2021年盐田区海山街道办事处部门预算报告    

　　目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定、社会治安综合治理事项调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　海山街道办事处包括海山街道办事处（部门本级）、盐田区海山街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数54人，实有在编人数49人；事业编制总数16人，实有在编人数15人；退休41人；具体如下：

　　1.海山街道办事处（部门本级）行政编制数54人，实有在编人数49人；退休38人；已实行公务用车改革，实有车辆15辆。

　　2.盐田区海山街道公共事务中心（由原来的财务结算中心、社区网格管理中心和文化站优化整合而成）事业编制数16人，实有在编人数15人；退休3人。

　　三、2021年主要工作目标

　　海山街道办事处2021年主要工作目标包括：继续贯彻落实区委五届十三次全会精神，抢抓机遇，为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献海山力量。

　　一是聚焦产业兴盐战略，持续优化营商环境。争当“金牌店小二”，进一步完善街道领导常态化走访企业制度，重点企业100%覆盖，开展“一企一策”贴心服务；按照区委区政府部署，落实综保区沙头角片区退区工作属地责任，全力推动沙保片区更新升级。

　　二是着力美化空间环境，推进城区品质量变升级。强力推进叶屋村旧改项目签约谈判，海涛花园旧改实现更大突破，持续跟进沙井头村更新项目按期推进，关注群众诉求，摸清潜在更新项目底数；发挥中心城区区位优势，协调推动海山路、梧桐路道路交通品质和市容环境整治提升，促进形成文旅“网红打卡点”和经济增长点。

　　三是致力社会治理现代化，打造平安幸福大环境。推进“五治融合”治理模式、社会心理服务体系创建工作和各试点工作，提升公共服务标准化、精细化水平。慎终如始抓好常态化疫情防控，探索“平安建设”新模式，扎实开展安全隐患排查整治，坚决遏制较大以上安全事故，全面提高辖区社会面稳控水平。

　　四是落实党建主责主业，打造强有力的干部队伍。不断扩大基层党组织和工作覆盖，充分发挥党建引领作用，推动解决城区发展和民生领域的重难点问题，提升基层治理水平；进一步理顺街道基层治理体制和工作机制，建设坚强有力的基层干部队伍，为推动辖区改革发展提供坚强组织保证。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年海山街道办事处部门预算收入15,205万元，比2020年减少530万元，减少3%，其中：财政预算拨款15,205万元。

　　2021年海山街道办事处部门预算支出15,205万元，比2020年减少530万元，减少3%。其中：人员支出3,333万元、公用支出1,316万元、对个人和家庭的补助支出635万元、项目支出9,921万元。

　　预算收支减少主要原因说明:

　　一、人员支出3,333万元较2020年预算数3,793万元减少了460万元。主要是因为单位实有在岗人员减少，部分岗位未能及时补充人员。

　　二、公用支出1,316万元较2020年预算数1,345万元减少了29万元。主要原因是单位实有在岗人员减少，按固定标准核算的公用支出预算因而减少。

　　三、对个人和家庭的补助支出635万元较2020年预算数593万元增加了42万元。主要原因：退休人员人数增加5名。

　　四．项目支出9,921万元较2020年预算数10,004万元减少了83万元。贯彻落实区财政有关编制2021年部门预算的通知要求，努力调整优化支出结构，保基本、保重点，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，街道一般性项目支出普遍压缩50%左右。统筹保障区委区政府确定的重大支出政策以及重点项目，疫情防控经费投入1000万元、民生微实事经费投入800万元。充分发挥财政资金效能，扎实做好民生保障工作，推动街道各项事业稳步发展。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、海山街道办事处（部门本级）

