目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区工业和信息化局是区政府主管全区工业、商业、贸易、金融、招商引资、物流、扶贫、信息化、企业服务等工作的职能部门。加挂区商务局，区金融工作局等2块牌子。工作业务对接市工信局、市交委、市金融办、市扶贫协作和合作交流办、市商务局等多个市级部门。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区工业和信息化局包括盐田区工信局（部门本级）、盐田区投资推广服务中心共2家基层单位。行政编制总数20人，实有在编人数18人；事业编制总数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休11人；具体如下：

　　1.盐田区工信局（部门本级）行政编制数20人，实有在编人数18人；离休0人，退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　2.盐田区投资推广服务中心事业编制数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休3人。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区工业和信息化局2020年主要工作目标包括：

　　（一）打好“产业政策+产业空间”组合拳。

　　一是加快形成产业政策实效。全力落实《盐田区2019年工业稳增长扶持方案》、《盐田区产业高质量发展扶持政策》、《盐田区招商引资促进办法》、《盐田区支持总部企业发展实施办法》等产业政策，支持服务企业发展，进一步推动辖区物流、黄金珠宝等传统优势产业转型升级，及战略性新兴产业加速发展，形成规模，助推辖区产业发展迈向高端化。二是强化产业空间拓展和规划利用。做好对百果园、圣丰集团等重点产业项目遴选及产业用地出让有关工作，以及8-06地块、8-18-01地块的重点产业项目对接；加强对辖区城市更新项目产业规划及创新型产业用房建设的指引，重点跟进小梅沙片区更新单元的产业需求与规划及太平洋工业区二期、田心工业区、海鹏工业区、沙头角保税区等更新改造的产业规划指引,配合推进工改工城市更新项目；继续配合做好盐田河临港产业带建设相关工作，推进重点产业项目建设，跟进创智核片区以及城建集团20小区地块等的规划利用情况。

　　（二）抢抓“招大商+招优商”制胜点。

　　一是突出产业用地和空间载体引项目。一方面利用辖区产业用地招大引强，优先支持市、区重点产业遴选项目落地；要继续跟进圣丰集团、即富集团、中国通用技术、九州通、雷曼光电、亚宝医药、酷哇机器人等优质总部和高科技项目。另一方面，紧抓重点载体招商，依托壹海国际中心、盐田科技大厦等新晋重点载体，加强对接腾讯集团、平安集团、深投控集团等实力雄厚企业，力争引进一批产业契合度高、带动能力强的项目落户，依托大百汇生命健康产业园、深圳健康智谷特色园区，动态选取细分行业，锁定行业龙头，开展重点产业链集中式招商攻关，引进能引领生物医药产业升级发展的重点企业项目。二是关注产业平台开展招商推介。要突出“走出去”和“请进来”相结合，要一定程度上关注各类产业平台，通过开展招商推介会、产业链招商和论坛、研讨会、创业大赛等活动，充分挖掘优质企业资源，优质产业平台来盐落户，集聚产业链企业发展，搭建一批产业公共服务平台、创业孵化平台、产业创新平台、产业人才平台等。

　　（三）重启“综合保税区+工业区块线”新引擎。

　　一是推进综合保税区二期建设。一方面，争取综保区二期围网年初取得国务院封关验收，完成沙保片区整体退出海关特殊监管区域；另一方面，探索沙头角片区退网后的产业定位，全力推进综合保税区转型升级，拓展进口食品展示、跨境电商、平行进口车保税展示存储等业态，同时进一步探索创新盐田综保区监管模式。二是配合推动旧工业区更新改造。要提前介入并积极跟进太平洋工业区、马留畲工业区、沙头角保税区、海鹏工业区等已启动或暂未启动更新改造的老旧工业区进展，落实好工改工更新项目产业意见及监管指引，提升旧工业区更新改造的产业效益。

　　（四）补齐“企业服务+金融扶持”工具箱。

　　一是进一步优化企业服务。加快建设服务企业信息系统，打造智能化服务平台，强化企业服务工作的专业性和时效性。深入开展区领导挂点服务企业工作，全力搭建政企沟通交流的“连心桥”，积极与企业对接，深入了解企业发展现状，有针对性地帮助企业解决发展中遇到的实际问题。二是发挥“政银企”沟通平台的服务作用，进一步提高金融服务实体经济的能力。助推企业融资发展。扩大直接融资比例逐步丰富金融体系。助力企业通过上市、私募股权、融资租赁等方式，进行直接融资。

　　（五）做实“对口帮扶+扶贫协作”任务书。

　　一是助力东源县打赢脱贫攻坚战。突出抓好产业共建，重点推进盐田-东源共建现代物流园建设，加大招商引资力度，提高招商引资质量，推动当地的产业项目建设和产业发展。协助开展“稳脱贫、防返贫”工作，多管齐下提高脱贫质量，巩固脱贫成果。二是助力凌云县、乐业县稳步实现脱贫摘帽。积极推进双方党政干部挂职交流及人才交流，推进教育、医疗卫生扶贫，推进产业合作及帮扶重点项目建设。实施劳务协作，积极开展贫困人口就业服务及就业培训、稳岗培训。

