目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区机关事务管理局项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、根据党和国家有关方针、政策和法律，上级机关和区委、区政府有关规定，结合区机关实际，制定区机关事务管理局工作的规章制度，并负责组织实施。

　　2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局的机关事务管理。

　　3、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。

　　4、负责承办上级领导、来宾来盐田区公务活动（包括参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。

　　5、负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。

　　6、负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。

　　7、受托管理区直机关国有资产（包括固定资产和流动资产）以及区领导和区直机关有关部门办公用品的配置与管理。

　　8、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心设施、设备（如水电、电梯、空调、楼宇自控、音乐喷泉、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施）的配置、安装、维修、监督维护和管理工作。

　　9、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心安全保卫工作。

　　10、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心综合治理工作（包括创建“安全文明小区”和环境美化、净化、绿化工作）。

　　11、负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤工作。

　　12、协助区有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。

　　13、负责本级公共机构节能监督管理工作。

　　14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区机关事务管理局包括盐田区机关事务管理局本级、共1家基层单位。行政编制总数47人，实有在编人数42人；老工勤编制总数5人，实有在编人数5人；事业编制总数44人，实有在编人数39人；离休0人，退休28人；具体如下：

　　行政编制总数47人，实有在编人数42人；老工勤编制总数5人，实有在编人数5人；事业编制总数44人，实有在编人数39人；离休0人，退休28人；已实行公务用车改革，实有车辆33辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　（一）进一步发挥党建引领作用。

　　机关事务管理工作要坚持以党的政治建设为统领，切实把讲政治的要求贯穿于保障和服务管理工作之中，进一步提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力，着力建设区直机关干部、职工满意的政治机关、行政机关、服务机关。

　　（二）进一步强化科学管理体系建设。

　　紧跟时代要求，紧紧围绕盐田区委、区政府中心工作，以提高管理服务水平为抓手，以提供强有力保障为目标，大胆创新，积极探索，努力建立起行之有效、运转高效的机关事务科学管理体系。

　　（三）进一步提升服务质量和水平。

　　在大力加强政府体制改革的前提下，要增强服务要求的党建化、标准化建设；增强服务制度的法治化、规范化建设；增强服务手段的信息化、智能化建设；要增强服务队伍的能力化、专业化建设；增强服务产品的时代化、品牌化建设。全面提升后勤服务质量，助力加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区。

　　（四）进一步拓展品质跃升空间。

　　坚持深入践行“管家式”机关后勤服务理念，紧紧围绕安全可靠和细致贴心两大基本原则，充分激发全局广大干部职工和物业公司全体员工“主人翁”精神，在服务资源日益有限和服务需求日益增长的新形势下，积极拓展后勤服务品质跃升空间。

　　（五）进一步提高智慧化建设水平。

　　为贯彻中央对机关事务管理工作的要求，依据国家机关事务管理局《关于推进新时代机关事务工作的指导意见》《机关事务工作“十三五”规划》和深圳市《关于印发建设新型智慧城市总体方案的通知》，按照《智慧盐田“十三五”规划》要求开展建设盐田智慧机关，紧扣“智慧盐田”发展目标与思路，解决区直机关办公区域管理设备、技术、手段落后等问题，推动机关事务管理更新升级，提升信息化水平，提高党政机关行政效能，促进盐田区实现“美好城区”。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区机关事务管理局预算收入15,919.13万元，比2019年增加329.83 万元，增加2.12%，其中：财政预算拨款15,919.13万元。

　　2020年盐田区机关事务管理局预算支出15,919.13万元，比2019年增加329.83万元，增加2.12%。其中：人员支出5,161.52万元、公用支出5,032.58万元、对个人和家庭的补助支出386.35万元、项目支出5,338.68万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明:一、项目支出有所增加，主要原因为食堂扩大用餐范围、增加节假日周末供餐服务；二、由于退休人员增加，基本支出中对个人和家庭的补助同比增加；三、政府投资项目预算资金718.00万，比之2019年496万元有所增长。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区机关事务管理局

　　盐田区机关事务管理局预算15,919.13万元，包括人员支出5,161.52万元、公用支出5,032.58万元、对个人和家庭的补助支出386.35万元、项目支出5,338.68万元。

　　（一）人员支出5,161.52万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出5,032.58万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出386.35万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出5,338.68万元，具体包括：

