目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实区委对审计工作的集中统一领导，协调督促有关方面落实区委审计委员会决定事项、工作部署和要求，处理区委审计委员会日常事务工作；起草本区审计监督的管理制度，经批准后组织实施；向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提出审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况等事项；按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务，等等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区审计局包括盐田区审计局共1家基层单位。行政编制总数19人，实有在编人数17人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区审计局2020年主要工作目标包括：

　　（一）开展政策落实跟踪审计。围绕教育领域政府投资项目、水污染治理、城市环境品质提升等方面，跟踪群众最关心最直接最现实以及与经济平稳健康运行关系最密切的重大政策措施落实情况。

　　（二）推进财政审计全覆盖。配合省审计厅完成“横向到边、纵向到底”财政审计，从组织方式、人力安排和时间进度等方面加强统筹协调，积极推进财政审计全覆盖工作。

　　（三）推进投资审计“三个转变”。继续加强全面审计，对政府投资项目前期决策、实施管理、资金使用、工程质量、工程造价、工程绩效等方面开展全面的、全过程的审计，同时点面结合，挖掘更多有深度的、体制机制上的问题。

　　（四）持续加大任中审计力度。完成经济责任审计项目，充分发挥审计的预警和预防作用。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区审计局预算收入1,387.86万元，比2019年增加5.45 万元，增加0.39%，其中：财政预算拨款1,387.86万元。

　　2020年盐田区审计局预算支出1,387.86万元，比2019年增加5.45万元，增加0.39%。其中：人员支出920.23万元、公用支出49.96万元、对个人和家庭的补助支出34.07万元、项目支出383.61万元。

　　预算收支增减主要原因说明：人员支出增加，增加的主要原因是调整工资结构；对个人和家庭的补助支出减少，减少的主要原因是深圳市养老改革政策变动，财政支出退休费减少。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　盐田区审计局预算1,387.86万元，包括人员支出920.23万元、公用支出49.96万元、对个人和家庭的补助支出34.07万元、项目支出383.61万元。

　　（一）人员支出920.23万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出49.96万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出34.07万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出383.61万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务101.61万元，主要用于：临聘、雇员及公辅员经费75.96万元，用于支付临聘、雇员及公辅员工资、年终考核奖、节日补助、社保费、住房公积金等；日常业务经费25.65万元，用于完成日常工作安排，开展思想教育，组织党工青妇活动、业务学习、考察交流及其他业务活动所需的经费支出。

　　2.审计业务251.00万元，主要是：政府投资项目工程结算审计协审费99.00万元，用于聘请中介机构协助开展政府投资项目工程结算审计；公共工程投资审计咨询费53.00万元，用于聘请中介机构提供公共工程投资审计方面的技术咨询服务；政府投资项目竣工财务决算审计协审费50.00万元，用于聘请中介机构协助开展政府投资项目工程决算审计；财政财务收支审计协审费49.00万元，用于聘请中介机构协助开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、自然资源资产审计、经济责任审计。

　　3.审计管理31.00万元，主要用于：开展审计业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作的支出。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区审计局政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区审计局共1家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算5.51万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.17万元。

　　1. 因公出国（境）费用

　　2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2. 公务接待费

　　2020年预算数1.52万元，比2019年减少0.17万元。减少的原因是厉行节约，缩减开支。主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）。

　　3. 公务用车购置和运行维护费

　　2020年预算数4.00万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数4.00万元，与2019年相同。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区审计局共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区审计局7个项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区审计局机关运行经费财政拨款预算43.42万元，比2019年预算减少0.56万元，减少1.28%。主要是厉行节约，缩减开支，公用支出按要求压缩。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、定向化实物保障岗位用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置机要通信应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、定向化实物保障岗位用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备  0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.项目支出绩效目标申报表