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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区住房和建设局承担辖区城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业管理职能，并负责房屋结构安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、人民防空、地下管廊等方面工作。负责区保障性住房管理，区物业专项维修资金的追缴、监管及区行政事业单位住房公积金的缴交、住房补贴的核发等工作；负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区住房和建设局包括盐田区住房和建设局（部门本级）、盐田区质安监中心、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。行政编制总数25人，实有在编人数20人；事业编制总数39人，实有在编人数36人；退休13人；具体如下：

　　1.盐田区住房和建设局（部门本级）行政编制数25人，实有在编人数20人；退休7人；已实行公务用车改革，实有车辆6辆。

　　2.盐田区质安监中心事业编制数29人，实有在编人数27人；退休6人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区保障性住房管理中心事业编制数10人，实有在编人数9人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　1.加大公共住房筹集，完成安居工程任务。2.进一步规范公共住房分配和管理。3.大力推进棚户区改造。4.优化服务，加大商品房供给。5.合理预期，稳定商品房价格。6.加强监管，促进房地产可持续发展。7.强化工程质量安全监管。8.促进安全文明施工。9.大力推进工程智慧监管。10.狠抓劳务工实名制和分账制落实。11.全覆盖纳管小散工程。12.持续做好施工许可和招投标备案。13.履行建筑行业管理职能。14.推动绿色建筑和装配式建筑发展。15.加强物业行业监管。16.督促房屋结构安全监管。17.加强燃气行业监管。18.推进管廊建设工作。19.做好人防工作。20.持续开展建设工程消防设计审查验收工作。21.持续开展保障性住房项目管理。22.强化执法，做好工程质量、工程施工安全、工程造价监督工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区住房和建设局部门预算收入11,732万元，比2020年减少20,162万元，减少63%，其中：财政预算拨款11,632万元；上年结转100万元。

　　2021年盐田区住房和建设局部门预算支出11,732万元，比2020年减少20,162万元，减少63%。其中：人员支出3,123万元、公用支出245万元、对个人和家庭的补助支出179万元、项目支出8,185万元。

　　预算收支减少主要原因说明：减少了政府性基金预算拨款，具体为收购第七期人才住房项目（人才住房部分及客运枢纽部分）预算金额18,876万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区住房和建设局（部门本级）

　　盐田区住房和建设局（部门本级）预算6,213万元，包括人员支出1,115万元、公用支出84万元、对个人和家庭的补助支出106万元、项目支出4,908万元。

　　（一）人员支出1,115万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出84万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出106万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出4,908万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务227万元，主要用于日常业务经费35万元，临聘、雇员及公辅员经费170万元，购置费7万元，档案管理工作经费15万元；

　　2.工程建设管理479万元，主要用于质量安全管理经费255万元，小散工程专业技术支持服务经费224万元；

　　3.住宅建设与房地产市场监管62万元，主要用于房地产及房屋租赁管理经费62万元；

　　4.其他城乡社区管理事务支出443万元，主要用于住房保障及房改业务经费33万元、安居工程规划和建设管理经费45万元、既有房屋管理工作经费45万元、物业行业监管及宜居社区建设工作经费175万元、燃气安全管理及综合管廊工作经费55万元、人防工作经费90万元；

　　5.建设市场管理与监督130万元，主要用于建筑行业管理经费50万元、房屋建筑及市政工程勘察设计文件抽查经费80万元；

　　6.其他扶贫支出25万元，主要用于对口帮扶工作经费25万元；

　　7.住房租赁市场发展600万元，主要用于深财预〔2020〕183号提前下达2021年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金500万元、深财环〔2020〕22号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金100万元；

　　8.其他消防事务支出160万元，主要用于建设工程消防设计审查验收工作经费160万元；

　　9.政府投资项目2,782万元，主要用于海苑居客运枢纽改造工程1500万元、盐田安全生产体验中心23万元、盐田区老旧城区燃气入户完善工程六期3万元、盐田区老旧城区燃气入户完善工程七期32万元、盐田区餐饮场所供气管道化改造工程二期8万元、建筑工地智慧监管平台13万元、半山悦海花园项目隧道管理用房941万元、收购半山悦海花园配建保障房项目263万元。

　　二、盐田区质安监中心

　　盐田区质安监中心本级预算2,389万元，包括人员支出1,542万元、公用支出96万元、对个人和家庭的补助支出74万元、项目支出677万元。

　　（一）人员支出1,542万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出96万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出74万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出677万元，具体包括：

　　建设市场管理与监督677万元，主要用于日常业务经费20万元、食堂经费47万元、购置费11万元、临聘、雇员及公辅员经费174万元、质安监及造价工作经费230万元、建筑节能专项工作经费13万元、土建专业类危大工程第三方检查评估经费77万元、安全标准化和工程管理行为等巡查专项工作经费54万元、建筑废弃物第三方巡查专项工作经费51万元。

　　三、盐田区保障性住房管理中心

　　盐田区保障性住房管理中心本级预算3,131万元，包括人员支出467万元、公用支出65万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,599万元。

　　（一）人员支出467万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出65万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,599万元，具体包括：

　　1.其他城乡社区住宅支出219万元，主要用于日常业务经费20万元、临聘、雇员及公辅员经费64万元、购置费2万元、办公场所租赁费3万元、保障性住房业务管理经费100万元、物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费20万元、首期本体维修资金追缴委托费10万元；

　　2.政府投资项目1,626万元，主要用于保障性住房租金1,037万元、唯冠宿舍升级改造工程546万元、廉租房货币补贴支出33万元、御景翠峰配建保障房室内装修工程9万元、海桐居小区门楼修建工程1万元。

　　3.财政专项项目754万元，主要用于人才发展专项资金236万元、保障性住房日常维修维护费300万元、保障性空置住（含廉租）房物业维修资金和物业管理费135万元、安全巡查43万元、脸部识别系统40万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区住房和建设局政府采购项目纳入2021年部门预算共计431万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算412万元。其中：盐田区住房和建设局（部门本级）政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算412万元，具体为：盐田区安全生产体验中心运营项目72万元、建设工程规范化管理巡查项目116万元、盐田区小散工程专业技术支持服务项目224万元；盐田区质安监中心政府采购货物预算11万元、盐田区保障性住房管理中心政府采购货物预算2万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区住房和建设局（部门本级）和盐田区质安监中心、盐田区保障性住房管理中心共2家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算32万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。
       1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0.50万元，与2020年预算数持平。主要根据厉行节约、严控一般性支出要求，2021年公务接待费预算与2020年相比，保持零增长。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数31.11万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数持平，本年度无购置计划。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，我预算单位不单独编报）。

　　（2）公务用车运行维护费2021年预算数31万元，与2020年预算数持平。我局留用车辆共8辆，其中盐田区住房和建设局（部门本级）实有车辆6辆、盐田区质安监中心实有车辆1辆、盐田区保障性住房管理中心实有车辆1辆。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区住房和建设局（部门本级）、盐田区质安监中心、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算75万元，比2020年预算增加2万元，增加2%。主要是2021年公共事务辅助员实有人员增加1名，公用支出、工会经费相应增加。

　　二、国有资产占有使用情况

       2020年,本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。
       2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
　　三、其他

　　1.本单位无国有资本经营预算支出。

　　2.2021年盐田区住房和建设局政府性基金预算拨款2,274万元，主要安排用于半山悦海花园项目隧道管理用房941万元、收购半山悦海花园配建保障房项目263万元、保障性住房租金1037万元、廉租房货币补贴支出33万元。上级专项转移支付支出预算为500万元，主要用于深财预〔2020〕183号提前下达2021年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金500万元。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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