目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2020年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
三、其他
第八部分 名词解释
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.重点项目支出绩效目标表
16.2020年盐田区人力资源局项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责全区促进就业工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动监察、劳动人事争议仲裁案件，承担人力资源综合统计和信息工作等。
二、机构编制及交通工具情况
盐田区人力资源局包括盐田区人力资源局（本级）、盐田区劳动关系公共服务中心、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。行政编制总数27人，实有在编人数26人；事业编制总数23人，实有在编人数20人；退休39人。具体如下：
盐田区人力资源局（本级）行政编制数27人，实有在编人数26人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。
盐田区劳动关系公共服务中心事业编制数9人，实有在编人数9人；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。
盐田区人力资源服务中心自收自支事业编制数14人，实有在编人数11人；离退休31人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。
三、2020年主要工作目标
盐田区人力资源局2020年主要工作目标包括：辖区城镇登记失业率稳定在3%以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现100%就业；推进盐田区和谐劳动关系综合试验区和盐田区劳动关系公共服务供给、不定时工作制改革工作；启动部级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点，推进和谐劳动关系建设；劳动信访法定时限办结率达100％，劳动监察投诉举报案件查处率100%，劳动仲裁案件调撤率达到50％，劳动争议仲裁法定时限结案率达90％；加强人才引进和技能人才培训培养等工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2020年盐田区人力资源局部门预算收入15,924.63万元，比2019年增加2,968.54万元，增加22.91%，其中：财政预算拨款14,674.01万元、事业收入1,250.61万元。
2020年盐田区人力资源局部门预算支出15,924.63万元，比2019年增加2,968.54万元，增加22.91%。其中：人员支出2,735.00万元、公用支出239.47万元、对个人和家庭的补助支出439.84万元、项目支出12,510.31万元。
预算收支增加主要原因说明:
一是人员支出增加，人力局在2019年的基础上新增加了一个公务员以及人员职级、社保、公积金等调整；二是盐田区人才发展专项资金增加了1071万元，根据关于落实《关于实施人才强区战略 打造“梧桐人才”高地的若干措施》的实施细则，梧桐凤凰的ABC类人才分五年发放，享受政策补贴人数每年在不断增加；三是新引进人才租房和生活补贴经费增加了1400万元，主要是2020年市局将相关权限下放至各区，申请人数将大幅增加。另该项目经费为上级补贴资金。四是新增盐田区人力资源大楼铝板幕墙外立面改造政府投资项目280万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、盐田区人力资源局（本级）
盐田区人力资源局（本级）预算14,028.90万元，包括人员支出1,623.95万元、公用支出94.66万元、对个人和家庭的补助支出75.97万元、项目支出12,234.32万元。
（一）人员支出1,623.95万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。
（二）公用支出94.66万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出75.97万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出12,234.32万元，具体包括：
一般行政管理事务347.00万元，主要用于按照国家、人社部、省人社厅、市人社局相关政策和要求，开展辖区人力资源管理工作。
综合业务管理57.00万元，主要用于日常业务经费保障机构正常运行，完成日常工作任务及宣传、培训等综合性业务。
劳动关系和维权452.32万元，主要用于:一是负责组织实施劳动关系的法律、法规和政策，开展劳动法规宣传和咨询服务，负责承办、协调并依法行政执法；二是为构建我区和谐劳动关系进行综合试验区改革工作；三是购买社工服务帮助劳动信访、监察、仲裁部门开展日常工作。
其他人力资源和社会保障管理事务支岀218.00万元，主要用于劳动协理员经费及其他经费。
其他扶贫支出10.00万元，主要用于按照市政府工作部署，以更加有力的举措、更加精细的工作，深化对口支援和精准帮扶，计划开展以下工作内容，助力我区对口地区全面打好打赢脱贫攻坚战。
其他保障性安居工程支出2,300.00万元，主要用于发放新引进人才租房补贴。
政府投资项目305.00万元，主要用于盐田区人力资源大数铝板幕墙外立面改造工程和盐田人力资源大楼装修改造工程保证金的支付。
财政专项项目8,545.00万元，包括盐田区人才发展专项资金和盐田区促进就业专项资金，主要用于发放盐田区人才补贴和辖区困难人员、应届毕业生等就业群体的社保及其他相关补贴、补助。
二、盐田区劳动关系公共服务中心
