目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区沙头角街道办事处（即汇总公开的一级预算单位）项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　2.加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　3.研究决定辖区社会建设、社会发展、城市管理、安全生产、社区服务、社区治安、社区文化和计划生育等方面的重大事项，受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

　　4.负责街道党风廉政建设和反腐败斗争工作，领导和支持纪工委按照党内法规开展工作。

　　5.领导街道统战、侨务工作以及工会、共青团、妇联、工商联、民兵等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自的章程行使职权。

　　6.按照干部管理权限，做好本街道干部教育、培养、选拔和监督工作，依照有关规定做好市、区职能部门派出站、所干部的协管工作。

　　7.做好街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　8.加强对人民武装工作的领导，切实搞好国防教育、征兵和民兵训练等工作。

　　9.负责与人大、政协联络工作以及辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作。

　　10.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

　　11.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

　　12.管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　沙头角街道办事处包括沙头角街道办事处（部门本级）、沙头角财务结算中心、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共5家基层单位。行政编制总数56人，实有在编人数53人；事业编制总数25人，实有在编人数22人；离休1人，退休43人；具体如下：

　　1.沙头角街道办事处（部门本级）行政编制数56人，实有在编人数53人；离休1人，退休33人；已实行公务用车改革，实有车辆17辆。

　　2.沙头角财务结算中心事业编制数3人，实有在编人数3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　3.沙头角文化站事业编制数9人，实有在编人数8人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4.沙头角计生服务所事业编制数3人，实有在编人数3人；退休3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　5.沙头角社区网格管理中心行政编制数10人，实有在编人数8人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。沙头角街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神 ,按照区委、区政府各项决策部署,深入贯彻新发展理念，积极落实高质量发展要求，激活内力、补齐短板，精准发力、优化服务，乘势聚力、攻坚克难，努力防范化解各类风险，坚决守住社会安全底线，奋力推动辖区经济、文化、社会、生态文明各项事业实现高质量跨越式发展，为我区加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区勇当尖兵、再立新功。

　　（一）发挥党建引领作用，全面加强党的建设。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化制度化，教育引导党员干部坚定理想信念、强化宗旨观念。扎实开展基层党建两年行动计划，大力推进基层党组织标准化规范化建设。全面实施社区党组织书记“领头雁”工程，深入开展党支部党员双星级管理，探索创意港园区党群服务中心发挥服务两新党员、孵化产业项目的双重功能示范，不断加强基层干部队伍建设，切实扛起党建“第一责任人”职责。坚持基层党建引领基层治理，逐级健全党建联席会议制度，健全党组织领导下的居民自治机制、民主协商机制、群团和社会组织参与机制。持续推进“两个覆盖”工作，推动基层党组织建设往深里走、往实里抓。加强党务工作者队伍建设，强化业务培训。探索社区党群服务中心服务增效“三结合模式”，将综合服务与精准服务结合、“请进来”服务和“走出去”服务结合、延时服务与政务服务结合，打造服务党员群众活动新平台、新模式。落实意识形态工作责任制，管好用好辖区意识形态宣传阵地，增强意识形态的主动性和主体性，推动宣传思想工作守正创新。抓好街道党校建设，强化师资队伍力量，增强培训学习的针对性时效性。强化党员干部管理监督，认真落实党风廉政建设“一岗双责”制，综合运用监督执纪“四种形态”，持续抓好街道作风建设，切实营造风清气正的政治生态环境。

