——在盐田区第六届人民代表大会常务委员会

　　第三十八次会议上

　　盐田区财政局局长 吴飞虎

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向区人大常委会报告我区2024年度财政决算（草案）情况，请予审议。

　　2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是盐田区发展极不平凡的一年，在国际形势动荡、国内经济转型、辖区新旧动能转换等多重因素影响下，财政工作面临较大压力。全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，把稳中求进的要求贯穿各项财政工作之中，攻坚克难、真抓实干，辖区财政实现平稳运行，预算执行情况总体较好。根据预算法等相关规定，决算草案已经区审计部门审计，重点报告以下情况：

　　一、2024年一般公共预算收支决算情况

　　（一）收支整体情况。

　　2024年，区级一般公共预算收入实现397,019万元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、一般债务转贷收入等转移性收入234,387万元，总收入631,406万元。区级一般公共预算支出524,944万元，一般债务还本支出5,000万元，加上上解支出、安排本级预算稳定调节基金支出、结转结余等转移性支出101,462万元，总支出631,406万元。

　　与向区六届人大五次会议报告的预计执行数相比，决算收支数无变化。

　　（二）收入决算情况。

　　2024年，我区一般公共预算总收入631,406万元，包括：

　　1.税收收入。区级税收分成收入333,610万元，主要包括：增值税收入101,066万元，企业所得税收入106,830万元，个人所得税收入29,058万元，契税收入22,735万元，印花税收入22,450万元，土地增值税收入12,238万元。

　　2.非税收入。非税收入63,409万元，主要包括：国有资源（资产）有偿使用收入32,562万元，国有资本经营收入7,831万元。

　　3.转移性收入。转移性收入234,387万元。主要是上级补助收入168,735万元；动用预算稳定调节基金51,407万元；按规定从国有资本经营预算及其他资金调入5,692万元；债务转贷收入5,000万元；上年结余3,553万元。

　　（三）支出决算情况。

　　1.区级一般公共预算支出。

　　2024年，我区实现区级一般公共预算支出524,944万元。其中：一般公共服务支出60,602万元、国防支出957万元、公共安全支出45,456万元、教育支出116,321万元、科学技术支出4,109万元、文化旅游体育与传媒支出7,666万元、社会保障和就业支出51,810万元、卫生健康支出42,512万元、节能环保支出1,559万元、城乡社区支出69,499万元、农林水支出16,108万元、交通运输支出40,275万元、资源勘探工业信息等支出196万元商业服务业支出619万元、金融支出52万元、自然资源海洋气象等支出35万元、住房保障支出58,482万元、粮油物资储备支出185万元、灾害防治及应急管理支出6,855万元、债务付息支出1,642万元、债务发行费用支出4万元。

　　2.债务还本支出5,000万元。

　　3.转移性支出。

　　各项转移性支出101,462万元。主要包括：

　　（1）上解支出45,823万元。体制上解支出33,083万元；专项上解支出12,740万元。

　　（2）安排本级预算稳定调节基金支出18,766万元。主要是按预算法规定，将结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。2024年年初预算稳定调节基金为52,095万元，扣减全年经人大批准调入公共预算的51,407万元，加上按规定用当年结余补充的18,766万元，2024年年末预算稳定调节金余额为19,454万元。

　　（3）区域间转移性支出72万元。

　　（4）年终结转结余36,801万元。

　　4.本级预算周转金情况。按照预算法相关规定安排，预算周转金用于调剂预算年度内季节性收支差额。2024年，我区未增加安排预算周转金，截至2024年底我区预算周转金余额为3,150万元。

　　5.上年结转资金使用情况。2023年结转到2024年使用的资金共计3,553万元，2024年实现支出3,430万元，收回60万元，剩余63万元统筹用于补充预算稳定调节金。

　　6.预备费使用情况。根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2024年预备费预算6,000万元，年中根据实际情况安排项目资金5,415万元，实际支出已列入相关支出科目决算数。

　　7.“三公”经费支出情况。

　　2024年“三公”经费支出合计1,365万元，完成预算的54.2%，下降14.8%，主要是各部门贯彻落实“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。具体增减变动情况如下：

