目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责盐田综合保税区（以下简称“综保区”）内的招商引资、投资推广、经济统计数据收集汇总和分析，以及企业服务工作； （二）按分工做好盐田综合保税区的规划、建设与管理工作； （三）负责综保区内道路、绿化、环卫、供水、排水、供电、通讯管网、消防设施等市政设施管理维护工作； （四）负责综保区内海关围网、监管查验业务用房、智能化设施系统管理维护以及海关后勤保障服务工作;（五）负责驻区海关、公安、边检、税务、外汇、市场监管及给排水、供电、通讯等部门的协调服务工作； （六）在相关主管部门的业务指导下，负责综保区内劳动、安全、建设、环保和城管、查违等领域的日常巡查和监督管理工作，配合委托部门开展相关行政执法工作； （七）负责综保区内安保工作； （八）负责综保区内经营性和非经营性国有资产管理工作； （九）负责综保区内房屋租赁登记备案与管理等工作； （十）负责行政通道、人行通道管理，办理车辆、人员进出综保区等相关证件； （十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田综合保税区经济发展服务中心包括盐田综合保税区经济发展服务中心本级共1家基层单位。盐田综合保税区经济发展服务中心事业编制总数37人，实有在编人数35人；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　（一）强化招商引资工作，做大做优园区经济增量；（二）把握园区产业发展方向，用好用足土地空间资源；（三）推进智慧园区建设，协调海关提高通关效率；（四）全力优化营商环境；（五）加强党建工作，管好干部队伍。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田综合保税区经济发展服务中心预算收入8331万元，比2020年减少983万元，减少11%，其中：财政预算拨款8331万元。

　　2021年盐田综合保税区经济发展服务中心预算支出8331万元，比2020年减少983万元，减少11%。其中：人员支出2064万元、公用支出506万元、对个人和家庭的补助支出155万元、项目支出5606万元。

　　2021年预算收支较2020年减少的原因主要是：1、按照区财政局 “2021年预算中购买服务项目需在第三方履行完年度服务后支付，不再安排12月当月经费” 的要求，购买服务项目2021年预算只编制11个月的预算；2、我中心有2个政府采购项目2020年底到期后，2021年预算金额按要求在原预算基础上压缩5%；3、2021年部门预算剔除2020年预算中的一次性项目合计341万元。 

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田综合保税区经济发展服务中心

　　盐田综合保税区经济发展服务中心预算8331万元，包括人员支出2064万元、公用支出506万元、对个人和家庭的补助支出155万元、项目支出5606万元。

　　（一）人员支出2064万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出506万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出155万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出5606万元，具体包括：

　　   1、其他一般公共服务支出5299万元，主要用于：

　　（1）盐田综合保税区(一期）盐田片区市政设施维护项目852万元，主要用于盐田片区道路、桥梁和人行道维护保养、盐田片区照明及供电设施维护保养、盐田片区围网和大门维护保养、盐田片区给排水设施维护保养和盐田片区综合巡查等五个子项目；

　　（2）盐田综合保税区海关协管服务623万元，主要用于为海关配备协管员以保障海关人手充足；

　　（3）盐田综合保税区盐田片区保安服务502万元，主要用于采购盐田综合保税区（一期）盐田片区保安服务；

　　（4）盐田综合保税区（一期）盐田片区环境卫生管理维护470万元，主要用于做好盐田综合保税区（一期）盐田片区清洁卫生，控制“四害”和白蚁孳生等；

　　（5）盐田综合保税区沙头角片区环境和市政设施管理维护350万元，主要用于保证沙头角片区市政设施的完好，确保园区公共设施安全；

　　（6）盐田综合保税区（一期）盐田片区业务用房物业管理326万元，主要用于公共业务用房的物业管理；

　　（7）盐田综保区一期智能化系统工程I标段运营维护309万元，主要用于盐田综合保税区一期封关验收应急项目智能化系统工程I标段的设施设备维护保养；

　　（8）盐田综合保税区海关检验检疫智能化设施管理维护303万元，主要用于盐田综合保税区一期封关验收应急项目智能化系统工程Ⅱ标段、Ⅲ标段的设施设备维护保养；

　　（9）盐田综保区海关经费补助250万元，主要缓解海关经费紧张困难，保障监管工作能顺利开展；

　　（10）深圳盐田综合保税区查验配套服务233万元，主要免除查验货柜车无问题企业的费用；

　　（11）盐田综保区（二期运作区域）业务用房物业管理和市政设施维护项目184万元，主要用于主要盐综保二期监管运作区域内的业务用房物业管理、道路及附属设施维护、清洁卫生消杀、绿化养护、给排水系统维护、照明供电设施维护、消防系统维护、围网维护、跨线桥维护等；