　　（二）全力抓好重点项目，力推经济再上台阶。一是全力以赴参与沙头角深港国际旅游消费合作区建设。积极建言献策，配合上级部门做好沙头角深港国际旅游消费合作区发展规划编制工作，全面参与口岸经济带建设。充分利用地铁建设及沙头角口岸即将升级改造的难得机会，主动争取上级部门在规划、布局等方面的支持，不断破解城市发展难题、提升辖区环境品质，努力推动跨境消费新兴商圈建设，拓展辖区购物、休闲、文化等功能，力促街道更加宜居、宜业、宜游。二是加快推进城市更新和棚改项目。与区住建局、人才安居公司密切协作，积极做好促进拆赔签约以及舆情监控、矛盾化解等综治维稳工作，力争保持历年较好管理服务水平，全力支持实现棚改动工的目标。重点确保完成区里下达给街道的田心工业园更新项目的阶段任务。三是鼓励支持股份公司发展壮大。加强集体股份公司综合监管，确保集体资产不流失、稳增值。完善集体股份公司管理制度，促进各项工作进一步规范化、制度化。加大股份公司年轻队伍和专业人才的培养引进，通过提高学历、提升素质、挂职锻炼、党校培训等方式，为股份公司培养一批政治坚定、思路宽广、创新意识强的综合管理型人才。推动发展理念创新，鼓励引导集体股份公司开展新兴业务，努力形成新的经济增长点。四是以田心工业区项目改造为契机协助做好街道产业转型发展和招商引资工作，配合上级有关部门做好情况调查和政策制定工作，建立经济服务项目清单，完善服务联系平台。

　　（三）精准发力为民服务，打造文明和谐街区。民生实事方面，持续做好就业援助和劳动监察，大力开展劳动技能培训，加大公益性岗位开发力度，促进创业、带动就业。加强残疾人康复服务，做好失独、残独家庭关爱慰问工作。精准实施民生微实事项目，持续开展长者食堂等服务项目，进一步扩大项目的知晓率和影响力。社会服务方面，落实街道、社区复退军人服务体系建设，提升复退军人服务工作水平。扎实做好计生服务工作，深入推进优生健康惠民工程，确保公共卫生服务项目有序开展。加大健康促进机关、健康社区创建力度，提升辖区居民健康指数。探索智慧政务服务试点，打造新型高效自助服务模式。文化惠民方面，持续开展形式多样、内容丰富的大众文体活动，不断满足辖区群众日益增长的美好生活需要。深入开展“左邻右里”系列活动，不断扩大街道文化品牌影响力。积极推介沙头角鱼灯舞，让传统文化在亲民乐民的过程中焕发新时代风采。加强文艺队伍建设，挖掘创作文艺精品。通过文体活动、借力文化品牌，推动辖区精神文明和物质文明协调发展，努力创建文明健康生活环境，持续推进“左邻右里，守望相助”新熟人社会建设。

　　（四）抓牢安全稳定工作，构建“三共”治理格局。行政执法和安全生产方面，加强执法队伍建设，健全案件监督机制，充分发挥执法保障作用。以落实安全生产“一岗双责”制度为核心，抓牢抓实“三小”场所、“房中房”等安全生产专项行动和隐患整治工作，切实防范重特大事故的发生。社会治理方面，加强治安防控、矛盾纠纷调处、领导接访等工作，进一步做好严重精神障碍患者、吸毒、涉邪等特殊群体管控，严防出现肇事肇祸等恶性事件，保持社会面治安稳定。完善社会治理模式，聚焦居民关注的热点、难点问题，紧紧围绕“左邻右里、守望相助”核心主题，扎实落实举措、整合各方资源、科学宣传引导，引导激励社会力量参与社会治理，推动治理力量下沉社区，打造社会治理“三共”新格局，努力形成街道基层治理品牌。

　　（五）聚焦城市智慧管理，提升生态文明建设水平。一是结合“无废城市”试点工作，大力推进垃圾减量分类，以前期垃圾分类回收为基础，建设闲置品循环利用慈善超市，探索在家庭、社区、街道三个层面实现源头减量、回收有网，促进转运有序、处置有所、物尽其用。二是借力“互联网+城市管理”平台，形成快速联动机制，推动环卫工作提速提效。三是扎实开展爱卫运动，做好疾病防控，防范疫情发生。四是加大日常巡查执法力度，严格执法、建管并重，不断规范沿街经营行为。五是加强三防森防队伍建设与物资维护，强化业务知识培训与实战演练，提高快速反应能力。六是全力做好民生工程建设各项工作，为群众提供更加便利的公共设施和更加高效的公共服务。七是加强网格队伍管理，不断提高业务水平。八是持续推进第六届全国文明城市创建工作，严格对照创建标准做好问题整改，切实提升市民文明素养，确保街道公共环境良好、公共服务规范、公益宣传到位，积极作为，努力冲刺全国文明城市“六连冠”。

