目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区委组织部项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市盐田区机构改革方案》，中共深圳市盐田区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作的职能部门，为正处级，加挂中共深圳市盐田区非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称区两新组织党工委）、中共深圳市盐田区直属机关工作委员会（以下简称区直机关工委）牌子，对外加挂深圳市盐田区公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委组织部包括盐田区委组织部（部门本级）、盐田区老干部活动中心共2家基层单位。区委组织部代管非独立核算单位区委编办及区人才工作局。行政编制总数42人，实有在编人数38人；事业编制总数14人，实有在编人数13人；退休14人；具体如下：

　　1.盐田区委组织部（部门本级）行政编制数42人，实有在编人数38人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　2.盐田区老干部活动中心事业编制数14人，实有在编人数13人；退休9人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区委组织部2020年主要工作目标包括：

　　（一）认真加强党的政治建设。继续开展大学习大轮训大宣讲活动，在扎实开展“不忘初心、牢记使命”和“走在前列好班子、勇当尖兵好干部”主题教育的基础上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，严格开展学习情况督导考核，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里抓。不断加强领导班子政治建设，在干部谈话、考察考核、日常监督管理、领导班子民主生活会等工作中始终坚持讲政治，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿到领导班子建设全过程，切实增强政治领导能力。加大党章党规、党史国史、改革开放史和党内政治文化教育，纳入干部教育培训主体班次和主要课程，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，在干部工作中选拔看作风、培训讲作风、管理抓作风，持续营造风清气正、正气充盈的良好政治生态。

　　（二）持续加强基层组织体系建设。逐条逐项落实省、市“三年行动计划”和我区年度党建工作要点，年底前围绕重点任务开展1次专项督查。持续发布“三会一课”主题内容指引，出台党费收缴、使用、管理工作指引，全面自查近两年发展党员工作，对换届后的新一届支委、基层党务工作者组织开展党建业务培训，进一步规范党组织和党员日常管理。

　　（三）加强干部队伍分析研判。结合机构改革与职务职级并行规定实施，对区直部门领导班子建设进行专项调研，运用干部人事信息系统大数据，对领导班子结构、干部能力潜质等进行综合分析研判，及时补齐干部队伍短板，提高班子配备的科学化水平。

　　（四）优化干部队伍梯队。加强年轻干部队伍培养建设，对“育林库”干部进行长期跟踪和动态管理。选拔一批年富力强，想干事、能担事、做成事的年轻干部到关键岗位，有意识开展跨单位、跨领域的干部交流，树立有为者有位的鲜明选人用人导向，引导广大干部“跳起来摘桃子”。

　　（五）持续规范干部选拔任用。全面自查2013年以来区管干部选拔任用材料，逐条整改存在问题，确保顺利通过选人用人专项检查。

　　（六）修订形成新版梧桐人才政策体系。在市人才新政和我区调研情况的基础上，修订现有梧桐人才政策，构建“1（主文件）+4（配套性办法）+X（各行业领域人才政策）”梧桐人才政策体系，努力形成具有盐田特色的政策比较优势。

　　（七）推进街道管理体制改革。重点围绕街道管理体制、综合执法体制、区街职权划分及事业单位改革等方面开展专题调研，按上级统一部署推进街道管理体制改革，优化街道党政机构和职能配置，科学配备街道领导职数，完善街道组织架构体系和基层执法体制，优化理顺事业站所管理体制和职责关系。

　　（八）锤炼过硬的组工干部队伍。深入推进模范组工部门建设，完善组织工作制度机制，形成重点工作一览表，建立主要任务运营指标体系，实现挂图作战、动态推进。认真践行“讲政治、重公道、业务精、作风好”12字标准，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育推动组工干部善于从政治上把握、做好组织工作，持续推进组工干部能力素质提升工程，完善重点任务督查督办机制，推动组工干部做到服从服务敢担当、能说能写能加班，努力争创一流的组工干部队伍。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区委组织部部门预算收入8,605.07万元，比2019年增加2,649.67万元，增加44.49%，其中：财政预算拨款8,605.07万元。