　　2024年“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　（1）因公出国（境）经费支出155.6万元，下降34.1%，主要原因是减少出国团组数量和严格控制相关费用支出。

　　（2）公务用车购置和运行维护费支出1,202万元，下降11.3%。其中，公务用车购置支出143万元，增长104.3%，主要原因是部分公务用车已到达使用年限，依程序进行报废更新，且新成立的单位需购置公务用车。公务用车运行维护费支出1,059万元，下降17.6%，主要原因是我区进一步加强公务用车管理，减少公务用车运维费用支出。

　　（3）公务接待费支出7.5万元，下降31.8%。主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严控接待费支出。

　　二、2024年政府性基金收支决算情况

　　2024年，实现区级政府性基金收入5,846万元，加上上级补助收入78,208万元，地方政府专项债务转贷收入18,300万元，上年结余36,458万元，总收入138,812万元。实现区级政府性基金支出131,054万元，上解支出2,981万元，年终结余4,777万元，总支出138,812万元。

　　与向区六届人大五次会议报告的预计执行数相比，决算收支数无变化。

　　三、2024年国有资本经营收支决算情况

　　2024年，实现区级国有资本经营收入5,112万元，为国有企业上缴的利润收入，加上上年结余716万元，上级补助收入4万元，总收入5,832万元。实现区级国有资本经营预算支出359万元，调出资金5,342万元，年终结余131万元，总支出5,832万元。

　　与向区六届人大五次会议报告的预计执行数相比，决算收支数无变化。

　　四、2024年社会保险基金收支决算情况

　　因社会保险基金由市级统筹，社保基金决算草案由市级编制，我区无社会保险基金决算情况。

　　五、2024年预算调整情况

　　2024年我区进行了两次预算调整，具体如下：

　　经区第六届人大常委会第二十八次会议审议批准，2024年我区第一次预算调整事项如下：

　　（一）第一次预算调整。

　　1.一般公共预算调整项目及数额。

　　收入方面。新增动用预算稳定调节基金1.32亿元，调减调入资金3亿元、无法形成支出的上级转移支付项目收入2亿元。支出方面。安排0.4亿元用于保障重点政府投资项目支出，调减列入年初预算的相关项目资金支出2亿元、统筹资金2.08亿元。经上述调整，一般公共预算总收支由63.03亿元调整为59.35亿元，合计调减3.68亿元。

　　2.政府性基金预算调整项目及数额。

　　收入方面。调增债务转贷收入0.4亿元，调减国土出让返拨收入3亿元。支出方面。调增专项债务收入安排的支出0.4亿元、新增安排房屋征收项目资金0.31亿元，调减调出资金3亿元、结余0.31亿元。经上述调整，政府性基金总收支由15.37亿元调整为12.77亿元，合计调减2.6亿元。

　　（二）第二次预算调整。

　　经区第六届人大常委会第三十次会议审议批准，2024年我区第二次预算调整情况如下：

　　1.一般公共预算调整项目及数额。

　　收入方面。调增区级一般公共预算收入2.67亿元、其他一般债务转贷收入0.5亿元、动用预算稳定调节基金2.8亿元。调减调入资金5.97亿元。支出方面。调增再融资一般债还本支出0.5亿元，调减年初已安排资金0.5亿元。经上述调整，一般公共预算总收支59.35亿元不变。

　　2.政府性基金预算调整项目及数额。

　　收入方面。调增地方政府专项债务转贷收入0.19亿元，调减国土出让返拨收入5.82亿元。支出方面。调增国有土地使用权出让收入安排的支出0.28亿元、专项债务收入安排的支出0.19亿元，调减调出资金6亿元、结余0.1亿元。经上述调整，政府性基金总收支由12.77亿元调整为7.14亿元，合计调减5.63亿元。

　　六、2024年债务情况

　　（一）盐田区政府债务限额余额情况

　　2024年，深圳市财政局新增下达盐田区政府一般债务限额0.5亿元，专项债务限额1.83亿元。截至2024年底，盐田区政府债务限额28.07亿元，政府债务余额28.07亿元，控制在债务限额以内。按照债务类型划分，政府一般债务余额6.55亿元，专项债务余额21.52亿元。

