2020年盐田区文化广电旅游体育局

　　部门预算草案

　　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区文化广电旅游体育局项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的集中统一领导。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区文化广电旅游体育局包括盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）、盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。行政编制总数17人，实有在编人数13人；事业编制总数48人，实有在编人数45人；退休15人；具体如下：

　　1.盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）行政编制数17人，实有在编人数13人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　2.盐田区图书馆事业编制数15人，实有在编人数15人；退休6人。

　　3.盐田区文化馆事业编制数7人，实有在编人数6人。

　　4.盐田区体育发展服务中心事业编制数19人，实有在编人数17人；退休7人。

　　5.中英街历史博物馆事业编制数7人，实有在编人数7人；退休2人。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区文化广电旅游体育局2020年主要工作目标包括：我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中央、省委、市委、区委决策部署，把握“双区驱动”效应，按照“保稳定、优服务、兴产业、促发展”工作思路，加快构建优质公共文化服务圈，保障文化旅游市场安全稳定，推动培育文体旅游产业新业态，努力打造“公共文化改革示范高地”、“东部滨海体育示范高地”、“全域全季旅游示范高地”，为建设宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献力量。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区文化广电旅游体育局部门预算收入11,460.01万元，比2019年增加11460.01万元，增加100%，其中：财政预算拨款11,413.01万元；上年结转47.00万元。

　　2020年盐田区文化广电旅游体育局部门预算支出11,460.01万元，比2019年增加11460.01万元，增加100%。其中：人员支出3,132.96万元、公用支出469.31万元、对个人和家庭的补助支出212.86万元、项目支出7,644.86万元。

　　预算收支增加主要原因说明：因2019年机构改革，盐田区文化广电旅游体育局为新组建单位，2019年无部门预算数，导致2020年部门预算收入与2019年同比增加100%。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）

　　盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）预算3,342.36万元，包括人员支出687.95万元、公用支出46.77万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出2,607.64万元。

　　（一）人员支出687.95万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出46.77万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出2,607.64万元，具体包括：

　　1、一般行政管理事务169.00万元，主要用于日常业务经费30万元、雇员及临聘人员经费42万元、文化广电旅游体育市场安全生产监管经费77万元、撰写《盐田区文化体育发展“十四五”规划》课题经费20万元；

　　2、文化活动60.00万元，主要用于公共文化建设经费，包括举办儿童剧、总分馆制培训班、开展公共文化活动项目绩效评估和公共文化体育设施普查登记工作；

　　3、文化创作与保护170.00万元，主要用于文博会及文产经费170万元，包括配合深圳市开展辖区“文博会”、创意十二月系列活动等工作；

　　4、文化和旅游市场管理93.00万元，主要用于文化广电旅游体育市场执法工作经费45万元、2020年旅游市场分析大数据服务工作经费48万元；

　　5、旅游宣传230.00万元，主要用于旅游策划、宣传推介等活动经费230万元；

　　6、其他文化和旅游支出504.00万元，主要用于承办“第十九届深圳黄金海岸旅游节”工作经费300万元、创建国家全域旅游示范区工作经费140万元、法制审批工作经费24万元、文化市场帮扶专项经费25万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目补助资金15万元；

　　7、其他文物支出40.00万元，主要用于非遗传承经费40万元，承办深圳市第三届非遗周开幕式活动，对区内非物质文化遗产开展传承活动等；

　　8、体育竞赛210.00万元，主要用于举办大型特色体育赛事和国家级基地建设经费210万元；

　　9、体育场馆230.00万元，主要用于购置室外健身器材及日常维保经费60万元、区级公共体育场馆免费惠民开放补助费及场馆维修费用170万元；

　　10、群众体育240.00万元，主要用于参加市级以上体育赛事经费107万元，举办辖区全民健身活动经费133万元；

　　11、用于体育事业的彩票公益金支出60.00万元，主要用于盐田区国民体质监测工作经费15万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费17万元、扶持社会体育指导员协会经费12万元及社会体育指导站点经费14万元等；

