目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行有关审计工作的法律、法规和政策；向区政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况和审计结果，提出制定和完善有关法规政策的建议；直接审计区本级预算执行情况、区属国有企业资产负债损益情况、区政府投资项目预算执行情况和决算等事项；向社会公布审计结果；组织实施行业审计、专项审计和审计调查、领导干部任期经济责任审计；承办区政府及上级审计机关交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区审计局包括盐田区审计局本级共1家基层单位。行政编制总数18人；实有在编人数18人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　（一）全面加强党的政治建设。一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记视察广东重要讲话和对深圳工作重要指示批示以及在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神；二是继续加强党支部建设。

　　（二）逐步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。一是持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计。二是不断深化全口径预决算审计。三是加强政府投资审计。四是加大经济责任审计力度。五是强化民生领域、专项资金、国有企业审计。

　　（三）提升审计质量效能。一是加快构建大数据审计工作模式。二是加强与有关部门的工作联动。三是大力推动审计成果运用。

　　（四）加强审计能力建设。一是优化机构人员配备。二是加强专业素质提升。三是从严治理审计队伍。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区审计局预算收入1,382万元，比2018年增加185 万元，增加15.45 %，其中：财政预算拨款1,382万元。

　　2019年盐田区审计局预算支出1,382万元，比2018年增加185万元，增加15.45%。其中：人员支出880万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出67万元、项目支出386万元。

　　预算收支增加主要原因说明：人员支出增加，增加的主要原因是深圳市养老改革政策和人员考核政策变动。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　盐田区审计局本级预算1,382万元，包括人员支出880万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出67万元、项目支出386万元。

　　一、人员支出880万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　二、公用支出49万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　三、对个人和家庭补助支出67万元，主要是退休人员经费。

　　四、项目支出386万元，具体包括：

　　一般行政管理事务88万元，主要是：雇员经费54万元，用于支付雇员工资、年终考核奖、节日补助、社保费、住房公积金等；日常业务经费27万元，用于完成日常工作安排，开展思想教育，组织党工青妇活动、业务学习、考察交流及其他业务活动所需的经费支出；购置费7万元，用于购置保证正常办公所需的办公设备（政府集中采购）所需经费。

　　审计业务248万元，主要是：政府投资项目审计协审费200万元，用于聘请中介机构协助政府投资项目审计；财政财务收支审计协审费48万元，用于聘请中介机构协助财政财务收支审计。

　　审计管理经费35万元，主要用于：开展业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作的支出。

　　农林水支出15万元，主要是：扶贫工作经费15万元，用于协办单位对口扶贫工作支出。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区审计局政府采购项目纳入2019年部门预算共计207万元，其中政府采购货物预算（购置费）7万元，政府采购服务预算（政府投资项目审计协审费）200万元。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区审计局本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算6万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2019年预算数2万元，比2018年减少0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）开支。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数4万元，其中：

　　（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　（2）公务用车运行维护费2019 年预算数4万元，比2018年减少5万元，为1辆公务用车的油费、修理费、车辆保险等。减少的主要原因是厉行节约，减少1辆公务用车运行维护费，同时公务用车运行维护费定额压缩15%。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区审计局本级共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区审计局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区审计局机关运行经费财政拨款预算44万元，比2018年预算减少12万元，减少21.60%。减少的主要原因是厉行节约，公用经费定额压缩15%。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。