目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）督促落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

　　（二）负责军队转业干部、退役士兵的移交处置和自主择业、退役军人服务管理工作；

　　（三）指导落实退役军人教育培训、抚恤优待、帮扶援助等工作；

　　（四）组织指导全区拥军优属工作；

　　（五）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区退役军人事务局包括盐田区退役军人事务局（部门本级）、盐田区退役军人服务中心共2家基层单位。行政编制总数7人，实有在编人数6人；事业编制总数3人，实有在编人数3人；退休1人；具体如下：

　　1.盐田区退役军人事务局（部门本级）行政编制数7人，实有在编人数6人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区退役军人服务中心事业编制数3人，实有在编人数3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化党的领导，提升服务保障效能，努力推动全区退役军人工作迈上新台阶。

　　（一）提升思想政治水平。探索建立区、街道党建指导员、社区“老兵”支书制度，表彰一批“最美退役军人”“优秀企业退役军人之家”，壮大老兵顾问、红星志愿服务队、老兵宣讲团等队伍，引导老兵发挥余热建功新时代。

　　（二）加强服务体系建设。全面铺开新时代“枫桥式”退役军人服务中心（站）建设，打造退役军人服务保障“盐田样板”。推广企业“退役军人之家”，探索实施星级评定，推动标准化建设、规范化运作。扎实开展“大走访”、常态化联系活动，做细做实“一人一档”，确保底数清、情况明、数据准。

　　（三）做好接收安置工作。落实市下达的军转干部、转业士官、随军家属等安置任务，扎实解决军人“三后”问题。组织全员适应性培训活动，鼓励退役士兵参加高等学历教育，提升就业竞争力。举办不少于2期退役军人专场招聘会，探索开展“送岗位”进军营活动和街道服务站常态化提供就业对接服务，助力产业兴盐。

　　（四）抓好拥军优抚工作。落实《盐田区为驻盐部队办实事项目管理办法》，真心实意为驻盐部队做好事办实事。组织开展春节、“八一”拥军优属系列慰问活动，高标准开展光荣牌悬挂、送喜报、送新兵等活动，深化“橄榄绿河长制”等创新项目。大力宣传《退役军人保障法》，做好优待证发放。

　　（五）防范化解风险隐患。常态化开展风险隐患排查，对突出矛盾诉求继续实施领导包案制度，切实做到矛盾不上交、化解在基层。发挥退役军人事务人民调解委员会、老兵工作室等平台作用，引入第三方专业力量，引导退役军人依法理性维护合法权益。探索成立盐田区退役军人专项救助基金。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区退役军人事务局部门预算收入2062万元，比2020年增加34万元，增加2%，其中：财政预算拨款2058万元、上年结转4万元。

　　2021年盐田区退役军人事务局部门预算支出2062万元，比2020年增加34万元，增加2%。其中：人员支出526万元、公用支出27万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出1495万元。

　　预算收支增加主要原因说明：一是我单位同比去年新增了政府投资项目年初预算；二是每年优抚对象抚恤补助标准、退役士兵退役补助标准有所提升，所需预算相应增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区退役军人事务局（部门本级）

　　盐田区退役军人事务局（部门本级）预算1769万元，包括人员支出364万元、公用支出22万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出1369万元。

　　（一）人员支出364万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出22万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出14万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1369万元，具体包括：

　　1.其他优抚支出289万元，其中：抚恤事业费200万元，深财社〔2020〕96号提前下达中央财政2021年优抚对象补助直达资金89万元，主要用于发放符合条件的优抚对象及相关人群的抚恤补助、慰问品以及组织体检等费用；

　　2.退役士兵管理教育4万元，其中：深财社〔2020〕102号 下达2020年中央财政自主就业退役士兵教育培训经费（第三批）4万元，主要用于开展退役士兵教育培训活动；

　　3.其他退役安置支出610万元，其中：退役军人安置优待经费640万元，主要用于发放辖区退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、职业技能培训费用等；

　　4.一般行政管理事务65万元，其中：临聘、雇员及公辅员经费43万元，主要用于保障单位两名公辅员的工资福利，激励职工积极性；日常业务经费18万元，主要用于办公用品、运行服务等经费；购置费5万元，主要用于购买国产化计算机；

