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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区科技创新局项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区科技创新局是区政府主管全区科技创新工作的职能部门，主要负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，推进全区技术转移体系建设，牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，对接国家、省、市重大科技项目，统筹推进辖区国家自主创新示范区和高新技术产业园区规划建设工作，加强国家高新技术企业培育，协调推进辖区内创新平台建设,促进科技创新创业等。区科学技术协会设在区科技创新局，是盐田区科学技术工作者的群众组织，主要负责组织开展科普宣传以及学术交流等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区科技创新局包括盐田区科技创新局（部门本级）、盐田区科技创业中心共2家基层单位。行政编制总数13人，实有在编人数11人；事业编制总数10人，实有在编人数8人；具体如下：

　　盐田区科技创新局（部门本级）行政编制总数13人，实有在编人数11人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　盐田区科技创业中心事业编制总数10人，实有在编人数8人。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区科技创新局2020年主要工作目标包括：1.大力开展双创工作，完善企业服务，继续做好国家高新技术企业培育工作；2.加快推进南开大学深圳研究院和上海交通大学深圳研究院技术转移中心项目建设；3.完善推动“科技创新产品先行先试”的多种形式措施，推动新产品、新技术在盐田区“首试首用”；4.针对大百汇产业园区企业特点，研究针对性的扶持政策，为大百汇生命健康产业园区企业集聚发展提供政策支持；5.全力做好国际人才交流大会、生物展、高交会的相关工作；6.继续举办生物医药创新创业大赛和人工智能创新创业大赛；7.深入学校和社区，扎实推进科普工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区科技创新局部门预算收入6921.30万元，比2019年增加6921.30万元，增长100%，其中：财政预算拨款6921.30万元。

　　2020年盐田区科技创新局部门预算支出6921.30万元，比2019年增加6921.30万元，增长100%。其中：人员支出929.82万元、公用支出55.01万元、项目支出5936.47万元。

　　预算收支增加的主要原因是盐田区科技创新局（部门本级）及下属事业单位是2019年盐田区机构改革后新成立的单位，故预算收支较2019年预算全部为新增预算。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区科技创新局（部门本级）

　　2020年预算6192.48万元，包括人员支出555.69万元、公用支出33.32万元、项目支出5603.47万元。

　　（一）人员支出555.69万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出33.32万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出5603.47万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务84.47万元，主要用于开展日常工作；

　　2.科普活动10.00万元，主要用于开展科普宣传活动；

　　3.其他科技交流与合作支出1,570.00万元，主要用于开展各类科技交流合作事务，构建创新创业生态体系；

　　4.其他科学技术支出18.00万元，主要用于开展科技调研和科技政策修订宣传相关工作；

　　5.政府投资项目800.00万元，主要用于南开大学深圳研究院装修工程；

　　6.财政专项资金项目3,121.00万元，主要用于产业资助和人才发展。

　　二、盐田区科技创业中心

　　2020年预算728.82万元，包括人员支出374.13万元、公用支出21.69万元、项目支出333.00万元。

　　（一）人员支出374.13万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出21.69万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、物业管理费和水电费等公用经费。

　　（三）项目支出333.00万元，具体包括：

　　1.行政运行181.00万元，主要用于保障科技创业中心正常运转；

　　2.技术创新服务体系72.00万元，主要用于科技创业园管理维护；

　　3.其他科技交流与合作支出80.00万元，主要用于开展各类科技交流合作事务，构建创新创业生态体系。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区科技创新局政府采购项目纳入2020年部门预算共计5.60万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标5.60万元。其中货物采购5.60万元，具体包括采购碎纸机2台、传真机1台、投影设备2台、显示屏（电视机）1台；工程采购0万元；服务采购0万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区科技创新局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算4.66万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加4.66万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数0.66万元，比2019年增加0.66万元。预算数增加的主要原因是盐田区科技创新局本级及下属事业单位均是2019年盐田区机构改革后新成立的单位，故预算收支较2019年预算全部为新增预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元，比2019年预算数增加4.00万元。预算增加的主要原因是我局为2019年盐田区机构改革后新成立单位，共有1台公务用车。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区科技创新局（部门本级）、盐田区科技创业中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区科技创新局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区科技创新局机关运行经费财政拨款预算29.35万元，比2019年预算增加29.35万元，增长100%。预算增加的主要原因是盐田区科技创新局是2019年盐田区机构改革后新成立的单位，故预算全部为新增预算。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、综合保障业务用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、综合保障业务用车0辆。安排购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算和上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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