　　（六）聚焦法治街道建设，提升依法行政水平。以合法性审查机制和公共法律服务平台为抓手，深入开展“法治沙头角”建设工作,持续健全领导考核、依法决策、依法行政、民事合同管理、公共法律服务、法治文化建设等六方面制度机制，全面提升依法履职和依法行政的能力。以法治思维和法治方式做好群众服务、城市管理、公共安全等工作，不断巩固提升普法和依法治理工作效果,促进依法行政和基层民主法治建设，为经济社会发展提供坚强法治保障。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2020年沙头角街道办事处部门预算收入15,859万元，比2019年增加1,222万元，增加8%，其中：财政预算拨款15,859万元。

　　2020年沙头角街道办事处部门预算支出15,859万元，比2019年增加1,222万元，增加8%。其中：人员支出4,192.98万元、公用支出626.56万元、对个人和家庭的补助支出707.90万元、项目支出10,331.73万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.对标深圳先行示范区建设，我街道对重点项目投入增加，预算经费增加；2.加大文明城市创建及宣传的力度，预算经费有所增加；3.抓牢安全稳定工作，加大安监、维稳等经费投入，预算经费有所增加。4.为提高辖区安全性及市容环境，工程建设预算经费有所增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、沙头角街道办事处

　　沙头角街道办事处（部门本级含沙头角财务结算中心）预算14,270.06万元，包括人员支出3,119.78万元、公用支出574.32万元、对个人和家庭的补助支出562.08万元、项目支出10,013.88万元。

　　（一）人员支出3,119.78万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出574.32万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出562.08万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出10,013.88万元，具体包括：

　　其他人大事务支出65.82万元，其中：人大工作经费65.82万元，主要用于街道人大工委日常工作，人大代表培训及履职工作。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出102.90万元，其中：两办工作经费102.90万元，主要用于办公室相关日常经费，律师顾问服务项目，工青妇相关经费，纪检工作经费及政务服务大厅办公经费。

　　其他财政事务支出23.00万元，其中：财务工作经费23.00万元，主要用于财务软件使用管理维护费，委托机构代理财务业务及聘请专业机构清账。

　　其他组织事务支出256.00万元，其中：组宣及党建工作经费256.00万元，主要用于创建文明城市，各类宣传活动，党群活动经费，党群服务中心设备更新维护，党务工作者工作补贴，老干部活动、慰问、体检费用，文明建设宣传费，征订党报党刊费用。

　　其他一般公共服务支出4,319.36万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费（桥东社区）546.72万元，主要用于桥东社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（2）临聘、雇员及公辅员经费（东和社区）379.57万元，主要用于东和社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（3）临聘、雇员及公辅员经费（田心社区）712.43万元，主要用于田心社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（4）临聘、雇员及公辅员经费（沙头角社区）774.50万元，主要用于沙头角社区工作站编外人员工资福利支出等经费。（5）临聘、雇员及公辅员经费1131.17万元，主要用于街道机关编外人员工资福利支出等经费。（6）机关事务管理经费360.97万元，主要用于街道开办食堂厨师厨工费用，机关办公楼保安、保洁、司机、网络维护等购买服务，慰问驻沙单位，办公设备购置。（7）党群服务中心购买服务经费194.00万，主要用于党群服务中心购买社工服务。（8）统战侨联专项工作经费20.00万元，主要用于统战侨联事项工作。（9）备用费200.00万元，主要用于应急突发事件等备用经费。

　　其他司法支出355.50万元，其中：综治信访维稳司法工作经费355.50万元，主要用于综治信访值班室购买服务人员经费，维稳信访经费，精神障碍患者看护补助，群防群治奖励，调解案件补贴，司法、扫黑除恶、禁毒、防邪、反恐等宣传费用。

