目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实区委对审计工作的集中统一领导，协调督促有关方面落实区委审计委员会决定事项、工作部署和要求，处理区委审计委员会日常事务工作；起草本区审计监督的管理制度，经批准后组织实施；向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提出审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况等事项；按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务，等等。

　　机构编制及交通工具情况

　　盐田区审计局包括盐田区审计局本级共1家基层单位。盐田区审计局行政编制总数19人，实有在编人数17人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2021年主要工作目标

　　（一）推进政策落实跟踪审计。聚焦“六稳”工作要求，强化政策跟踪审计的平台作用，着眼全面深化改革，结合我区实际，重点关注重要性程度高、资金量大、涉及面广、落实难度大的具体项目和政策措施，持续加强重大政策措施落实情况跟踪审计。

　　（二）开展财政审计。落实财政审计全覆盖要求，不断深化“横向到边、纵向到底”的财政审计，加强对各部门单位执行财经法纪制度情况的监督，促进资金精准高效使用，促进政府过“紧日子”。

　　（三）推进投资审计“三个转变”。依法加强对公共投资的重大公共基础设施工程审计监督，继续推进从传统投资审计转向现代投资审计转变。

　　（四）开展国有企业审计。把防风险摆在更加突出位置，重点关注国有企业重大投资和资产处置情况，深化国有企业和国有资本审计监督。

　　（五）加大资源环境专项审计力度。服务打好污染防治攻坚战，关注自然资源和生态环境领域重要项目的完成情况，重点关注生态工程项目建设管理情况，切实维护生态环境安全，推进生态文明建设。

　　（六）推动执行任中审计与离任审计。推动经济责任审计项目和组织方式实现“两统筹”，积极探索经济责任审计“1+N”同步实施，贯彻落实“三个区分开来”的原则，推动健全激励机制和容错纠错机制。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区审计局预算收入1,303万元，比2020年减少85万元，减少6%。其中：财政预算拨款1,303万元。

　　2021年盐田区审计局预算支出1,303万元，比2020年减少85万元，减少6%。其中：人员支出968万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出252万元。

　　预算收支减少主要原因说明：项目支出比2020年减少132万元，减少34%，主要原因是：（1）积极贯彻落实“过紧日子”总体要求，厉行节约，在保证工作质量的基础上压减业务经费开支；（2）两名雇员、公辅员划转至其他单位，压减相对应的雇员及公辅员经费。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　盐田区审计局预算1,303万元，包括人员支出968万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出252万元。

　　（一）人员支出968万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出49万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费等。

　　（三）对个人和家庭的补助支出34万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出252万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务66万元，主要用于：临聘、雇员及公辅员经费22万元，用于支付公辅员工资、年终考核奖、节日补助、社保费、住房公积金等；日常业务经费30万元，用于完成日常工作安排，开展思想教育，组织党工青妇活动、考察交流、网络安全及其他业务活动；设备购置费12万元，用于购买办公设备；公务接待费2万元，用于按规定开展的公务接待（含外宾接待）。

　　2.审计业务139万元，主要用于：财政财务收支审计协审费99万元，用于聘请中介机构协助开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、自然资源资产审计、经济责任审计；公共工程投资审计咨询费40万元，用于聘请中介机构提供公共工程投资审计方面的技术咨询服务。

　　3.审计管理32万元，主要用于业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理、聘请特约审计员等工作。

　　4.其他扶贫支出15万元，主要用于对口帮扶贫困地区工作。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区审计局政府采购项目纳入2021年部门预算共计0万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

　　第五部分 “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区审计局。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算6万元，与上年持平，主要原因是厉行节约控制“三公”经费。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数2万元，与上年持平，主要原因是厉行节约控制公务接待费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与上年持平，主要原因是未购置公务用车。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

       （2）2021年公务用车运行维护费预算数4万元，与上年持平，主要原因是厉行节约控制公务用车运行维护费。公务用车运行维护费按定额标准压缩15%，用于1辆公务用车的油费、修理费、车辆保险等。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区审计局。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区审计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区审计局机关运行经费财政拨款预算43万元，比2020年预算减少1万元，减少2%。主要是积极贯彻落实“过紧日子”总体要求，厉行节约，在保证正常运转的基础上压减租赁费、维修（护）费、会议费等经费开支。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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