目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政务服务数据管理局（部门本级）

　　二、盐田区政务服务中心

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政务服务数据管理局包括盐田区政务服务数据管理局（部门本级）及下属事业单位盐田区政务服务中心共2家基层单位。行政编制总数8人，实有在编人数6人；事业编制总数18人，实有在编人数17人；退休1人。具体如下：

　　1.盐田区政务服务数据管理局（部门本级）行政编制数8人，实有在编人数6人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区政务服务中心事业编制数18人，实有在编人数17人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　2021年，盐田区政务服务数据管理局全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、市、区有关决策部署，聚焦“产业兴盐”“创新驱动”，以新行政服务大厅建设为契机，以人民满意、先行示范为目标，以“互联网+政务服务”为抓手，以创新政务服务方式为突破，全面提升政务服务质量和水平；以系统规划、总体设计为先导，以“善治、兴业、惠民”为目标，以基础支撑平台和能力建设为抓手，以重点领域、重点项目建设为突破，全力推动智慧城市和“数字政府”建设，奋力开创新局面、再创新业绩，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供智能支撑。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区政务服务数据管理局部门预算收入9,130万元，比2020年增加1,678万元，增加23%，其中，财政预算拨款9,130万元。

　　2021年盐田区政务服务数据管理局部门预算支出9,130万元，比2020年增加1,678万元，增加23%。其中，人员支出1,194万元，公用支出50万元，对个人和家庭的补助支出20万元，项目支出7,866万元。

　　预算收支增加主要原因说明：根据《盐田区智慧城市及数字政府建设实施方案》和盐田区2021年政府投资项目计划编制工作专题研究会要求，由我局统筹全区2021年度智慧城市及数字政府信息化项目建设，项目统筹资金4000万元，因此，预算收支有所增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政务服务数据管理局（部门本级）

　　盐田区政务服务数据管理局（部门本级）预算464万元，包括人员支出299万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出132万元。

　　（一）人员支出299万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出20万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出132万元，具体包括：

　　1.其他一般公共服务支出117万元，主要用于保障机构日常运转，开展文秘、办文办会、信息调研、档案、安全保密、督查督办、对外协调等工作；承担政务服务事项管理，推进网上办事、移动办事，监督政务服务效能等工作，承接市政府12345公开电话来电事项的交办、协调和督办等工作；开展政务数据共享和开放、数据安全等工作。 

　　2.其他扶贫支出15.00万元，主要用于加强区政务服务数据管理局对东源县船塘镇主固村精准扶贫、精准脱贫帮扶。
二、盐田区政务服务中心

　　盐田区政务服务中心本级预算8,666万元，包括人员支出895万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出7,735万元。

　　（一）人员支出895万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出36万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出7,735万元，具体包括：

　　1.其他一般公共服务支出1,945万元，主要用于中心日常机构运转，盐田区行政服务大厅的管理与服务，深圳市盐田区无线宽带网络服务、政务网站及办公自动化维护，会议室维修维护、网络安全维护及大数据及信息化等工作。 

　　2.政府投资项目5,790万元，主要用于盐田区2021年度智慧城市及数字政府信息化项目统筹建设，盐田区行政服务大厅一门集中改造工程、盐田区政务协同与移动办公信息系统升级及12楼东多功能厅会议系统改造工程等新建、续建、已完工已决算项目建设。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区政务服务数据管理局政府采购项目纳入2021年部门预算共计574万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算569万元。政府采购货物预算5万元，主要用于单位保密电脑购置；政府采购服务预算569万元，主要用于深圳市盐田区政务外网IP城域网宽带出口服务、深圳市盐田区行政中心和工青妇活动中心电脑网络系统维护服务以及深圳市盐田区无线宽带网络服务等5项服务采购。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区政务服务数据管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政务服务数据管理局（部门本级）和盐田区政务服务中心共1家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
       2021年“三公”经费财政拨款预算8万元，与上年持平。
       1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，与上年持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与上年持平，原因为本年度无购置计划。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　（2）公务用车运行维护费2021年预算数8万元，与上年持平。主要是区政务服务数据管理局及下属事业单位共2辆公车，根据要求厉行节约。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政务服务数据管理局（部门本级）、盐田区政务服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算11万元，比2020年预算减少5万元，减少29%。主要是单位人员减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万以上通用设备14台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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