　　基层政权建设和社区治理132.00万元，其中：社区居委会工作经费132.00万元，主要用于我下拨我街道6个社区居委会工作及人员经费。

　　其他民政管理事务支出463.05万元，其中：（1）劳保经服工作经费36.00万元，主要用于创业、劳动法规等宣传费用，慰问困难失业人员，股份公司综合监管系统维护费，聘请专业公司宣传策划和谐劳动关系，产业兴盐，优化辖区营商环境工作费用。（2）社会事务管理工作经费427.05万元，主要用于社区公益服务，开展党群服务中心、民生微实事项目审计，防灾、庇护工作，慰问优抚对象、低保低收入家庭、特困家庭、现役军人、退役军人、残疾人等经费，慰问驻沙部队，开展老龄工作，扶持社会组织开展公益服务和活动。

　　其他计划生育事务支出68.57万元，其中：计生与人口工作经费68.57万元，主要用于控烟、慢病防控等宣传费用，创建健康促进机关特色项目，编外人员体检费用，开展计生协会活动，市计生协会“关爱计生困难家庭”捐款，发放计生特殊家庭节日慰问金及家政援助服务经费，社区生育文化中心转型为家庭服务中心所需阵地建设、人员培训、工作督导宣传教育等，印制计生宣传单、小册子、宣传海报，制作户外广告牌、宣传横幅、更新宣传栏等。

　　城管执法360.22万元，其中：行政执法工作经费360.22万元，主要用于定制制服费，打造“三化四有”城管执法队伍专项工作，辅助城管执法作业及拆除违法乱搭建，路面巡查饮用水，扫黄打非宣传工作经费，行政综合执法的相关项目进行培训，购买保安人员在辖区市容秩序、查违及文化市场执法等方面提供辅助执法巡查及相关服务，维护市容环境、市容秩序整洁工作。

　　其他城乡社区管理事务支出2,759.35万元，其中：（1）桥东社区工作站经费151.94万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（2）东和社区工作站经费140.08万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（3）沙头角社区工作站经费190.96，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（4）田心社区工作站经费251.27万元，主要用于社区工作人员体检费，单位办公楼保洁费用，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，办公设备购置。（5）城管工作经费759.35万元，主要用于城中村及无物业管理小区清扫保洁、“四害”消杀、绿化管养一体化服务经费,无物业小区及城中村污水管道破损修缮, 购买服务人员进行市容环境整治，购置三防用品、四害用品，对城管、爱卫生、环保等工作进行宣传。（6）建设管理工作经费20.00万元，主要用于委托中介机构负责工程建设项目的结决算事项，购置建设项目办公用品。（7）“民生微实事”经费800.00万元，主要用于各类民生事项支出，含各类服务群众事项及小型工程修复事项。（8）部门工程建设经费445.75万元，主要用于桥东社区党群服务中心、沙头角街道行政服务大厅、社区工作站综合楼对外窗口及办公区等工程建设费用。

　　其他城乡社区支出58.00万元，其中：下达2018年市容环境综合考核奖励经费58.00万元，主要用于聘请保安开展桥发一路及中英街北广场驻点值守巡查整治违法行为工作，购买执法冲锋衣。

　　安全监管387.70万元，其中：安监工作经费387.70万元，主要用于老旧住宅小区消防整治工程消防设施维护保养，“三小”场所、出租屋“房中房”安全隐患专项整治，城中村消防设施维护保养，购买专业人员开展小散工程和零星作业专业巡查，无物业管理小区消防安全隐患排查，聘请安全技术专家开展安全生产大检查，电动自行车充电桩建设，聘请食品安全监督员，“三小”场所“安全一点通”平台服务费用，安全生产、食品药品安全、消防安全宣传，辖区消防设施检查及维护，定制执法服装，购置更新消防安全应急物资，安全生产执法业务学习培训,购置巡查用电动车，制作新的生产安全事故应急预案，聘请专职食品安全督导员。

