道元墩头村环境综合整治提升工程150万元。（4）沙头角街道办公大楼及餐厅安全隐患整治工程11.0481万元。（5）沙头角街道主题花园及花街营造工程6.7261万元。（6）沙头角街道武装部连史馆安全隐患整治工程15.1551万元。（7）沙头角街道办2018年直饮水机购置项目1.3万元。（8）东和社区工作站外立面提升工程25万元。（9）沙头角街道综合楼安全隐患整治工程7.8552万元。（10）云深处登山环道安全隐患整治工程150万元。（11）沙头角街道诗宁小区城市更新单元规划编制费42.74万元。（12）田心社区工作站综合楼安全隐患整改工程3.4224万元。（13）沙头角街道诗宁小区城市更新单元生态修复专题研究服务费11万元。（14）沙头角街道官路吓村环境综合整治提升工程95万元。（15）沙头角街道绿化提升工程1.236万元。（16）沙头角服务楼多功能厅升级改造工程3.1912万元。（17）沙头角街道恩上村环境综合整治提升工程115万元。

　　二、沙头角文化站

　　沙头角文化站本级预算675万元，包括人员支出353万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出101万元、项目支出197万元。

　　（一）人员支出353万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出23万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出101万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出197万元，具体包括：

　　群众文化197万元，其中：（1）左邻右里音乐会经费36万元，主要用于音乐会场地布置、广告宣传、背景制作、误餐饮用水，演员劳务费。（2）临聘人员经费32.75万元，主要用于编外人员工资福利支出。（3）沙头角鱼灯舞32万元，主要用于沙头角鱼灯舞补助，沙头角鱼灯舞传承人补助。（4）日常业务费20万元，主要用于电梯维修维护，工作人员伙食补助，编外人员体检费。（5）举办各类文艺活动经费19.44，主要用于节庆日活动专场晚会场地费用、演出补助、服装费用等，节假日举办社区文艺活动，举办公益性瑜珈、合唱、乐器类培训班。（6）文艺精品创作及演出经费15万元，主要用于创作精品节目劳务费、道具费、误餐用水费用。（7）沙头角书社活动经费15万元，主要用于《读书与生活》微信公众号代运营费、稿费，诗歌朗诵培训，非遗手工课堂。（8）文化馆总分馆制服务点开放培训经费14.52万元，主要用于文化馆服务点培训费用。（9）保安及保洁经费11.85万元，主要用于需聘请保安1人及清洁工1人。

　　三、沙头角计生服务所

　　沙头角计生服务所本级预算246万元，包括人员支出142万元、公用支出7万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出53万元。

　　（一）人员支出142万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出7万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出44万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出53万元，具体包括：

　　其他计划生育事务支出53万元，其中：（1）临聘人员经费36.55万元，主要用于编外人员工资福利支出。（2）人口计生服务工作专项经费16.55万元，主要用于工作人员伙食补助、体检费，科学育儿相关工作经费。

　　四、沙头角社区网格管理中心

　　沙头角社区网格管理中心本级预算649万元，包括人员支出497万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出24万元、项目支出107万元。

　　（一）人员支出497万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出24万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出107万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出107万元，其中：（1）临聘人员经费66.66万元，主要用于编外人员工资福利支出。（2）房屋租赁管理服务费40.06万元，主要用于工作人员伙食补助、体检费，购置网格员制服，税收POS机手续费。

第四部分  政府采购预算情况

　　沙头角街道办事处政府采购项目纳入2019年部门预算共计887万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算847万元。主要是：城中村及无物业管理小区清扫保洁及绿化管养“一体化”服务费６４７万元；党群服务中心购买服务经费200万元；办公设备购置费40万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　沙头角街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算68.92万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少7.28万元。 

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数1万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数67.92万元，其中：

　　(1)公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平。

　　(2)公务用车运行维护费2019年预算数67.92万元，比2018年预算数减少7.28万元。车辆数量比2018年增加1辆，每辆公务车运行维护费压缩15%，故预算数减少。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　沙头角街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：沙头角街道办事处本级（含沙头角财务结算中心）、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共4家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年沙头角街道办事处共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年沙头角街道办事处机关运行经费财政拨款预算437万元，比2018年预算增加83万元，增加23.44%。主要是：1、编外人员增加，公用综合定额部分有所增加。2、原由项目列支的水电、物管费用并入，导致费用增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无国有资本经营预算。

第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。