盐田区劳动关系公共服务中心本级预算645.11万元，包括人员支出427.75万元、公用支出100.25万元、对个人和家庭的补助支出53.11万元、项目支出64.00万元。
（一）人员支出427.75万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。
（二）公用支出100.25万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出53.11万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出64.00万元，具体包括：
其他人力资源事务支出25.00万元，主要为履行劳动关系协调服务部的职责任务，需新增劳动关系协调与服务经费，用于开展以下工作：1.委托机构举办20期劳动关系道德大讲堂。2.委托机构举办职业道德塑造、职业发展规划、心理疏导等系列稳定劳动关系培训。3.劳动关系公共服务宣传、关停并转企业员工后续跟进服务、劳动关系争议调解服务等其他相关业务工作。
其他人力资源和社会保障管理事务支岀39.00万元，一是主要用于机构运行保障、人力资源大楼维修（护）以及日常业务经费支出；二是为拓宽高校毕业生就业渠道，进一步加强精细化的就业创业服务，拟举办高校毕业生现场招聘会、高校毕业生座谈会及职业指导讲座、自主创业宣讲会各一场，并与第三方招聘网站智联招聘续约购买第三方招聘服务供辖区企业使用；三是为了更好地服务于春节前后进城务工人员就业创业需求和用人单位用工需要，拟举办“春风行动”系列专场招聘会，加强对辖区样本企业的用工监测工作。
三、盐田区人力资源服务中心
盐田区人力资源服务中心本级预算1,250.61万元，包括人员支出683.30万元、公用支出44.56万元、对个人和家庭的补助支出310.76万元、项目支出211.99万元。
（一）人员支出683.30万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。
（二）公用支出44.56万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出310.76万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出211.99万元，具体包括：
其他人力资源和社会保障管理事务支岀211.99万元，主要用于：1、公益性服务专项补贴110万元，主要用于临聘人员劳务费；2、职业培训和技能鉴定业务费60万元，主要用于外聘教师课酬及培训业务支出费用；3、日常业务经费35.55万元，主要用于中心日常业务开展；4、水电及物业管理费6.44万元主要用于支付中心物业本体维修基金及中心现有维修维修保养。
第四部分 政府采购预算情况
盐田区人力资源局政府采购项目纳入2020年部门预算共计62.94万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标62.94万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购0万元、工采购0万元、服务采购62.94万元,主要用于盐田区人力资源大楼物业管理服务。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区人力资源局（部门本级）和盐田区劳动关系公共服务中心、盐田区人力资源服务中心共2家下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算12.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.03万元。
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2020年预算数0.73万元，比2019年减少0.03万元。主要是本单位一直主张厉行节约的原则，严格按照接待规定开展公务接待活动。
⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.99万元，其中：
(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
(2)公务用车运行维护费2020年预算数11.99万元，与2019年预算数持平。本单位共有公务车保有量3车，其中包括一般公务车1台，劳动监察行政执法用车2台，公务用车运行维护费与2019年持平，本单位一直保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区人力资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区人力资源局（本级）、盐田区劳动关系公共服务中心、盐田区人力资源服务中心共3家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2020年 盐田区人力资源局共6个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2020年盐田区人力资源局机关运行经费财政拨款预算78.80万元，比2019年预算增加2.64万元，增加3.87%。主要是2019年人力局新入职了一名公务员。
二、国有资产占有使用情况
2019年，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、综合保障业务用车3辆。单位价值50万以上通用设备台0（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算。
2020年度上级专项转移支付资金2675万元，包括提前下达2020年度中央财政就业补助资金375万元，新引进人才租房补贴经费2300万元。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
领导名片
机构设置
人事信息
规划计划
资金信息
审计报告
统计信息
政府采购
政府公报
区政府信息公开年度工作报告
重大建设项目
行政事业性收费
年度计划与总结
政策法规
应急管理