　　（二）盐田区政府债券发行和偿还情况

　　2024年，盐田区新增发行地方政府债券2.33亿元，其中一般债券0.5亿元、专项债券1.83亿元。新增专项债券资金主要投向产业园区基础设施、卫生健康、学前教育等重点领域。

　　2024年盐田区无到期还本债券，全年支付地方政府债券利息0.83亿元，其中一般债券利息0.16亿元，专项债券利息0.66亿元。

　　七、预算绩效工作开展情况说明

　　2024年，在全面绩效管理的基础上，探索成本预算绩效管理，贯彻落实花钱必问效的全过程绩效管理政策。一是完善预算绩效管理制度，规范财政绩效评价工作。制定《财政重点绩效评价实施规范》，加强预算绩效管理，规范财政重点绩效评价。二是狠抓绩效目标管理，做好事前绩效评估。随2025年度部门预算同步组织开展绩效目标申报工作，确保所有项目编报预算绩效目标，所有新增项目开展事前绩效评估，并选取部分项目开展成本效益分析，助力财政资金降本增效。三是强化预算绩效评价结果运用。按全覆盖原则组织预算单位开展绩效自评、绩效监控工作，通过问题整改或纠偏进一步完善预算执行、政策执行管理，将绩效评价结果作为下调整预算编制、政策调整、改进管理的重要依据。四是依法依规公开绩效信息，主动接受社会公众监督。同时充分联合各方力量，形成人大、审计、财政部门协同的工作机制，着力做深做实支出预算和政策绩效监督。

　　八、转移支付执行情况说明

　　我区无对下级税收返还事项，无对外转移支付事项。

　　九、重大政策和重点项目绩效执行结果

　　2024年，围绕区委、区政府重点工作，持续健全重点绩效评价常态化机制，着重从部门整体、政府购买服务项目、重大项目（政策）、政府债务项目等方面选择项目开展重点评价。一是重大政策绩效情况。紧紧围绕“产业兴盐”战略，通过对盐田区文旅产业扶持资金项目开展绩效评价，全面梳理产业政策设计、执行，对区内企业引导培育作用存在问题，督促责任单位落实评价整改，提高产业扶持资金的引导带动作用。二是重点项目绩效情况。以同等产出和效益情况下实现成本最小化为目标，紧扣支持民生事业高质量发展主线开展绩效评价，将绩效评价触角延伸至群众最切身利益，对民生微实事项目、公共卫生服务项目、大梅沙海滨公园运营项目、沙头角梧桐路棚户区改造项目进行绩效评价，不断提高财政资金使用效益。三是部门整体支出绩效情况。通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价，部门针对问题改进管理措施，加强预算管控，优化支出策略，进一步提升绩效管理水平。

　　十、2024年落实区人大决议和预算执行情况

　　（一）2024年落实区人大决议有关情况

　　2024年1月，区第六届人民代表大会第四次会议审查批准了2024年盐田区政府预算，提出了纵深推进财源建设、提升财政保障能力，落实政府过紧日子要求、强化重点领域保障，强化政府债务管理、防范化解重大风险，加强财政运行监测、严格遵守财经纪律四个方面建议。

　　2024年，区政府各部门自觉接受人大监督，认真落实区人民代表大会审议通过的年初预算和区人大常委会批准的调整预算，统筹推进经济社会发展各项工作，着力推动高质量发展。一是关于纵深推进财源建设，提升财政保障能力方面。在重点企业减收等不利因素的影响下，通过全力组织税收收入、资产盘活、政府投资引导基金收益上缴、积极争取上级补助和债券资金等举措，实现一般公共预算收入39.7亿元，增长8.0%。二是关于落实政府过紧日子要求，强化重点领域保障方面。制定落实过紧日子要求相关措施，明确严控展会论坛经费有关要求，“三公”经费支出下降14.8%。优化预算资金安排，持续保障重点支出，重点民生领域保持了必要的支出强度。三是关于强化政府债务管理，防范化解重大风险方面。强化债券资金监控管理，对专项债券“借用管还”进行全流程监督，确保资金使用安全。印发《关于进一步规范预算单位经费支付管理的通知》《盐田区专项资金管理办法》，强化资金使用的制度约束。四是关于加强财政运行监测，严格遵守财经纪律方面。密切跟踪收入预算执行情况，确保实现收支平衡。加大财会监督力度，开展财经纪律重点问题、预决算公开专项检查工作和专项资金管理使用、涉企“三乱两多”等专项整治工作，严肃财经纪律。

