目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田街道办事处是盐田区政府的派出机构，主要负责：

　　1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

　　3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

　　4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

　　9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田街道办事处包括盐田街道办事处（部门本级）、盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家基层单位。行政编制总数61人，实有在编人数59人；事业编制总数22人，实有在编人数21人；退休31人；具体如下：

　　1.盐田街道办事处（部门本级）行政编制数61人，实有在编人数59人；事业编制数2人，实有在编人数2人；退休26人；已实行公务用车改革，实有车辆20辆。

　　2.盐田文体中心行事业编制数7人，实有在编人数6人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　3.盐田计生服务所事业编制数6人，实有在编人数6人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4.盐田社区网格管理中心事业编制数7人，实有在编人数7人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田街道办事处2020年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作的重要指示批示精神，围绕区委五届十三次全会部署要求，提升基层治理体系与治理能力现代化水平，以时不我待、一往无前的奋斗姿态，朝着加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区目标前进。

　　（一）全面加强党的建设，在组织领导上“强街道、强社区”。一是抓学习、大培训，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心落地生根，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强党建工作与社区活动的结合点，突出社区党委在开展社区服务中贴近群众、引导群众、赢得群众的优势，让党建引领基层治理在社区活动、社区服务中得到充分体现。三是以第一书记分片包干、第一手掌握情况、第一时间回应回复回访、第一时间现场处置、第一层级化解矛盾等“五个一”要求，强化队伍和作风建设，统筹调动资源，促进街道社区及时、准确掌握辖区的社情民意，真正了解居民所思、所想、所盼，积极回应百姓愿望呼声、关注热点、议论焦点，做到事事有落实，件件有回音。

　　（二）全面推进城市更新，在产业空间上“增供给、促发展”。一是按照区委、区政府的部署，做好以智创核及北区为主要内容的重点项目推进前期工作。协助区城市更新职能部门完成开发主体引进、规划范围内相关业主达成更新意向及总体规划设计方案。二是按照“肥瘦搭配、就近便利”的原则，重新布局，科学调整辖区城市更新项目范围，破解更新项目推进缓慢困局，实现“项目有利润、业主得保障、公配合民意、品质获提升”。认真调查研究辖区内未纳入城市更新单元的区域，结合已立项单元统筹推进。推动金斗岭工业区城市更新项目、马留畲工业区城市更新项目、翡翔仓库城市更新项目尽快完成动工建设，以及盐田旧墟镇项目、基仓库更新改造良性发展和协调、服务工作。三是继续大力推动整体搬迁中心项目进程，确保实现签总约率完成95%，相关回迁房主体建设完成70%。重点推进涉及智创核区域、安置区4#地块、西山吓村未签约户签约，确保实现签总约率完成95%。督促年内相关回迁房主体建设完成70%。督促完成安置置区5#、6#地块回迁房主体建设封顶。四是加快推进棚户区改造项目发展。推动盐田坳边检站棚户区改造项目完成规划设计、动工建设及房屋主体建设完成30%；推进南方明珠花园、9号小区等潜在项目立项前期工作。

　　（三）全面做好服务保障，在产业兴盐上“抓创新、助营商”。一是加强街道党工委对经济工作的领导和服务，加大闲置土地清理力度，确保增量违建零增长、存量违建强消化，强力清理土地，为产业高质量发展腾挪、拓展空间，主动配合区委、区政府综保区二期开发建设使用、城市更新、盐田河临港产业带等“产业兴盐”“创新发展”政策的落地，优化盐田街道的城市面貌和产业结构。二是关注经济发展动向、热点、重点，切实做好村集体资产管理发展，围绕产业兴盐战略，引导股份公司积极参与盐田河临港产业带建设和港产城融合发展进程，充分把握有利契机，实现自身转型发展。适时以购买服务的形式，聘请经济专家、权威机构进行经济监测和科学研判，提升企业运营水平和街道经济服务水平。三是对劳资关系进行研判，及时排除风险隐患，加快解决劳资纠纷，促进辖区各行业和谐劳动关系建设。四是坚持问题导向，主动作为，完善街道服务企业常态化工作机制，改善管理和服务，优化服务效能，实现营商环境持续向好。

　　（四）全面提升城区环境，在宜居宜游上“精耕作，细管理”。一是街道提前对开通地铁八号线一期运营地铁后的社会管理问题进行预测预判，谋划管理人流疏导、交通接驳、市容环境管理等具体方案，迎接好轨道交通时代的来临。二是继续严打后方陆域货柜车乱停放现象的同时，在服务物流运输方面，将认真调研需求和管理的不足，细化服务，将后方陆域交通管理弱项扭转为辖区服务强项、优项、特色项。三是随着城市更新推进，部分网格大幅度人口、房屋数量和类型发生较大变化，法人单位及新增就业人口增多，提前做好资源整合，加强街道审批、服务、执法等事项的政府信息公开，优化人口、治安等管理。四是开展“全天候、全覆盖”市容环境巡查，持续高压乱堆乱倒乱排、占道经营、乱摆卖等行为，进一步维护修缮、督促管理好各类城市家具和基础设施建设，将市容环境效果获得群众满意。五是落实好河长制职责，推进生态环境保护，全面推行生活垃圾强制分类，开展“撤桶并桶”攻坚行动，推行垃圾投放“集中分类投放+定时定点督导”绿色生活模式。