　　12、 政府投资项目456.64万元，主要用于盐田体育中心修缮工程项目100万元、盐田体育中心设备采购项目300万元、中英街历史博物馆配套设施提升工程10万元、中英街博物馆陈列改造工程43.09万元和盐田体育场所公共卫生间升级改造工程3.56万元；

　　13、财政专项项目145.00万元，主要用于盐田区产业发展资金促进全域旅游发展项目145万元。

　　二、盐田区图书馆

　　盐田区图书馆本级预算3,728.93万元，包括人员支出750.20万元、公用支出54.72万元、对个人和家庭的补助支出90.21万元、项目支出2,833.80万元。

　　（一）人员支出750.20万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出54.72万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出90.21万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,833.80万元，具体包括：

　　1、图书馆1,563.80万元，主要用于以下项目：

　　（1）临聘、雇员及公辅员经费，147.00万元；

　　（2）图书管理服务外包费用，346.80万元；

　　（3）日常业务经费，68.00万元；

　　（4）图书购置及运转经费等，267.00万元；

　　（5）图书馆大楼及专用设备维护费，115.00万元；

　　（6）“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用，75.00万元；

　　（7）读者读书活动经费，200.00万元；

　　（8）盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费，169.00万元；

　　（9）智慧总分馆垂直一体化运营经费，151.00万元；

　　（10）建设国家公共文化服务体系示范项目“智慧图书馆服务平台”经费，25万元。

　　2、政府投资项目1,270.00万元，主要用于以下项目：

　　（1）政府投资项目-图书馆总分馆建设二期，400.00万元；

　　（2）政府投资项目-智慧书房二期，300.00万元；

　　（3）政府投资项目-全区调剂书库密集架购置，260.00万元；

　　（4）政府投资项目-区图书馆下沉广场自助门禁及户外LED系统设备购置，84.00万元；

　　（5）政府投资项目-图书馆总分馆建设，104.00万元；

　　（6）政府投资项目-智慧书房，122.00万元。

　　三、盐田区文化馆

　　盐田区文化馆本级预算1,382.78万元，包括人员支出364.73万元、公用支出12.33万元、项目支出1,005.72万元。

　　（一）人员支出364.73万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出12.33万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1,005.72万元，具体包括：

　　1、群众文化943.00万元，主要用于以下项目：

　　（1）雇员临聘人员经费支出110万元，用于临聘人员工资、过节费及体检等费用。

　　（2）日常业务经费支出21万元，用于开展各类日常活动，促进文化馆全面建设。

　　（3）各类演出活动经费支出215万元，用于开展广场文化活动及基层巡演经费、第八届文艺精品演出季、周末音乐会、六一儿童展演、四个街道及中英街管理局戏曲进社区演出、大型广场演出活动等演出活动。

　　（4）参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费支出70万元，用于参加比赛、艺术团支出、创作费等比赛创作。

　　（5）文化惠民工程支出190万元，用于文化贴心人、周末舞会活动、艺术鉴赏、展览、文化馆文艺团队、少年合唱团、外来青工才艺大赛、社区艺术节活动等演出比赛活动。

　　（6）文化馆总分管制运营经费支出196万元，用于新增项总分管制下基层营运，两个社会分馆、各分馆社区培训、各街道和中英街管理局演出等日常及演出费用。

　　（7）文化艺术中心运营经费支出141万元，用于购买外包服务、文化艺术中心开办。

　　2、政府投资项目62.72万元，主要用于文化馆云服务项目尾款41.33444万元，区文化馆文艺设备购置项目尾款8.0623万元，区文化馆录音棚项目11.66175万元。

　　四、盐田区体育发展服务中心

　　盐田区体育发展服务中心本级预算2,028.51万元，包括人员支出943.83万元、公用支出199.19万元、对个人和家庭的补助支出92.20万元、项目支出793.29万元。

　　（一）人员支出943.83万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出199.19万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出92.20万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出793.29万元，具体包括：

