目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行中央、省、市、区有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我区统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全区统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；联络海外侨胞、港澳台同胞及其社团；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教活动场所依法依规开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委统战部行政编制总数15人，实有在编人数14人；事业编制总数2人，实有在编人数1人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳的重要讲话、重要指示精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，推动盐田统战工作高质量发展，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区广泛凝心聚力，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区委统战部预算收入2,191万元，比2020年增加98万元，增加5%，其中：财政预算拨款2,191万元。

　　2021年盐田区委统战部预算支出2,191万元，比2020年增加98万元，增加5%。其中：人员支出783万元、公用支出52万元、对个人和家庭的补助支出150万元、项目支出1,205万元。

　　预算收支增加主要原因是新设立盐田区民主党派服务中心。

　　第三部分 部门预算支出具体

　　盐田区委统战部预算2,191万元，包括人员支出783万元、公用支出52万元、对个人和家庭的补助支出150万元、项目支出1,205万元。

　　（一）人员支出783万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出52万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出150万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,205万元，具体包括：

　　1.其他港澳台事务支出20万元，主要用于港澳台事务；2.参政议政74万元，主要用于各民主党派、知联会开展工作；3.事业运行10万元，主要用于工商联开展工作；4.行政运行45万元，主要用于维持正常的机构运行；5.一般行政管理事务113万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费；6.宗教事务20万元，主要用于民族宗教工作事务；7.其他统战事务支出326万元，主要用于大统战工作事务；8.其他共产党事务支出233万元，主要用于开展非公党建工作；9.其他扶贫支出15万元，主要用于开展定点扶贫工作；10.政府投资项目350万元，主要用于盐田区各民主党派服务中心阵地建设。    

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区委统战部政府采购项目纳入2021年部门预算共计10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于电脑更新购置。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
　　盐田区委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区委统战部。
　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  　　2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。
 　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年减少1万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中：

　　2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数保持一致。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，我单位不单独编报。）

　　2021年公务用车运行维护费预算数4万元，比2020年预算数减少0万元。主要：厉行节约。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委统战部。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区委统战部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区委统战部机关运行经费财政拨款预算46万元，比2020年预算增加5万元，增加12%。主要原因是新设立事业单位盐田区民主党派服务中心。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2021年,本部门所属预算单位共有车辆1辆,其中:机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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