　　2020年盐田区委组织部部门预算支出8,605.07万元，比2019年增加2,649.67万元，增加44.49%。其中：人员支出2,428.21万元、公用支出195.40万元、对个人和家庭的补助支出212.19万元、项目支出5,769.26万元。

　　预算收支增加主要原因说明为党建专职工作者人数大幅增加，区人才发展专项资金和干部培训费用增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委组织部（部门本级）

　　盐田区委组织部（部门本级）预算7,427.35万元，包括人员支出1,792.56万元、公用支出166.62万元、对个人和家庭的补助支出103.56万元、项目支出5,364.61万元。

　　（一）人员支出1,792.56万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出166.62万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出103.56万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出5,364.61万元，具体包括：

　　一般行政管理事务1,671.65万元，主要用于雇员及公共事务辅助员经费284.7万元、党建专职工作者经费1248.15万元、日常业务经费31.6万元、“两新”组织党建工作经费107.2万元。

　　事业运行84.65万元，主要用于区直机关工委有关党支部预算经费16.65万元，机关党团妇工作经费68万元。

　　其他组织事务支出1,444.13万元，主要用于、干部工作经费26元、老干部工作经费186.7万元、信息化建设及干部档案管理经费122.65万元、党建及固本强基工作经费161万元、华大基因党委党建工作经费103.28万元、党代会常任制试点工作经费55万元、民意畅达工作经费97.5万元、录用选拔工作经费35万元、机构改革经费4.5万元、关工委工作经费52万元、深汕特别合作区小漠镇南香村党群服务中心援建经费600万元。

　　干部教育1,279.00万元，即干部心灵关爱工作经费50万元和干部培训经费1229万元（含调拨经费），主要用于全区干部业务和综合素质培训。

　　其他民政管理事务支出16.48万元，主要用于购买社工服务16.48万元。

　　其他扶贫支出21.70万元，主要用于对口帮扶21.7万元。

　　财政专项项目847.00万元，主要用于区人才发展支出，共计847万元。

　　二、盐田区老干部活动中心

　　盐田区老干部活动中心本级预算1,177.71万元，包括人员支出635.65万元、公用支出28.78万元、对个人和家庭的补助支出108.63万元、项目支出404.65万元。

　　（一）人员支出635.65万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出28.78万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出108.63万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出404.65万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出404.65万元，具体如下：

　　日常业务经费20万元，用于中心日常业务正常开展。

　　雇员及临聘人员经费132.5万元，发放5名雇员和3名临聘人员工资、福利（年终奖金、绩效奖、过节费、计生奖和各项补贴）、社保、住房公积金等方面费用开支。

　　老干部活动经费193.3万元，用于老干部服务管理经费，根据上级有关文件精神实施。

　　离退休干部党支部1.85万元，主要用于离退休干部党支部举办支部活动支出。

　　社工项目经费57万元，用于购买社工费用，保证对离退休干部的服务保持高水准。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区委组织部政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委组织部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区委组织部（部门本级）和盐田区老干部活动中心共2家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算16.86万元，与2019年预算数相比增加0.15万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数1.73万元，与2019年预算数相比无增减。主要为区委组织部采取措施，厉行节约。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数15.13万元，其中：

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)公务用车运行维护费2020年预算数15.13万元，与2019年预算数相比增加0.15万元，增加原因为2019年下属事业单位老干中心压减过量，本年度根据实际情况在财政要求标准内恢复原标准。该项目主要用于现有4辆公务用车的日常维修维护费及车辆保险费用等开支。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委组织部（部门本级）、盐田区老干部活动中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区委组织部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区委组织部机关运行经费财政拨款预算140.43万元，比2019年预算增加56.9万元，增加68.12%。主要是区党建专职工作者人数大幅增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信应急车3辆、综合保障业务用车1辆。单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急0辆、执法执勤0辆、特种技术车辆0辆、定向化实物保障岗位用车0辆、其他按规定配备车辆0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。