　　1、体育竞赛200.00万元，主要用于参加2020年参加深圳市第十届运动会，24个项目，35支队伍，教练员运动员1416人的比赛器材、服装、餐饮、用水、医疗等；

　　2、体育训练230.00万元，主要用于根据深文体旅{2018}155号文件《深圳市文体旅游局关于印发》2018年深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛竞赛规程等文件的通知，我区今年组队参加24个项目（31支队伍）代表区参加市常规比赛；

　　3、体育场馆124.00万元，主要用于沙头角体育馆、网球场的租金、水电费及日常维护费、场馆安全设备设施费；

　　4、其他体育支出196.00万元，主要用于根据人事部门核定的雇员及临聘人员的全年工资福利以及中心全年的日常运营业务费；

　　5、用于体育事业的彩票公益金支出40.00万元，主要用于根据市运会项目设置情况，结合我区实际，举办盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛，设置篮球、羽毛球、足球、武术、排球、棒垒球、游泳、网球、跆拳道等9个项目训练器材、场地租金、服装、裁判费及餐饮、用水等；

　　6、政府投资项目3.29万元，主要用于沙头角体育馆消防和监控修缮工程质量保证金。

　　五、中英街历史博物馆

　　中英街历史博物馆本级预算977.43万元，包括人员支出386.26万元、公用支出156.31万元、对个人和家庭的补助支出30.45万元、项目支出404.41万元。

　　（一）人员支出386.26万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出156.31万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出30.45万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出404.41万元，具体包括：

　　1、文物保护7.00万元，主要用于天后宫的修缮工程；

　　2、博物馆391.99万元，主要用于以下项目：

　　（1）日常业务经费支出32万元，用于伙食补助，专用材料费，专家授课费，差旅费及慰问金。

　　（2）临聘人员经费支出34.99万元，用于临聘人员工资、过节费以及体检费、奖励金。

　　（3）固定资产购置5万元，用于购置两台大功率柜式空调。

　　（4）宣教宣传与临时展览支出60万元，用于印刷费、宣传费以及“百年中英街”陈列展览费用。

　　（5）文物保护管理经费支出110万元，用于文物保护和不可移动文物日常检查费，天后宫的修缮工程，差旅费，资料印刷费以及界碑宣传费。

　　（6）大楼日常运维经费30万元，用于仓库、食堂房舍展租赁费及大楼维护保养费。

　　（7）2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金120万元。

　　3、政府投资项目5.42万元，主要用2020年智慧博物馆项目尾款5.42万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区文化广电旅游体育局政府采购项目纳入2020年部门预算共计199.26万元，其中：政府采购货物预算105.00万元，用于盐田区图书馆采购图书100万元、中英街博物馆采购两台大功率柜式空调5万元；政府采购服务预算94.26万元，用于盐田区体育发展服务中心物业服务费。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区文化广电旅游体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）和盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 2020年“三公”经费财政拨款预算11.99万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加11.99万元,主要是我单位为2019年新组建单位，2019年初无“三公”经费财政拨款预算。
 1.因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元。主要：我局严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16号）实行，2020年无公务接待费。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.99万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数11.99万元，比2019年预算数增加11.99万元。主要因机构改革，我单位为2019年新组建单位，2019年初无公务用车运行维护费预算；现由区公务车辆定编购置审批领导小组审定，2020年公务用车保有量3辆，主要用于执法执勤用车；我局将根据相关文件，保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区文化广电旅游体育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区文化广电旅游体育局（部门本级）、盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆共5家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区文化广电旅游体育局共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区文化广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算42.08万元，比2019年预算增加42.08万元。主要是因机构改革，我局为新组建单位，2019年初无机关运行经费预算。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位政府性基金预算支出主要有2020年体育彩票公益金100万元，主要用于盐田区国民体质监测工作经费15万元、盐田区国民体质测定与运动健身指导站日常工作经费12万元、扶持社会体育指导员协会经费12万元，举办盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛等；上级专项转移支付有2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金120万元；无国有资本经营预算支出。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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