　　（五）全面推共建共治共享，在基层治理上“重法治，得民心”。进一步抓好社会治理法治化建设，加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制；进一步抓好港区融合发展，巩固交通整治现有成果，根据明珠道改造、坪盐通道等重大交通建设情况，及时做好货柜车交通疏导和停车中转等服务，助力盐田港发展，化解港城发展中人口、交通、噪音等矛盾；进一步创新基层党工委领导下的民主协商、党群议事、社区共建、工青妇群体共建等基层治理工作机制，创新完善“群众点菜、街道买单”的民生微平台、“街道引导、居民自治”的管理平台，夯实党建在基层治理根基；进一步抓好大安全大应急格局，引导辖区各责任主体、居民群众发挥自身作用，以家庭、单位、网格、社区/园区为单元，落实好消防、治安、市容环境等群防群治，与政府共建安全生产、食品安全、三防等各类公共安全管理新局面。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田街道办事处部门预算收入26,959.09万元，比2019年增加512.44万元，增加1.94%，其中：财政预算拨款26,959.09万元。

　　2020年盐田街道办事处部门预算支出26,959.09万元，比2019年增加512.44万元，增加1.94%。其中：人员支出4,447.75万元、公用支出1,086.16万元、对个人和家庭的补助支出503.21万元、项目支出20,921.98万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：一是人员变动、职务职级调整及相应工资福利政策变动导致基本支出增加；二是根据区委、区政府安排，新增“拖车中转服务”、“TYT087停车场经费”及“西禾路延伸段停车场经费”三个项目；三是为实现强社区目标，本年度对各社区工作站经费进行倾斜。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田街道办事处（部门本级）

　　2020年盐田街道办事处（部门本级）预算25,549.77万元，包括人员支出3,451.06万元、公用支出1,046.22万元、对个人和家庭的补助支出428.55万元、项目支出20,623.94万元。

　　（一）人员支出3,451.06万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出1,046.22万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出428.55万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出20,623.94万元，具体包括：

　　其他人大事务支出5.00万元，主要用于人大工委日常工作开展；

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出94.00万元，主要用于党政办公室、团工委、统战办日常工作开展；

　　其他财政事务支出41.00万元，主要用于街道财务结算中心日常工作开展；

　　其他纪检监察事务支出11.00万元，主要用于街道纪工委日产工作开展；

　　其他群众团体事务支出27.00万元，主要用于街道妇联及总工会日常工作开展；

　　其他组织事务支出475.07万元，主要用于党报党刊征订、义工劝导务工补助、街道工作动态宣传、疍家文化节宣传推广、困难党员及老党员慰问、基层党组织建设、两新组织建设、关工委建设等、工作人员体检、原居社分家人员企业年金缴交等；

　　其他一般公共服务支出2,465.04万元，主要用于机关雇员及临聘人员、历史遗留编外人员经费保障、街道机关及下属事业单位人员伙食费用、机关大楼及日常办公设备修缮维护、机关食堂运行服务购买、办公设备（非协议）购置、邮电费、节水机关创建、门禁卡系统建设、备用经费等；

　　其他司法支出592.00万元，主要用于“平安建设示范区”创建工作；

　　其他公共安全支出282.00万元，主要用于辖区一般安全公共生产服务工作；

　　基层政权建设和社区治理234.40万元，主要用于下拨社区居委会日常工作经费及成员补贴；

　　其他民政管理事务支出692.50万元，主要用于社区党群服务中心日常运营服务购买、劳保经服工作等；

　　其他计划生育事务支出68.04万元，主要用于独生子女奖励金发放、新生及计生特困家庭慰问、健康促进区资料印刷及宣传、计划生育手术并发症患者补助、人口基金会捐款、行政服务大厅坐班人员购买服务等；

　　其他卫生健康支出103.00万元，主要用于严重精神障碍患者管理服务等工作；

　　城管执法788.97万元，主要用于市容环境综合整治及综合管理保安购买、海鲜街至三号观景台辅助执勤购买、违法建筑拆除、市容环境整治、占道货柜调离、执法制服更换、值班队员用餐等；

　　其他城乡社区管理事务支出8,602.25万元，主要用于各社区工作站人员经费保障及日常业务开展、民生微实事项目经费保障、公共临时停车场运营管理、后方陆域交通常态化治理、城市更新工作、项目建设管理工作、社会事务管理工作及综治信访司法维稳工作开展；