　　海山街道办事处（部门本级）预算14,202万元，包括人员支出2,574万元、公用支出1,292万元、对个人和家庭的补助支出591万元、项目支出9,745万元。

　　（一）人员支出2,574万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出1,292.05万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出591万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出9,745万元，具体包括：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65万元，主要用于党政办公室日常规范管理工作、纪检监察、档案、保密、信息公开、统战侨务和街道人大工委开展视察、专题调研等活动等各项工作支出。
       2.其他组织事务支出156万元，主要用于开展文明城市创建、精神文明建设、党建组织宣传、党群服务、工青妇活动等工作支出和选调生到村任职中央财政补助支出。
      3.其他一般公共服务支出1,746万元，主要用于（1）办公场所经费316万元，支付办公场所保安保洁服务费用；街道开办食堂厨师厨工服务费用等。（2）机关临聘、雇员及公辅员经费1123万元，支付机关临聘、雇员及公辅员的工资福利支出。（3）机关事务管理经费50万元，支付机关安全保卫、环境卫生、物业管理等后期服务工作和办公设备采购及维修管理工作。（4）备用费200万元，支付预算外临时性工作需要。（5）社工服务站建设经费15万元。（6）武装工作经费9万元，支付街道民兵武装工作支出。（7）购置费34万元，支付政府采购办公设备费用。
      4.其他司法支出355万元，主要用于抓好矛盾纠纷化解调解工作，保障意识形态领域安全，创建“平安建设示范区”，开展扫黑除恶宣传工作，做好精神障碍患者监护及协防工作。
      5.其他教育支出18万元，主要用于原民办和原代课教师生活困难补助经费18万元。
      6.其他民政管理事务支出541万元，主要用于（1）社会事务管理工作经费503万元，支付开展社区建设、社区服务、双拥优抚、老龄、低保低收入、困难救济、残疾人、殡葬管理、社会建设、辖区物业监管等工作支出。（2）劳保经服工作经费38万元，支付开展失业、就业服务，创业服务、劳动保障、法律宣传，经济服务与科普宣传等职能工作支出。
     7.老年福利360.00万元，主要用于发放辖区老年福利支出。
     8.残疾人生活和护理补贴105万元，主要用于发放辖区残疾人生活和护理补贴。
     9.城市最低生活保障金支出133万元，主要用于发放辖区城市最低生活保障金支出，包括城镇社会救济114万元和2020年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）19万元。
    10.其他城市生活救助13万元，主要用于发放辖区其他城市生活救助金支出。
    11.其他公共卫生支出1,000万元，主要用于疫情防控工作经费1000万元，包括健康驿站及跨境司机驿站等站点防疫工作、社区卡口防疫工作、防疫物资采购等工作支出。
    12.其他计划生育事务支出52万元，主要用于创建健康促进工作、对计生特殊家庭帮扶慰问补助及其他等卫健工作支出。
    13.城管执法250万元，主要用于行政执法工作经费250万元，支付城管执法辅助管理购买服务，针对辖区居民开展法律、法规宣传活动，整治辖区零星违法乱搭建和户外广告等违法设施设备，组织执法队员及辅助管理队员开展综合执法业务培训等支出。
    14.其他城乡社区管理事务支出4,334万元，主要用于（1）四个社区工作站临聘、雇员及公辅员经费3028万元，支付社区工作站临聘、雇员及公辅员的工资福利支出。（2）四个社区工作站工作经费231万元，支付社区工作站日常办公用品及设备购置维护；社区综治、市容、党建、出租屋、计生健康、安全生产等各项工作开展及宣传工作；消防站、消防点设备更新等工作支出。（3）民生微实事经费800万元，支付社区开展民生微实事项目支出。（4）城市管理工作经费275万元，支付落实市容环境综合考核和生态文明建设考核工作，开展市容环境综合治理、除“四害”、危险边坡管理、“三防”和森林防火等工作，辖区无主垃圾清运费、城中村绿化管养服务费、恩上山塘巡查服务费、三防地质灾害、垃圾减量分类工作、三防标准化工作及工程建设项目管理工作等支出。
    15.其他扶贫支出60万元，主要用于对口帮扶广西和东源工作支出。
    16.灾害风险防治183万元，主要用于辖区火灾高风险区域消防安全隐患整治工作经费支出。
    17.安全监管168万元，主要用于强化危化企业监管，强化日常监管，强化重点整治，强化技防监控，强化安全生产宣传教育支出。履行街道安全生产监管、安全生产执法监察职能，排除辖区安全隐患、完善消防设施、检查“三小”场所；组织安全生产月系列活动等工作支出。
    18.其他消防事务支出131万元，主要用于海山街道小型消防站建设经费支出。
    19.政府投资项目32万元，主要用于保障海山街道公共文化中心改造工程、田东社区党群服务中心装修工程两个政府投资项目工程结算支出。
    20.财政专项项目43万元，主要用于盐田区促进就业专项资金20万元和社区残协人员经费23万元。
二、盐田区海山街道公共事务中心

　　盐田区海山街道公共事务中心本级预算1,003万元，包括人员支出759万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出43万元、项目支出176万元。

　　（一）人员支出759万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出43万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出176万元，具体包括：

　　1.其他财政事务支出23万元，主要用于街道财务管理工作、政府会计账务代理记账工作等支出。
       2.其他一般公共服务支出103万元，主要用于（1）临聘、雇员及公辅员经费79万元：支付公共事务中心临聘人员工资及福利等支出；（2）网格管理工作经费24万元：开展网格员、楼长业务知识培训 ，网格工作宣传，“四个实有”及网格化管理工作经费，代征税（POS）机手续费，PDA数据通信服务费，社区网格管理员工作服制作等支出。
       3.群众文化50万元，主要用于（1）组织开展“市来深青工文体节”“市鹏城金秋艺术节、区社区艺术节”“区全民健身运动会”等市、区级规定的专项活动；（2）组织开展“中秋曲艺晚会”“六一儿童文艺汇演”“海山文化节”等公益性文化惠民活动；（3）常规性公益文化培训支出；（4）完善《广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级》和《深圳市公共文化服务工作评价标准》两项考核项目指标的文化站建设工作；（5）文化站新址开放公共文化延时服务项目支出；（6）文化站多媒体、文化走廊、宣传栏更新费用。

　　第四部分政府采购预算情况

　　海山街道办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计650万元，其中：政府采购货物预算48万元，包括日常办公设备政府采购经费34万元和海山街道小型消防站建设项目办公设备政府采购经费14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算602万元，包括城中村清扫保洁项目预算206万元、社区党群服务中心社工购买服务项目预算183万元和行政执法协助人员采购服务项目预算214万元。

　　第五部分 “三公”经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　海山街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括海山街道办事处（部门本级）和下属事业单位盐田区海山街道公共事务中心。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算60万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减1万元。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年减少1万元。主要：贯彻落实厉行节约的要求，减少接待活动。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数60万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数0万元相比，无增减变动。主要原因：（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报本年无公务用车购置安排。）

　　公务用车运行维护费2021年预算数6060万元，比2020年预算数60万元相比，无增减变动减少0万元。主要原因：贯彻落实厉行节约要求，从严管控公务用车费用，保障街道15辆公务车运行维护费用。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　海山街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：海山街道办事处（部门本级）、盐田区海山街道公共事务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年海山街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年海山街道办事处机关运行经费财政拨款预算1,241万元，比2020年预算减少22万元，减少2%。主要是根据全区财政政策通知要求，大力压缩一般性项目经费支出。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年海山街道办事处所属预算单位共有车辆15辆，其中:机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　1.本单位无政府性基金预算支出或国有资本经营预算支出。

　　2.2021年海山街道办事处上级专项转移支付支出预算为2万元，主要用于选调生到村任职中央财政补助经费支出。

　　名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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