目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区水务局项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责辖区水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持、海绵城市建设、水政执法等工作及水库、河道等各类水利设施的监督管理。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区水务局包括盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心共2家基层单位。行政编制总数13人，实有在编人数11人；事业编制总数7人，实有在编人数7人；退休3人；具体如下：

　　1.盐田区水务局（部门本级）行政编制数13人，实有在编人数11人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆7辆。

　　2.盐田区水利设施管理中心事业编制数7人，实有在编人数7人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区水务局2020年主要工作目标包括：

　　（一）深入推进自来水直饮民生共享示范城区建设。加快完成全辖区居民小区二次供水设施改造工程及验收移交工作，推动全辖区居民小区二次供水泵房无人化、智慧化、标准化、专业化、高效能远程管理，解决供水“最后一公里”水质安全问题。加快对新建、高层、未实施优质饮用水管网更新工程小区居民用户抄表到户工作。积极开展节水型单位、居民小区建设，加快实现节水型单位建成率50%以上，节水型居民小区建成率40%以上，继续推进公共供水管网控漏工作，力争在2020年将全区公共供水管网漏损率控制到10%以下，进一步加强用水管理，实现水资源合理高效利用。

　　（二）着力打造雨污分流及一体化排水管理示范区。在“率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范”上先行示范，按照高标准、高水平、高质量、高效能的原则，建立从原水—水厂—供水管网—用户—排水管网—污水厂—河（湖）的一体化、专业化管理体系。全面检测、评估小区排水管网，修复漏损管道，逐步取消接入市政污水管网的“点截污”设施，基本实现全辖区100%雨污分流；完成全辖区建筑小区公共排水设施移交专业排水公司实行专业化运管，建立科学的制度化绩效考核体系，实现辖区全域公共排水管网、污水处理设施100%由专业排水公司维管；持续加大引导，充分利用“互联网+排水”实行动态巡查更新，实现“三产”排水户100%持证，依法排水。

　　（三）全面提升水生态环境增强群众幸福感。充分发挥河湖长制工作“中枢”职能作用，重点攻坚河湖管护重点难点问题，依托辖区丰富的山、水、林、湖、草资源优势，按照“一河一库一特色，一山一水一主题”的原则，结合辖区碧道建设总体规划，因地制宜建设都市型、城镇型、郊野型等丰富多样的碧道，分解年度建设任务，明确责任单位和完成时限，督促责任单位保质保量落实建设计划，切实打造出“设计一流、建设一流、效果一流”的高质量碧道，实现山水相依、城水相融的生态美景。着力拓宽公众参与渠道，挖掘企事业单位、科研院所、医院学校等民间河长力量，进一步丰富志愿者组织架构，借助护河U站、碳币服务平台、生态文明基金会等载体，通过进店入户、进校园、进小区等方式，持续开展治水、爱水、护水宣传，营造“人人治水，人人享水”良好社会氛围。

　　（四）全面优化防洪排涝与海绵城市管控体系双提升。持续加强对重点区域、易出险部位、涉河涉水在建项目的隐患排查治理，加快推进易积水点整治工程，继续完善辖区防洪排涝系统，积极推动防洪潮建设计划（2019-2020）落地实施，进一步完善应急预案，壮大社会应急队伍，提升应对洪涝灾害能力。把深入贯彻落实海绵城市建设要求作为城市防洪能力提升的核心，以规划衔接、设计优化、高质量施工、专项维护为抓手，将海绵城市建设要求贯穿于建设项目规划、设计、建设、竣工验收、运行维护等各个阶段，切实将海绵理念和海绵措施真正融入到城市发展建设中。

　　（五）全力推进智慧水务管理系统建设。打破以往人工检测、溯源的传统管理模式，本着“统一规划、急行先用、示范带动、分步实施”的原则，先行搭建盐田区水务管理的“六个一”体系，完成196个多功能一体化视频自动监控、27套河流汇集及易发水环境污染地段水质自动监测、9个市政污水系统外冒隐患点液位监测建设，实时感知辖区供排水系统的运行状态，利用可视化分析、AI感知、物联网等技术手段，共享市水务局、水务集团相关数据，以实现水务管理全过程智能化、精细化监管，基本实现水务工作事前预警溯源、事中协同管控、事后总结归档，为区域水安全监管提供技术支持，为区域水务管理提供决策辅助，进一步提升管理效能与服务质量。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区水务局部门预算收入29,347.43万元，比2019年增加5,734.92万元，增加24.29%，其中：财政预算拨款29,347.43万元。

　　2020年盐田区水务局部门预算支出29,347.43万元，比2019年增加5,734.92万元，增加24.29%。其中：人员支出902.01万元、公用支出132.83万元、对个人和家庭的补助支出46.65万元、项目支出28,265.94万元。

