目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区住房和建设局单位项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　根据机构改革工作部署和新“三定”方案，盐田区住房和建设局承担辖区城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业管理职能，并负责房屋结构安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、人民防空、地下管廊等方面工作。负责区保障性住房管理，区物业专项维修资金的追缴、监管及区行政事业单位住房公积金的缴交、住房补贴的核发等工作；负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区住房和建设局包括盐田区住房和建设局（部门本级）、盐田区工程质量安全监督中心、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。行政编制总数25人，实有在编人数20；事业编制总数39人，实有在编人数38；退休11人；具体如下：

　　盐田区住房和建设局（部门本级）行政编制总数25人，实有在编人数20；退休6人；已实行公务用车改革，实有车辆6辆。

　　盐田区工程质量安全监督中心事业编制总数29人，实有在编人数28；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　盐田区保障性住房管理中心事业编制数10人，实有在编人数10人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区住房和建设局2020年主要工作目标包括：

　　1.加大公共住房筹集，完成安居工程任务。2.进一步规范公共住房分配和管理。3.大力推进棚户区改造。4.优化服务，加大商品房供给。5.合理预期，稳定商品房价格。6.加强监管，促进房地产可持续发展。7.强化工程质量安全监管。8.促进安全文明施工。9.大力推进工程智慧监管。10.狠抓劳务工实名制和分账制落实。11.全覆盖纳管小散工程。12.持续做好施工许可和招投标备案。13.履行建筑行业管理职能。14.推动绿色建筑和装配式建筑发展。15.加强物业行业监管。16.督促房屋结构安全监管。17.加强燃气行业监管。18.推进管廊建设工作。19.做好人防工作。20.持续开展建设工程消防设计审查验收工作。21.持续开展保障性住房项目管理。22.强化执法，做好工程质量管理、工程施工安全管理、工程造价监督工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区住房和建设局预算收入31,894.01万元，比2019年增加18,133.65万元，增长131.78%，其中：财政预算拨款31,894.01万元。

　　2020年盐田区住房和建设局预算支出31,894.01万元，比2019年增加18,133.65万元，增长131.78%。其中：人员支出3,131.01万元、公用支出222.74万元、对个人和家庭的补助支出185.64万元、项目支出28,354.61万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.根据区机构改革工作部署和新“三定”方案，房地产市场监管和行业管理、建设工程消防设计审查验收、住房租赁管理和人防工作共4项职能为我局机构改革新增职能，房屋结构安全管理、棚户区改造、小散工程安全监管等职能为近两年市级新下放职能，工作职能的增加使我局预算项目增加。2.机构改革带来人员编制数的增加，相较去年行政编制数增加7名，人员支出和公用支出相应增加。3.根据区委区政府的相关指示精神,我局2020年政策性住房保障金支出增加“收购第七期人才住房项目”,预算金额为14,692.00万元，主要用于回购第七期人才住房。4.根据区政府五届八十六次常务会议精神，安排深大书香文苑应收款核销资金5,000.00万元，专项用于核销“深大书香文苑”项目财政应收款有关账务。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区住房和建设局（部门本级）

　　2020年预算25,554.53万元，包括人员支出1,073.30万元、公用支出81.91万元、对个人和家庭的补助支出103.90万元、项目支出24,295.42万元。

　　（一）人员支出1,073.30万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出81.91万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出103.90万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出24,295.42万元，具体包括：

　　一般行政管理事务188.00万元，主要用于日常业务经费38.00万元和临聘、雇员及公辅员经费150.00万元；

　　工程建设管理510.20万元，主要用于质量安全管理经费286.20万元和小散工程专业技术支持服务经费224.00万元；

　　住宅建设与房地产市场监管50.00万元，主要用于房地产市场管理工作经费50.00万元；

　　其他城乡社区管理事务支出659.00万元，主要用于住房保障及房改业务经费42.00万元、安居工程规划和建设管理经费91.00万元、物业行业监管及宜居社区建设工作经费263.00万元、燃气安全管理及综合管廊工作经费73.00万元、人防工程管理经费140.00万元、既有房屋管理工作经费50.00万元；

　　建设市场管理与监督90.00万元，主要用于建筑行业管理经费90.00万元；

　　住房租赁市场发展36.00万元，主要用于租赁市场管理工作经费36.00万元；

　　其他保障性安居工程支出5,000.00万元，主要用于深大书香文苑项目经费5,000.00万元；

　　其他消防事务支出134.00万元，主要用于建设工程消防设计审查验收工作经费134.00万元。

　　政府投资项目16,802.84万元，主要用于：

　　1.政策性专项资金项目：收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目940.50万元、收购半山悦海花园配建保障房项目263.02万元和收购第七期人才住房项目14,692.00万元；

