目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区工信局是区政府主管全区工业、商业、贸易、金融、招商引资、物流、扶贫、信息化、企业服务等工作的职能部门。加挂区商务局，区金融工作局等2块牌子。工作业务对接市工信局、市交委、市金融办、市扶贫协作和合作交流办、市商务局等多个市级部门。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区工信局包括盐田区工信局（部门本级）、盐田区投资推广服务中心共2家基层单位。行政编制总数20人，实有在编人数18人；事业编制总数15人，实有在编人数10人；退休14人；具体如下：

　　1.盐田区工信局（部门本级）行政编制数20人，实有在编人数18人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　2.盐田区投资推广服务中心事业编制数15人，实有在编人数10人；退休6人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　盐田区工信局2021年主要工作目标包括：

　　（一）进一步营造更加完善的营商环境。以稳增长服务和区领导挂点服务为抓手，全力拼经济，进一步优化服务企业水平，加强调研工作及时准确把握企业真实需求，研究解决企业的问题和困难并及时协调。积极加强企业服务工作力量保障和物质保障，不断强化“政策+服务”合力，促进辖区企业增量提质。建立党政领导和企业家常态化沟通联系、企业家参与涉企政策制定等机制，强化服务企业首问责任制，加快营造国际一流的营商环境。

　　（二）进一步推动工业经济稳定发展。一是助推黄金珠宝大厦片区企业转型升级，助推以周大福为龙头的黄金珠宝产业进一步做大做强。二是继续做好北山工业片区企业服务工作。三是稳定盐田综合保税区沙头角片区企业信心，确保企业在撤围网后有序经营，稳定向好发展。四是减少田心工业区、太平洋工业区等片区企业流失，紧跟企业需求和动向，尽最大努力承载企业。

　　（三）进一步加强产业空间研究和规划。

　　（四）进一步推动港口物流行业发展。一是以港口交通重大项目为抓手，构建高效畅顺的集疏运体系。二是以盐田综合保税区为依托，构建华南地区保税产业高地。三是以盐田国际航运枢纽建设为契机，打造高端航运产业基地。四是以物流信息化平台为中心，打造智慧物流体系。

　　（五）进一步做好商务流通领域工作。

　　（六）进一步推动金融业发展。一是根据我区特色支柱产业及其金融需求发展特色金融产业，加大面向金融业的招商引资力度，积极吸引金融机构总部、分支机构等落户盐田。二是推动金融进一步服务实体经济，让跟多金融产品惠及辖区企业；另一方面邀请资本市场专家来盐田向辖区企业普及金融知识。三是继续做好防范化解地方金融风险工作，持续开展非法集资风险防范宣传教育活动，继续做好涉稳企业运营情况及风险信息的报送工作。

　　（七）进一步做好招大优好商工作。一是全面招大引强，精准招商引资。二是紧抓产业空间，用足产业政策。三是健全招商体系,压实招商责任。

　　（八）进一步巩固脱贫攻坚成果。按照省、市统一工作部署，继续巩固贫困村、贫困户的脱贫成果，积极协助当地抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，把防止返贫作为重要工作来抓。

　　（九）进一步加强党的建设。一是抓好政治建设。二是抓好阵地建设。坚持作风建设永远在路上，紧紧抓住领导干部这个关键少数，带头反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，带头落实中央八项规定等规章制度，带头树立良好学风家风学风，带头加强点滴养成，切实做到慎始慎终慎独慎微。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区工信局部门预算收入12,071万元，比2020年减少2,182万元，减少15%，其中：财政预算拨款12,071万元。

　　2021年盐田区工信局部门预算支出12,071万元，比2020年减少2,182万元，减少15%。其中：人员支出1,668万元、公用支出121万元、对个人和家庭的补助支出248万元、项目支出10,034万元。

　　预算收支减少主要原因为2021年度预算项目经费整体压缩。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区工业和信息化局

　　2021年预算10,455万元，包括人员支出1,094万元、公用支出71万元、对个人和家庭的补助支出147万元、项目支出9,143万元。

　　（一）人员支出1,094万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出71万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出147万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出9,143万元，具体包括：

　　1.其他海关事务支出28万元，主要用于提升盐田港区通关服务效率服务外包； 2.一般行政管理事务433万元，主要为开展防范和打击非法集资工作等金融风险防范及金融服务工作经费，公务接待费，日常业务经费，国防信息动员办公室工作经费，临聘、雇员及公辅员经费； 3.招商引资71万元，主要用于对外交流与合作工作；4.其他商贸事务支出215万元，主要为盐田区服务企业工作经费，2021年盐田区工业及其他产业用地供应管理工作经费，盐田区购物节活动费用，商贸行业管理工作费用；5.其他知识产权事务支出30万元，主要用于制造业版权服务工作； 6.其他一般公共服务支出13万元，主要为设备购置费； 7.其他节能环保支出20万元，主要为局节能工作经费； 8.其他扶贫支出397万元，主要为2021年深圳盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费，对口扶贫工作经费；9.海事管理200万元，主要为海事专项服务经费；10.安全监管100万元，主要为局相关业务安全生产工作经费；11.援企稳岗补贴80万元，主要为贷款贴息、减租补贴等经费；12.政府投资项目39万元，主要用于盐田区服务企业信息系统；13.财政专项项目7,519万元，主要为盐田区产业发展资金。

　　二、 盐田区投资推广服务中心

　　盐田区投资推广服务中心本级预算1,616万元，包括人员支出574万元、公用支出51万元、对个人和家庭的补助支出101万元、项目支出890万元。

　　（一）人员支出574万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出51万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出101万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出890万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务40万元，主要用于临聘、雇员及公辅员经费30万元，日常业务经费10万元；2.招商引资846万元，主要用于现代产业服务中心物业管理费用357万元，现代产业服务中心日常管理费用262万元，招商引资工作经费189万元，产业载体信息库编制调研工作费用25万元，政策咨询及培训工作费用12万元；3.政府投资项目4万元，主要用于盐田现代产业服务中心幕墙修复工程。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区工信局政府采购项目纳入2021年部门预算共计370万元，具体是货物采购13万元、服务采购357万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区工信局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算13万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加4万元。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数1万元，与2020年持平，原因为厉行节约。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算持平。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数12万元，比2020年预算数增加4万元。主要原因为：2020年盐田区工信局共有2辆公务用车，2021年盐田区投资推广服务中心新增1辆公务用车，导致预算数较上年增加。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区工信局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区工信局（部门本级）、盐田区投资推广服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区工信局共29个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年本部门机关运行经费财政拨款预算60万元，比2020年预算减少1万元，减少1%，主要原因为人员变动。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：机要通信应急车辆1辆、其他用车1辆。无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1.本单位无国有资本经营预算支出。

　　2.2021年盐田区工信局政府性基金预算拨款80万元，主要安排用于贷款贴息、减租补贴等经费。上级专项转移支付支出预算为80万元，主要用于贷款贴息、减租补贴等经费。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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