　　其他支出40.00万元，其中：武装工作经费40.00万元，主要用于民兵集训，组织军事日活动，购置民兵及入伍新兵使用装备，落实“两室一库”配置设备。

　　政府投资项目622.41万元，其中：（1）沙头角街道文化活动中心装修工程75.00万元，（2）东和社区工作站外立面提升工程2.21万元，（3）沙头角街道综合楼安全隐患整治工程6.21万元，（4）沙头角街道办公大楼及餐厅安全隐患整治工程7.78万元，（5）沙头角服务楼多功能厅升级改造工程3.73万元，（6）沙头角街道城管执法楼改造工程80万元，（7）沙头角街道武装部连史馆安全隐患整治工程8.87万元，（8）沙头角街道桥东片区建筑外立面安全隐患整治工程120万元，（9）云深处登山环道安全隐患整治工程71.71万元，（10）沙头角街道智慧城区指挥中心改造工程240万元。

　　二、沙头角文化站

　　沙头角文化站本级预算625.91万元，包括人员支出376.95万元、公用支出20.85万元、对个人和家庭的补助支出74.15万元、项目支出153.96万元。

　　（一）人员支出376.95万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出20.85万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出74.15万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出153.96万元，具体包括：

　　群众文化153.96万元，其中：（1）左邻右里音乐会经费36万元，主要用于音乐会场地布置、广告宣传、背景制作、误餐饮用水，演员劳务费。（2）临聘、雇员及公辅员经费37.67万元，主要用于编外人员工资福利支出。（3）日常业务费17.25万元，主要用于电梯维修维护，编外人员体检费。（4）举办各类文体活动经费14.29万元，主要用于节庆日活动专场晚会场地费用、演出补助、服装费用等，节假日举办社区文体活动，举办公益性瑜伽、合唱、乐器类培训班。（5）文艺精品创作及演出经费15.00万元，主要用于创作精品节目劳务费、道具费、误餐用水费用。（6）沙头角书社活动经费15.00万元，主要用于《读书与生活》微信公众号代运营费、稿费，诗歌朗诵培训，非遗手工课堂。（7）保安及保洁经费18.75万元，主要用于聘请保安及清洁工。

　　三、沙头角计生服务所

　　沙头角计生服务所本级预算275.96万元，包括人员支出168.18万元、公用支出7.40万元、对个人和家庭的补助支出44.88万元、项目支出55.50万元。

　　（一）人员支出168.18万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出7.40万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出44.88万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出55.50万元，具体包括：

　　其他计划生育事务支出55.50万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费39.00万元，主要用于编1外人员工资福利支出。（2）人口计生服务工作专项经费16.50万元，主要用于工作人员体检费，科学育儿相关工作经费。

　　四、沙头角社区网格管理中心

　　沙头角社区网格管理中心本级预算687.24万元，包括人员支出528.07万元、公用支出23.99万元、对个人和家庭的补助支出26.79万元、项目支出108.39万元。

　　（一）人员支出528.07万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出23.99万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出26.79万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出108.39万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出108.39万元，其中：（1）临聘、雇员及公辅员经费67万元，主要用于编外人员工资福利支出。（2）房屋租赁管理服务费41.39万元，主要用于工作人员体检费，购置网格员制服，税收POS机手续费。   

　　第四部分  政府采购预算情况

　　沙头角街道办事处政府采购项目纳入2020年部门预算共计786.58万元，其中：政府采购货物预算17.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算769.38万元。主要是：城中村及无物业管理小区清扫保洁及绿化管养“一体化”服务费575.38万元；沙头角街道4个社区党群服务中心购买服务经费194万元；办公设备购置费17.2万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　沙头角街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括沙头角街道办事处（部门本级）、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共4家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算68.92万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数1.00万元，与2019年持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数67.92万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数67.92万元，与2019年持平。主要：是有车辆数17辆，经费用于公务车辆维护、加油等方面。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　沙头角街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：沙头角街道办事处（部门本级含沙头角财务结算中心）、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共4家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取4个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年沙头角街道办事处机关运行经费财政拨款预算519.30万元，比2019年预算增加82.21万元，增加18.81%。主要是我街道增加智慧城区指挥中心办公场所，所需的水电、物业管理费等有所增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆17辆，其中：机要通信应急车辆2辆、定向化实物保障岗位用车1台、一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急车辆0辆、定向化实物保障岗位用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

      三、其他

      本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。 

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。