　　2.新建项目: 盐田区老旧城区燃气入户完善工程八期152.00万元和盐田区餐饮场所供气管道化改造工程三期441.00万元；

　　3.续建项目：建筑工地智慧监管平台16.00万元；

　　4.完工项目：盐田区危险边坡远程监测及预警系统20.00万元、盐田区危险边坡及建筑挡墙远程监测与预警系统二期60.00万元、盐田区危险边坡及建筑挡墙远程监测与预警系统三期115.00万元、盐田区安全生产体验中心0.54万元、盐田区老旧城区燃气入户完善五期工程2.49万元、中英街片区餐饮场所管道燃气改造工程0.66万元、梅沙片区餐饮场所管道燃气改造工程5.63万元、盐田区老旧城区燃气入户完善工程六期14.00万元、盐田区餐饮场所供气管道化改造工程一期80.00万元。

　　财政专项项目825.38万元，主要用于盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金589.38万和人才发展专项资金236.00万。

　　二、盐田区工程质量安全监督中心

　　2020年预算2,342.71万元，包括人员支出1,575.66万元、公用支出106.55万元、对个人和家庭的补助支出81.75万元、项目支出578.76万元。

　　（一）人员支出1,575.66万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出106.55万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出81.75万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出578.76万元，具体包括：建设市场管理与监督578.76万元，主要用于质安监及造价工作经费236.00万元、食堂经费38.76万元、日常业务经费23.00万元、临聘、雇员及公辅员经费155.00万元、购置费7.00万元、建筑节能专项工作经费19.00万元，安全生产标准化和工程管理行为等巡查专项工作经费60.00万元、土建专业类危大工程第三方检查评估经费40.00万元。

　　三、盐田区保障性住房管理中心

　　2020年预算3,996.77万元，包括人员支出482.05万元、公用支出34.28万元、项目支出3,480.43万元。

　　（一）人员支出482.05万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出34.28万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出3,480.43万元，具体包括：其他城乡社区住宅支出300.80万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费61.60万元、日常业务经费38.50万元、保障性住房业务管理经费99.00万元、物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费36.00万元、“盐田安居家园”运营推广经费35.00万元、办公场所租赁费6.60万元、首期本体维修资金追缴委托9.10万元、公共住房租金定价方案编制经费15.00万元。政府投资项目3,179.63万元，主要用于新建、已完工政府投资项目合计1465.00万元和政策性住房专项资金项目合计1714.63万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区住房和建设局政府采购项目纳入2020年部门预算共计553.55万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标428.02万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标125.53万元。具体是政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算546.55万元。

　　盐田区住房和建设局（部门本级）政府采购项目纳入2020年部门预算共计471.55万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算471.55万元，主要用于：盐田区安全生产体验中心运营项目102.65万元、建设工程规范化管理巡查项目127.80万元、盐田区小散工程专业技术支持服务项目224.00万元和物业管理行业安全检查服务项目17.10万元。

　　盐田区工程质量安全监督中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计82.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，主要用于：购置平板电脑9台、便携式打印机5台、交换机1台、天花式空调1台和分体空调2台；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算75.00万元，主要用于：建筑工程质安监协管外购服务75.00万元。

　　盐田区保障性住房管理中心政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区住房和建设局（部门本级）和盐田区工程质量安全监督中心、盐田区保障性住房管理中心2家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算31.61万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加7.14万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数为0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2020年预算数0.50万元，比 2019 年增加0.00万元。主要：厉行节约、严控一般性支出要求，2020年公务接待费预算与2019年相比，保持零增长。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数31.11万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　（2）2020年公务用车运行维护费预算数31.11万元，比2019年预算数增加7.14万元。主要是根据区公务车辆定编购置审批领导小组会议精神，2020年我局留用车辆共8辆，其中盐田区住房和建设局（部门本级）实有车辆6辆、盐田区工程质量安全监督中心新增车辆1辆、盐田区保障性住房管理中心新增车辆1辆，车辆总数相较2019年增加2辆，公务用车运行维护费相应增加7.14万元。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区住房和建设局（部门本级）、盐田区工程质量安全监督中心、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区住房和建设局（部门本级）机关运行经费财政拨款预算73.61万元，比2019年预算增加5.05万元，增长7.37%。主要是机构改革使盐田区住房和建设局（部门本级）行政人员编制数相较2019年增加7名，实有人员增加2名，公共事务辅助员实有人员增加1名，公用支出相应增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车5辆、综合保障业务用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　2020年盐田区住房和建设局政府性基金预算拨款15,895.52万元，主要安排用于收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目940.50万元、收购半山悦海花园配建保障房项目263.02万元和收购第七期人才住房项目14,692.00万元；本单位无国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2020年盐田区住房和建设局单位项目支出绩效目标表