　　一般行政管理事务4,620.68万元，主要包括：

　　1、机关食堂管理1,793.6万元，包含食堂就餐补差款1,564.60万元、职工窗口劳务派遣费182.8万元及“1113”基地后勤服务项目经费46.2万元。主要用于行政中心食堂、工青妇活动中心食堂就餐人员的伙食费用。

　　2、机关事务管理1,595.2万元，包含：大楼零星修缮费730万元，减少40万元，主要用于区行政文化中心、区工青妇活动中心、红花沥水调中心、区档案大楼、区游泳馆等专用材料费和零星修缮支出、大楼安全隐患整改及机关食堂改扩建；大楼公用设施耗用品费230万元，减少40万元，主要用于购置区行政文化中心、区工青妇活动中心、档案大楼卫生纸、洗手液、消毒剂等日常耗用品和使用年限较长的会议室桌椅维修更换支出、办公用房调整的相关费用及区党群服务中心环境布置及绿化维护等费用；大型活动保障经费及安保费70万元，减少60万元，主要用于大型活动租车以及保障大型活动开展的安保费支出；区政府政务活动经费100万元，减少20万元，主要用于区两会、党代会期间代表就餐、午休及车辆等保障工作以及做好区领导外出考察、来盐考察的各类政务考察团和文博会、高交会等大型活动、会议来访嘉宾的食宿、交通等后勤服务保障；电话通讯费115万元，无增减，主要用于区行政文化中心及工青妇活动中心的电话通讯和网络费用支出；区政府专项业务经费91万元，减少9万元，主要用于区政府办公用品支出、报刊订阅、文件印刷、办证费手续费、区值班用房管理以及机关食堂厨具购置和维修等支出；日常业务经费64万元，减少8万元，主要用于事务局对机关食堂员工、会务服务人员、车管中心员工分期举行业务知识培训，办公资料印刷，日常相关业务费及根据市里相关扶贫文件给予驻村扶贫干部生活补助等支出；区调研考察经费72万元，增加12万元，主要用于出访费用；区政府办公用品购置经费50万元，保持不变，拟更换办公家具约需费用25万元，采购货物约需25万元；公共机构节能经费10万元，无增减，主要用于能源审计工作及举办公共机构能源培训的支出；区政府专项慰问经费10万元，无增减，主要用于重大节日期间对各类人员的慰问活动支出；外聘法律顾问报酬7万元，无增减，主要用于外聘1名法律顾问的全年报酬；遗属补助等特殊化经费1.1万元，无增减，主要用于区内3名在岗干部因公殉职，每年给予其家属抚恤金；反恐安保专项经费9.8万元，主要用于配置相关反恐装备及对安保人员进行培训费用；应急管理值班用房租赁费35.3万元，主要用于保障应急管理值班用房正常运行费用。

　　3、工资福利1,231.88万元，主要用于事务局现有8名雇员及93名临聘人员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等   政府投资项目718.00万元，主要用于新建项目：智慧机关一期、盐田区行政服务大厅一门集中职工饭堂装修工程；续建项目：盐田公共机构分项计量设备购置；已完工项目：区行政中心BA系统改造工程、区文化中心灯光工程、区行政中心灯光工程及区档案馆灯光工程。    

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区机关事务管理局政府采购项目纳入2020年部门预算共计2,635.75万元，具体是：货物采购25.00万元、服务采购2,610.75万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　  2020年“三公”经费财政拨款预算144.71万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少147.92万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数15.00万元，比2019年减少53.91万元。主要用于中央、省、市领导，国外、港、澳投资客商等大型团体，兄弟省市党政考察团来盐田区考察、调研和指导工作所需餐费、住宿费、用品费等。减少原因为对“三公”经费严控。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数129.71万元，其中：

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。

　　(2)2020年公务用车运行维护费预算数129.71万元，比2019年预算数减少94.01万元。主要：厉行节约。该项目主要用于33台一般公务用车的保险费、维修费、停车费及油费等相关车耗开支。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区机关事务管理局共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区机关事务管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算4,980.01万元，比2019年预算增加49.13万元，增加1.00%。主要是水电费、物业管理费有小幅度增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2020年2月25日，本部门所属预算单位共有车辆33辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信应急车辆26台、定向化实物保障岗位用车2台、综合业务保障用车5台、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备  0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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