　　5.拥军优属237万元，其中：为驻盐部队办实事60万元，主要用于为驻盐部队办实事解决问题；拥军优属慰问经费138万，主要用于慰问驻盐部队及上级领导机关、慰问现役部队、现役军人家属及困难退役军人、开展军政交流活动等；区双拥活动工作经费20万元，主要用于双拥业务培训、驻深官兵职业技能培训、双拥宣传等；军营社工服务项目19万元，主要用于购买专业化军营社会工作服务，面向官兵开展思想政治工作、协助开展双拥创建活动等；

　　6.其他退役军人事务管理支出64万元，其中：部分退役士兵保险接续资金20万元，主要用于为符合条件的部分退役士兵补缴社会保险费用；思想政治及权益维护工作经费14万元，主要用于开展退役军人业务培训、专题文艺汇演、思想政治及权益维护活动等；法律顾问及临时专业服务经费15万元，主要用于聘请法律顾问开展法律审查、聘请老兵志愿者开展宣传教育和咨询解答等服务；褒扬工作经费15万元，主要用于先进优秀退役军人评选宣传，特困、患病或功臣模范退役军人走访慰问、烈士祭拜等工作；

　　7.优抚对象医疗补助5万元，其中：深财社〔2020〕95号提前下达中央财政2021年优抚对象医疗保障经费5万元，主要用于我区符合条件的优抚对象的医疗保险补助支出；

　　8.其他扶贫支出15万元，其中：对口扶贫工作经费15万元，主要用于开展对口扶贫工作；

　　9.政府投资项目80万元，其中：盐田机动部队二中队营房修缮工程80万元，主要用于开展盐田机动部队二中队营房改造修缮工作。

　　二、盐田区退役军人服务中心

　　盐田区退役军人服务中心预算292万元，包括人员支出162万元、公用支出4万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出126万元。

　　（一）人员支出162万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出4万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出126万元，具体包括：

　　1.其他退役军人事务管理支出126万元，其中：日常业务经费10万元，主要用于日常办公用品、运行服务等开支；政策咨询及来访接待服务经费36万元，主要用于购买专业化服务，开展退役军人政策咨询及来访接待等各项工作；安保服务费10万元，主要用于购买专业化服务，负责单位安全保卫并协助开展机要通信、应急处置等工作；退役军人活动经费70万元，主要用于开展退役军人政策宣传、接访调解、就业帮扶等活动，组织老兵宣传团、红色志愿队开展宣传、志愿服务，强化退役军人服务保障体系队伍建设等。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区退役军人事务局政府采购项目纳入2021年部门预算共计5万元，其中包括2021年当年政府采购项目指标5万元和2021年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。具体是货物采购5万元，主要用于购买7台电脑；工程采购0万元；服务采购0万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
       盐田区退役军人事务局2021年无因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费，公务用车运行维护费开支单位仅包括盐田区退役军人事务局（部门本级）1家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
       2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2020年预算数持平。
        1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，与2020年预算数持平。其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数持平。本年度无购置计划。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。）

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数4万元，与2020年预算数持平，按照厉行节约原则，严格控制公务用车支出，主要用于1辆公务用车的日常维修费、保险费、油费等相关支出。本部门公务用车为部门本级公务用车，盐田区退役军人服务中心无公务用车。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区退役军人事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区退役军人事务局（部门本级）、盐田区退役军人服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区退役军人事务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算20万元，比2020年预算减少2万元，减少9%。主要是厉行节约，按要求对一般性经费进行了压减。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.2021年盐田区退役军人事务局上级专项转移支付支出预算共94万元，主要用于开展退役士兵教育培训活动、发放盐田区享受定恤定补优抚对象的抚恤补助金及医疗保险补助，其中：深财社〔2020〕96号提前下达中央财政2021年优抚对象补助直达资金89万元，深财社〔2020〕95号提前下达中央财政2021年优抚对象医疗保障经费5万元。

　　2.2021年盐田区退役军人事务局无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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