目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

　　16.项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田街道办事处包括盐田街道办事处（部门本级）、盐田区盐田街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数58人，实有在编人数58人；事业编制总数46人，实有在编人数23人；退休33人；具体如下：

　　1.盐田街道办事处（部门本级）行政编制数58人，实有在编人数58人；事业编制数18人，实有在编人数2人；退休25人；已实行公务用车改革，实有车辆20辆。

　　2.盐田区盐田街道公共事务中心事业编制数28人，实有在编人数21人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　2021年盐田街道办事处街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，认真学习贯彻《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025）》，围绕区委、区政府相关部署要求，通过从全面加强党的建设，唱响党建工作响亮品牌、全面推进“三旧”改造，着力拓空间增供给促发展、全面做好服务保障，当好服务企业金牌“店小二”、全面提升城区品质，建设宜居宜业宜游美好家园、全面推进共建共治共享，创新基层治理新模式等几个方面来提升基层治理体系与治理能力现代化水平，以时不我待、一往无前的奋斗姿态，朝着加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的目标前进。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田街道办事处部门预算收入23,850万元，比2020年减少3,110万元，减少12%，其中：财政预算拨款23,850万元。

　　2021年盐田街道办事处部门预算支出23,850万元，比2020年减少3,110万元，减少12%。其中：人员支出4,566万元、公用支出1,100万元、对个人和家庭的补助支出529万元、项目支出17,655万元。

　　预算收支减少的主要原因说明：一是按照中央、省、市区有关大力压减一般性支出及；二是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；三是街道机构改革，对部分项目进行了合并整合，优化财政资源配置，提高资金使用效率。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田街道办事处（部门本级）

　　盐田街道办事处（部门本级）预算22,330万元，包括人员支出3,415万元、公用支出1,059万元、对个人和家庭的补助支出414万元、项目支出17,442万元。

　　（一）人员支出3,415万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出1,059万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出414万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出17,442万元，具体包括：

　　1.机关服务37万元，主要用于电脑购置；

　　2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出323万元，主要用于党政综合办公室有关管理工作，包括人大、统战侨务及机关后勤保障；

　　3.其他纪检监察事务支出4万元，主要用于纪检监察管理工作；

　　4.其他群众团体事务支出0.43万元，主要用于“妇女之家”示范点建设工作；

　　5.其他组织事务支出368万元，主要用于党建、人事及宣传、工青妇管理工作；

　　6.其他一般公共服务支出2,079万元，主要用于社区党群服务中心社工购买、历史遗留编外人员、雇员及临聘人员工资福利待遇保障；

　　7.其他公共安全支出103.00万元，主要用于严重精神障碍患者管理服务；

　　8.基层政权建设和社区治理188万元，主要用于社区居委会管理服务；

　　9.其他民政管理事务支出320万元，主要用于共服务管理工作，包括计生、爱卫、民政、劳保经服工作；

　　10.老年福利216万元，主要用于高龄老人津贴发放；

　　11.残疾人生活和护理补贴77万元，主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放；

　　12.城市最低生活保障金支出34万元，主要用于城镇社会救济、困难群众救助补助；

　　13.其他社会保障和就业支出9万元，主要用于正常离任村干部生活补助；

　　14.其他公共卫生支出1,000万元，主要用于常态化疫情防控工作及健康驿站租赁服务；

　　15.城管执法253万元，主要用于综合行政执法管理工作；

　　16.其他城乡社区管理事务支出6,347万元，主要用于各社区正常工作保障、社区雇员及临聘人员福利待遇保障、拖车中转服务、综治管理工作等；

　　17.城乡社区环境卫生1,020万元，主要用于城市建设管理、城中村清扫保洁、垃圾清运及绿化管养服务；

　　18.其他城乡社区支出1,830万元，主要用于公共临时停车场运营管理、民生微实事项目实施、按预算法编制的预备经费；

　　19.其他扶贫支出60万元，主要用于对口帮扶工作；

　　20.其他应急管理支出409万元，主要用于安全生产、三防森防、边坡及隐患点管理等工作；

　　21.其他支出30.00万元，主要用于武装工作；

　　22.政府投资项目2,706万元，主要用于北山工业园党群服务中心装修工程、沿港社区党群服务中心升级改造工程、街道行政服务大厅及综治维稳中心改造工程、街道退役军人服务站装修工程、北山道人行天桥夜景灯光工程、沿港新村天然气入户改造工程、TY-146号地块临时停车场改造工程、城中村综合整治提升工程、红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费、街道城改工作、街道基层综合性文化中心及行政服务楼补漏工程等工作；

　　23.财政专项项目25万元，主要用于社区残协人员福利待遇保障、就业基地困难人员社保补助。

　　二、盐田区盐田街道公共事务中心

　　盐田区盐田街道公共事务中心本级预算1,520万元，包括人员支出1,151万元、公用支出40万元、对个人和家庭的补助支出115万元、项目支出213万元。

　　（一）人员支出1,151.00万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出40万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出115万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出213万元，具体包括：

　　1.其他财政事务支出51万元，主要用于财务管理工作；

　　2.其他一般公共服务支出128万元，主要用于临聘及雇员经费保障，社区网格管理等工作；  

　　3.群众文化34万元，主要用于开展文化体育活动。丰富辖区居民精神文化生活。  

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田街道办事处政府采购项目纳入2021年部门预算共计2,418万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标2,418万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购37万元、工程采购0万元、服务采购2,381万元。

　　其中政府采购货物预算为电脑购置37万元；政府采购服务预算为拖车中转服务792万元、清扫保洁及垃圾清运服务660万元、机关大楼物业管理服务154万元、综合行政辅助执法执勤服务141万元、交通整治值守及违停取单服务485万元、地铁口及周边治安巡逻防控服务150万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田街道办事处（部门本级）和盐田区盐田街道公共事务中心共2家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  2021年“三公”经费财政拨款预算80万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少5.00万元。
       1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与上年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0.00万元，比2020年减少5.00万元。主要原因为：结合上级大力压减一般性经费及街道往年实际情况，本年度予以削减。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数80万元，其中：

　　2021年公务用车购置费预算数0.00万元，与上年持平。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　公务用车运行维护费2021年预算数80万元，与上年持平。主要原因为：车辆保留数量与上年一致。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田街道办事处（部门本级）、盐田区盐田街道公共事务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田街道办事处机关运行经费财政拨款预算972万元，比2020年预算增加5万元，增加0.6%。主要是人员增加，按照财政有关公用综合定额标准编列，公用支出增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2021年，本部门预算安排购置一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　截至2021年末，本部门所属预算单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信应急车辆11辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　1.2021年盐田街道办事处无国有资本经营预算。

　　2.2021年盐田街道办事处政府性基金预算拨款33万元，主要安排用于红蓝线已拆未建户过渡费。

　　3.2021年盐田街道办事处上级专项转移支付支出预算为7万元，主要用于选调生工作保障、“妇女之家”示范点建设、困难群众救助补助。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

转载时间：

转载时间：

转载时间：

相关稿件：