　　（12）盐田综合保税区二期（移交部分）保安服务122万元，主要用于购买综保区二期（移交部分）保安服务；

　　（13）盐田综合保税区综合事务管理97万元，主要用于管理盐田综合保税区综合事务；

　　（14）盐田综保区海关后勤保障85万元，主要用于给海关提供后勤保障；

　　（15）盐田综保区安全生产管理83万元，主要用于安全生产检查、隐患排查整治、安全生产法律法规宣传培训和应急处置工作；

　　（16）梅沙海关办公设备采购70万元，主要用于为梅沙海关采购办公设备；

　　（17）盐田综合保税区跨境电商监管中心运营70万元，主要用于跨境电商监管中心租金和运营管理费；

　　（18）盐田综保区招商及统计工作经费55万元，主要用于园区招商引资、统计工作；

　　（19）盐田综合保税区建设、维护综合业务50万元，主要用于盐田综合保税区的规划、建设和管理工作；

　　（20）盐田综合保税区海关通信网络44万元，主要用于海关网络通信费；

　　（21）盐田综合保税区（一期）临时围网监控设施维护36万元，主要用于做好盐田综合保税区（一期）临时围网监控设施的维护，确保临时围网、临时监管设施的正常运营和完好，确保海关对园区的正常监管；

　　（22）日常业务经费35万元，主要用于保障在编人员伙食费、工青妇党群活动；

　　（23）盐田综合保税区盐田片区通勤车运行费34万元，主要用于租用园区企业报关用通勤车；

　　（24）盐田综保区沙头角片区海关办公用房租赁28万元，主要用于通过租赁办公用房，给沙头角片区海关提供工作场所，从而服务园区企业，创建优良的营商环境；

　　（25）2021年外网（非涉密）计算机采购24万元，主要用于采购（非涉密）计算机；

　　（26）深圳物博会参展费23万元，主要用于参加深圳物博展位费、布展费、媒体发布费；

　　（27）盐田综合保税区垃圾中转站运行费用18万元，主要用于园区垃圾中转站运行维护；

　　（28）盐田综保区办公信息安全及计算机网络维护服务11.41万元，主要用于维护办公电脑、确保办公信息安全；

　　（29）盐田综合保税区资产与租赁管理9万元，主要用于办理房屋租赁合同登记备案业务、维修维护经管的政府物业和固定资产；

　　（30）盐田综保区城市管理3万元，主要用于盐田片区保安岗亭维护、电瓶车保险费、维修费；

　　（31）盐田综保区劳动监察、劳动用工管理1万元，主要用于劳动争议调解资料印刷。

　　   2、政府投资项目307万元，具体包括：

　　（1）盐田综合保税区垃圾中转站改造工程211万元，主要用于改造园区现有的垃圾中转站；

　　（2）盐田综合保税区路灯接地工程78万元，主要用于对盐田综合保税区盐田片区原有492杆路灯加装接地系统；

　　（3）盐田综合保税区绿化提升工程18万元，主要用于对前期费用进行决算。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田综合保税区经济发展服务中心政府采购项目纳入2021年部门预算共计4368万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标4368万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。其中：政府采购货物预算94万元,主要用于保障梅沙海关办公需求，包括购买针式打印机10台，台式电脑30台，分体空调10台，高拍仪10台，图形工作站10台，更换UPS电源电池7组；政府采购服务预算4274万元，主要用于维护盐田综合保税区盐田片区市政设施，增加协管员缓解海关人力资源紧张状况，管理维护海关检验检疫智能化设施，提供盐田综合保税区盐田片区保安服务，维护运营盐田综保区一期智能化系统工程I标段等。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田综合保税区经济发展服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田综合保税区经济发展服务中心。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算18万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数4万元，比2020年减少1万元。减少的原因是：按照上级关于严控“三公”经费的有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数，与2020年预算数持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数14万元，与2020年预算数持平。2021年公务用车运行维护费预算是按照单位实际保有车辆4台，依据交通费定额标准压缩15%后编制年度预算，用于公务用车日常维护。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田综合保税区经济发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括盐田综合保税区经济发展服务中心。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田综合保税区经济发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田综合保税区经济发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

       2020年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信应急车辆0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

       2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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