目　　录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

      三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

       16.2020年盐田区政府物业管理中心项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　工作职能。

　　区政府物业管理中心是代表区政府管理全区行政事业单位物业资产的事业机构（正处级），其主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、市关于物业管理的法律、法规和政策，研究、制订全区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施；（二）负责制订全区政府物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并指导、监督实施；（三）负责代表区政府统一接收、购置政府物业；（四）负责对全区政府物业实行统一调配、授权使用和委托管理；（五）负责全区政府物业的账务管理、清产核资、产权登记；（六）负责管理全区经营性政府物业，编制全区经营性物业资产收益计划；（七）负责直接管理政府物业的装修、维修及其他日常物业管理；（八）负责全区政府物业的安全监管和违规使用的查处工作；（九）负责全区政府物业的信息化建设和档案管理工作；（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政府物业管理中心包括盐田区政府物业管理中心本级共1家基层单位。事业编制总数15人，实有在编人数14；退休9人；具体如下：

　　盐田区政府物业管理中心事业编制总数15人，实有在编人数14；退休9人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　工作目标。

　　（一）聚焦问题，从严从实推进巡察整改工作。针对巡察反馈提出的问题，把整改落实工作的主要任务和具体整改落实措施，着力强化工作责任，按照逐一整改、对账销号的要求，确保整改措施件件有结果、条条有落实。

　　（二）强化学习教育，继续加强中心党建工作。中心党组班子以抓学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，抓牢基层党的建设，全面加强中心干部队伍思想建设，全面提升干部职工素质，努力开拓党建工作新路径。

　　（三）开发建设政府物业资产信息管理平台，进一步提升全区政府物业管理信息化水平。根据区政府智慧城市和数字政府建设的要求，结合中心管理、服务、保障职能，计划重新开发建设盐田区物业资产管理智能信息化系统项目，以数据为核心，增加业务覆盖面和功能点，打通各个管理工作业务流程（包括前期规划、在建工程、接收移交、授权管理、城市更新等各环节），实现全区政府物业资产数据的全面共享和对物业资产的全过程管理，成为盐田区物业管理中心工作的核心信息化平台系统与各使用政府物业的部门互联互通，能提供给各使用单位进行物业资产相关数据录入和工作管理。

　　（四）进一步完善政府物业接收、资产调拨和政府物业登记与管理。根据政府物业普查清理工作安排，明年继续完成区属单位政府物业的产权移交和资产调拨工作。对资料不全，暂不符合办证条件的政府物业，但确认产权关系的，收集相关资料，可以进行建档备案。

　　（五）进一步探索转变经营性物业的管理思路及模式。继续通过委托管理、出售等多方式优化政府物业资产，逐渐落实政府退出直接参与市场经营行为，通过资源优化，为政府办公及社会公共服务提供更多优质物业保障。

　　（六）进一步规范向市场租赁物业程序，制定操作性强的规范流程。为进一步规范区属各单位租用非政府物业的管理，制定实施细则，确保实际操作有规可依。

　　（七）继续加大安全生产管理力度。针对管理的物业普遍存在老旧、分散、设施落后、安全隐患多等问题，对沙头角宪法公园地下停车场采光井腐蚀、北山工业区13部客货电梯老化等安全隐患问题完成整改。对老旧物业实施安全改造和维护，加大宣传与巡查力度，严把检查关，采取拉网排查和突击检查的方式，严控火灾事故的发生。

　　（八）继续加大租金收缴力度，争取完成全年租金收缴任务。2020年，我中心将依托财政非税系统与政府物业资产管理系统等信息化管理方式，优化租金收缴流程，加大租金催缴力度，争取完成4000万的非税收入目标。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区政府物业管理中心预算收入2,968.27万元，比2019年增加680.91 万元，增加29.77%，其中：财政预算拨款2,968.27万元。

　　2020年盐田区政府物业管理中心预算支出2,968.27万元，比2019年增加680.91万元，增加29.77%。其中：人员支出823.92万元、公用支出28.35万元、对个人和家庭的补助支出118.20万元、项目支出1,997.80万元。

　　收支预算增加主要原因说明：增加了政府物业维修经费、政府物业管理工作经费、租赁住房经费、物业管理服务费及专项维修资金、北山工业区架空层工人饭堂项目经费、政府投资项目-盐田区北山工业区4栋6栋7栋电梯安装及相关服务采购、政府投资项目-政府物业资产管理系统等。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区政府物业管理中心

　　盐田区政府物业管理中心预算2,968.27万元，包括人员支出823.92万元、公用支出28.35万元、对个人和家庭的补助支出118.20万元、项目支出1,997.80万元。

　　（一）人员支出823.92万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出28.35万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出118.20万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出1,997.80万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出1,584.80万元，主要用于政府物业维修经费(30万元以下项目）、临聘、雇员及公辅员经费、日常业务经费、政府物业管理工作经费、物业服务费及专项维修资金、北山工业区架空层工人饭堂项目经费、租赁住房经费、政府物业接收及产权登记工作经费、第六期保障性住房物业管理经费、北山工业区A2宿舍屋顶补漏工程、老旧房屋电线路改造工程、盐田区沙头角宪法公园地下停车场采光井结构加固工程；政府投资项目413.00万元，主要用于政府投资项目-盐田区北山工业区4栋6栋7栋电梯安装及相关服务采购、政府投资项目-政府物业资产管理信息系统、政府投资项目-政府物业资产管理系统、政府投资项目-北山工业区安防控制系统改造工程项目、政府投资项目-盐田区沙头角海景路景观栈道电气工程等。

　　第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区政府物业管理中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计20.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元(主要用于支付第六期保障性住房物业管理经费20万元)。 

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政府物业管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政府物业管理中心。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算3.57万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2020年预算数3.57万元，其中：

　　2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　2020年公务用车运行维护费预算数3.57万元，与2019年预算数持平。主要：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步规范公务用车管理，从严控制“三公”经费开支。中心保留车辆1辆。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政府物业管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政府物业管理中心。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区政府物业管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区政府物业管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2019年预算数持平。主要是：本单位属于财政全额拨款事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 1台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

      三、其他

      2020年我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算和上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。