　　城乡社区环境卫生967.66万元，主要用于辖区城中村道路清扫保洁、垃圾清运及绿化管养工作；

　　其他城乡社区支出1,182.20万元，主要用于无物业管理小区和城中村地下管网普查和整治清理、内街小巷小型市政基础设施维护翻新、排污沟整治清理、城中村架空管线整治、环境整治、绿化提升、杂物堆放巡查清理、防洪排涝（排水）设施管养、宜居社区建设、森林防火值守、自然灾害隐患点防治、地质灾害隐患点巡查、阶段性消杀、垃圾分类、地面坍塌整治、内街小巷小型市政基础设施、环卫设施（下水井盖、垃圾桶等）的购置、三防物资购置及三防值班补贴发放等；

　　安全监管287.00万元，主要用于辖区企业安全生产培训、购买安全技术服务、执法人员制服洗涤、执法终端通信流量购买、黑柴油整治、执法制服更换、执法设备购置、安全生产资料印刷及宣传、全应急演练、食品安全、燃气安全、小散工程和零星作业安全生产纳管、新能源汽车充电行业安全排查整治等；

　　其他消防事务支出343.00万元，主要用于辖区城中村小型消防站运转服务及日常消防安全工作；

　　其他支出25.00万元，主要用于国防教育、征兵工作及民兵训练等工作；

　　政府投资（含政府性基金）项目3,337.81万元，主要用于辖区城中村综合整治提升工程、城改工作小组经费保障、红蓝线已拆未建户安置过渡费发放、街道基层综合性文化中心及行政服务楼补漏、杨梅新村社区公园景观提升、TY-146号地块临时停车场改造、洪安围村南面挡土墙改造、北山工业园党群服务中心装修等43个新建续建及已完工项目。

　　二、盐田文体中心

　　2020年盐田文体中心本级预算443.10万元，包括人员支出310.59万元、公用支出8.93万元、对个人和家庭的补助支出32.25万元、项目支出91.32万元。

　　（一）人员支出310.59万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出8.93万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出32.25万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出91.32万元，具体包括：

　　群众文化91.32万元，主要用于各项文体活动比赛奖励金发放、惠民培训及素质课堂开展、各类体育活动及书画活动开展、疍家文化精品创作、购买高水平专业人员对文化活动进行辅导、街道图书馆管理员购买服务等。

　　三、盐田计生服务所

　　2020年盐田计生服务所本级预算372.96万元，包括人员支出312.06万元、公用支出12.66万元、对个人和家庭的补助支出14.46万元、项目支出33.78万元。

　　（一）人员支出312.06万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出12.66万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出14.46万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出33.78万元，具体包括：

　　其他计划生育事务支出33.78万元，主要用于临聘、雇员及公辅员工资福利待遇保障、科学育儿教育教具购买、亲子班教具维护、活动开展、资料印刷及宣传等。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　2020年盐田社区网格管理中心本级预算593.26万元，包括人员支出374.04万元、公用支出18.34万元、对个人和家庭的补助支出27.94万元、项目支出172.94万元。

　　（一）人员支出374.04万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出18.34万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出27.94万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出172.94万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出172.94万元，主要用于临聘、雇员及公辅员工资福利待遇保障、按照《关于统一规范全区社区网格员工作证、服装样式、着装及社区网格管理标识的通知》购置网格员夏冬两季制服、楼栋长协会及自主管理点扶持、楼栋长业务培训、基础网格员业务培训、电动巡逻车保险及维护、资料印刷及宣传等。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田街道办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计3,161.89万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,142.89万元。

　　其中货物采购为“购置费”项目19.00万元；服务采购为“托车中转服务项目”1080.00万元、“后方陆域交通整治违停取单及整治值守服务项目”700.37万元、“清扫保洁、垃圾清运及绿化管养服务项目”两个标段共计894.70万元、“机关大楼及文体中心大楼物业管理服务”167.82万元、“购买社工服务经费（含社区党群服务中心区财政配套经费）”300万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田街道办事处（部门本级）和盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算84.90万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.38万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数5.00万元，比2019年减少0.38万元。主要：依据中央、省市区厉行节约有关要求，结合街道近三年零支出实际情况，对公务接待费进行调减。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数79.90万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　（2）2020年公务用车运行维护费预算数79.90万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。主要：2019年底实际保有车辆为20辆，与2019年年初持平，根据预算标准每年每车4.7万元下浮15%预算公务用车运行维护费。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田街道办事处（部门本级）、盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取4个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田街道办事处机关运行经费财政拨款预算966.64万元，比2019年预算增加10.28万元，增加1.07%。主要是：主要是一是人员增加，按有关定额标准增加公用综合定额；二是原海产办职能划转至街道，续签原海产办租赁物业新增物业管理费及水电费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆20辆，其中：执法执勤用车6辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆、保障岗位工作用车1辆、其他用车6辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位本年度政府性基金预算33.20万元，无国有资本经营预算及上级专项转移支付资金预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

转载时间：

转载时间：

转载时间：

相关稿件：