　　收支预算增加主要原因说明：

　　政府投资项目支出安排较2019年有所增长，主要增长项目一是盐田区居民小区二次供水设施改造工程，该项目将辖区内全部居民小区二次供水设施按照直饮水标准进行改造，改造完后移交供水企业进行管理；二是盐田河避风塘内外塘清淤工程，该项目对避风塘内塘、外塘进行清淤共约75000㎡，挡墙修复加固约500㎡、种植水生植物1030㎡、施工围堰等；三是一般公共预算经常性支出新增排水管理进小区，该项目将由专业排水公司接管小区公共排水管渠，改变目前小区排水管渠自行管理无专人专项经费的现状，解决排水管理水“最后一公里”问题。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区水务局（部门本级）

　　盐田区水务局（部门本级）预算27,809.90万元，包括人员支出542.87万元、公用支出65.23万元、对个人和家庭的补助支出33.08万元、项目支出27,168.71万元。

　　（一）人员支出542.87万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出65.23万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出33.08万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出27,168.71万元，具体包括：

　　1.水体100.00万元，主要用于盐田区河长办工作经费；

　　2.一般行政管理事务207.89万元，主要用于，雇员及临聘人员经费、日常业务经费；

　　3.水利行业业务管理152.60万元，主要用于水务工程技术服务及档案管理费、盐田区水务发展“十四五”规划专项经费；

　　4.水利工程运行与维护95.37万元，主要用于水库及河道安全管理；

　　5.水利前期工作14.00万元，主要用于盐田区碧道建设规划编制经费；

　　6.水利执法监督178.31万元，主要用于水政执法监督协管服务、水政执法工作经费；

　　7.水土保持179.99万元，主要用于防洪及水土保持经费；

　　8.水资源节约管理与保护248.17万元，主要用于供排水及水资源工作经费；

　　9.其他水利支出2,426.34万元，主要用于排水管理进小区工作经费、地面坍塌防治工作经费、推进海绵城市建设经费；

　　10.政府投资项目23,566.04万元，主要用于盐田河避风塘内外塘清淤工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程、排水管理进小区管网修复整治工程、盐田区智慧水务一期、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、正坑水库坝体防渗整治工程、三库连通二期工程、上坪水库修缮及边坡加固工程等工程项目。

　　二、盐田区水利设施管理中心

　　盐田区水利设施管理中心预算1,537.54万元，包括人员支出359.13万元、公用支出67.60万元、对个人和家庭的补助支出13.57万元、项目支出1,097.23万元。

　　（一）人员支出359.13万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出67.60万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出13.57万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,097.23万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务支出230.22万元，主要用于：公辅及临聘人员经费、日常业务经费.

　　2.水利工程运行与维护867.01万元，主要用于：防洪设施日常维护、防洪设施岁修抢修、盐田河综合管理服务、水土保持监测、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务、水库维护运行管理、盐田区小型水库管理技术服务、盐田水厂和翠岭水厂管理、原水管及其附属设施维护、水库水工建筑及机电设备日常维护服务、水库标准化建设经费、盐田区小型水库安全监测设施改造建设、恩上水库管理用房建设。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区水务局政府采购项目纳入2020年部门预算共计1126.57万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1126.57万元，采购项目包括推进海绵城市建设工作、水政执法监督协管服务、盐田区水务发展“十四五”规划、盐田区河长办工作技术服务、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务、盐田河综合管理服务。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区水务局（部门本级）及盐田区水利设施管理中心2家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算32.23万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少5.25万元。主要原因是机构改革后原盐田区环境保护和水务局划分为盐田区水务局及深圳市生态环境局盐田管理局及划出一家事业单位。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数0.69万元，比2019年减少1.26万元。主要原因一是厉行节约，二是2019年机构改革后原盐田区环境保护和水务局划分为盐田区水务局及深圳市生态环境局盐田管理局，故区水务局公务接待费相应调减。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数31.54万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2020年公务用车运行维护费预算数31.54万元，比2019年预算数减少3.99万元。主要原因一是厉行节约，二是因机构改革，公务车辆减少1台。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区水务局（部门本级）、盐田区水利设施管理中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区水务局机关运行经费财政拨款预算59.36万元，比2019年预算减少106.28万元，减少64.16%。主要原因一是实行厉行节约工作作风，尽量压缩经费预算，二是由于机构改革，生态环保不再属于我局职能，盐田区生态文明展示馆物业管理费不再申请预算。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：机要通信应急车辆0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.上级专项转移支付支出预算共计630.00万元，均为2020年市水务发展专项资金。主要用于盐田区永安路南延长段污水管道改造工程、盐田区节水型社会达标建设技术服务项目、叠翠湖水库溢洪道下游渠道修复工程、盐田区大水坑污水管网完善工程。

　　2.本单位无国有资本经营预算支出。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。