　　（二）2024年预算执行和重点政策落实情况

　　1.全力以赴确保收支平衡。在重点企业减收等不利因素的影响下，全力稳住收入基本盘，多措并举挖潜增收。一是落实组合式税费支持政策，全年增值税留抵退税3.17亿元，提振市场主体信心，支持企业恢复发展。二是积极对接上级部门，争取一般公共预算上级补助资金16.87亿元，争取债券资金2.33亿元，落实医院、幼儿园、产业园区等建设保障。三是放大国有资本效能，通过“三大国企组团”改革，国有资本经营预算收入增长59.6%；政府投资引导基金收益上缴入库，为经济增长提供有力保障。四是盘活政府资产，实现非税收入2.55亿元。同时，统筹收回非急需项目支出1.72亿元，确保实现收支平衡。

　　2.强化重大战略和重大项目保障。政府投资项目支出合计9.67亿元，一是促进全球海洋中心城市核心区加快建设，支持盐田港东港区、平盐铁路、拖车综合服务中心等重大项目建设，东港区首个20万吨级超大型深水泊位主体完工，拖车综合服务中心一期投入运营，平盐铁路电气化改造全面提速，6.57万平方米征拆任务全部完成；二是促进沙头角深港国际消费合作区建设纵深推进，积极争取专项债券资金，支持中英街改建，主街等核心商业空间基本完工、即将开业；三是促进高标准完成盐梅路等15条道路改造提升，完成重点路段整治45处，梅沙尖360°城市看台等地标建成开放。

　　3.助力辖区产业发展。一是全年产业、稳增长资金等投入0.95亿元，配合辖区产业政策、工业“40条”等举措，支持全区产业蓬勃发展，经济运行恢复向好。二是支持科研及成果转化，全年科学技术支出0.41亿元，增长45.8%，南开大学深圳研究院、华大基因等科研成果逐步产业化投入应用，40多项盐田前沿科技亮相高交会。三是促进消费复苏回暖，推出促消费系列措施，争取0.26亿元超长期特别国债资金，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作。四是充分发挥政府投资引导基金撬动引导作用，新增出资合成生物、细胞与基因等子基金，目前已参投包括“20+8”产业基金在内的6个不同领域子基金，累计推动返投落地10个产业项目。

　　4.切实保障和改善民生。全区公共安全等重点民生领域支出合计44.97亿元，占一般公共预算支出比重超八成，保障十大重点民生实事、超300项民生微实事全面完成。一是推动教育优质均衡发展，实现教育领域支出11.9亿元。湖南师大附属山海学校成功开办，市第三十一高开工建设，我区新增公办学位2880个，正式获评全国义务教育优质均衡发展区。二是推进健康盐田建设，实现卫生健康领域支出5.66亿元。区人民医院新医疗综合楼建成启用，发热门诊大楼主体完工，顺利完成“三甲”评审申报，区妇幼保健院综合楼加快建设；持续改善基层医疗卫生条件，提升医疗服务水平，社康门诊患者满意率连续两年全市第一。三是做好困难群众、重点群体帮扶工作，实现社会保障和就业领域支出5.18亿元。我区城镇新增就业2876人，户籍高校毕业生就业率保持全市前列，获评首届全国和谐劳动关系创建工作先进集体；发放社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助等救助、补助金0.64亿元，做好兜底保障工作；新建长者服务中心3家、养老服务驿站42个。

　　我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大常委会的监督指导，认真落实本次会议审议意见，逐项研究、积极改进，进一步完善预算管理，提升资金使用效益，更好发挥财政职能作用，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供有力保障。

　　附件：盐田区2024年财政决算（草案）报表

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