　　（六）做好“两稳一促”，内外结合稳增长。

　　一是全力稳外贸。密切跟进中美贸易战的动态进展情况，及时掌握重点外贸企业受影响情况，针对性的做好企业服务工作。积极协调海关提升通关效率，提高对客户服务能力，巩固我区作为全市仓储物流出口大户集聚区的优势。全力推动盐田综保区转型升级，加速发展“保税+”新业态，提升综保区产业发展能级。研究出台促进外贸业态转型升级的扶持措施，利用壹海国际中心等载体做好招商推介，积极引进优质外贸企业。二是扎实稳外资。继续推进“一口办理”和“容缺受理”，贯彻落实国家关于扩大开放相关工作部署，做好外资企业新设立及变更相关管理和服务工作，跟进重点项目外资纳统进度，努力扩大利用外资规模提升利用外资质量。三是大力促消费。抢抓中央粤港澳大湾区规划和布局新消费发展的双重机遇，以激活本地消费潜力，吸引外来消费为目标，继续举办“乐享山海 畅购盐田”系列促消费活动，增强消费对经济发展的基础性作用，塑造盐田“旅游+购物”相融的品牌特色，充分展示盐田宜居宜业宜游的现代化滨海旅游城区新形象。在为区内外消费者带来实实在在的折扣的同时，拉动商家客流和销售额均实现增长，为推动我区消费平稳增长，实现全年社会消费品零售总额增长的目标提供支撑。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区工信局部门预算收入14,253.36万元，比2019年算收入17007.52元减少2,754.16万元，减少16.19%，其中：财政预算拨款14,253.36万元。

　　2020年盐田区工信局部门预算支出14,253.36万元，比2019年预算支出减少2,754.16万元，减少16.19%。其中：人员支出1,462.62万元、公用支出120.36万元、对个人和家庭的补助支出188.47万元、项目支出12,481.91万元。

　　预算收支减少的主要原因一是因机构改革，我单位部分职能及事业单位划出、撤销；二是盐田区产业发展资金不再由我单位汇总上报，由各相关部门分别提报。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区工业和信息化局（部门本级）

　　盐田区工信局（部门本级）预算12,579.10万元，包括人员支出982.23万元、公用支出71.71万元、对个人和家庭的补助支出146.55万元、项目支出11,378.61万元。

　　（一）人员支出982.23万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出71.71万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出146.55万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出11,378.61万元，具体包括：

　　1．其他海关事务支出48.35万元，主要用于对驻盐海关的后勤保障支持；

　　2．一般行政管理事务386.00万元，主要用于我单位运行工作保障及在编人员及雇员临聘人员的日常支出；

　　3．其他商贸事务支出364.00万元，主要用于开展商贸行业管理及服务企业工作；

　　4.其他一般公共服务支出122.40万元，主要用于我单位开展扫黑除恶、打击非法集资、开展国际船舶课题研究等工作；

　　5.其他节能环保支出10.00万元，主要用于我单位根据深圳市节能年度考核指标要求，开展节能监察、节能培训等相关工作；

　　6.其他扶贫支出1,382.00万元，主要用于开展相关对口扶贫工作；

　　7.海事管理200.00万元，主要用于盐田区航运服务及海洋经济研究基地运维费等；

　　8.安全监管100.00万元，主要用于我单位根据区安委办印发区工业和信息化局安全生产监管职责要求，进一步做好相关行业的安全生产监督检查工作等；

　　9.政府投资项目146.87万元，主要用于“盐田区服务企业信息系统”“盐田区产业发展资金申报管理系统升级改造”“盐田现代产业服务中心智能化系统”三项基建项目；

　　10.财政专项项目8,619.00万元，主要用于盐田区产业发展资金及2020年人才发展专项资金拨付。   

　　二、盐田区投资推广服务中心

　　盐田区投资推广服务中心本级预算1,674.26万元，包括人员支出480.40万元、公用支出48.64万元、对个人和家庭的补助支出41.92万元、项目支出1,103.30万元。

　　（一）人员支出480.40万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出48.64万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出41.92万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,103.30万元，具体包括：

　　招商引资1,056.00万元，主要用于招商引资推介工作，完成宣传片和投资指南等宣传工作，做好项目跟踪落地工作；扩大产业载体统计范围，保证产业载体信息库的时效性及全面性，为招商引资提供更全面载体空间指引和服务；保证现代产业服务中心外观完好、整洁，维护好公共设施设备；做好入驻企业安全生产检查及宣传、培训工作；做好突发事件设施设备的维修保养工作；完善、美化办公环境，全面为现代产业服务中心入驻企业提供优质服务； 全面为现代产业服务中心入驻企业提供优质的物业管理服务；事业运行35.20万元，主要用于中心在编人员及雇员的日常支出。政府投资项目12.10万元，主要用于支付“盐田区现代产业服务中心幕墙修复工程”尾款及“盐田区投资推广服务中心办公室装修工程”设计、监理等尾款。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区工业和信息化局政府采购项目纳入2020年部门预算共计472.00万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标472.00万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标0.00万元。具体是货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购472.00万元, 具体为现代产业服务中心2020年物业管理费用。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区工信局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区工信局（部门本级）和盐田区投资推广服务中心共1家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 2020年“三公”经费财政拨款预算8.99万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少6.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数1.00万元，比2019年减少2.00万元。主要原因为厉行节约，严控经费支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.99万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元，与2019年持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数7.99万元，比2019年预算数减少4.00万元。主要原因为我单位公务用车数从三辆减少为两辆。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区工信局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区工信局（部门本级）、盐田区投资推广服务中心共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区工业和信息化局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区工信局机关运行经费财政拨款预算60.72万元，比2019年预算减少7.28万元，减少10.71%。主要是因2019年机构改革，我单位部分工作职能及事业单位划出、撤销。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：机要通信应急车辆1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆、综合保障业务用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备  0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。