关于盐田区2022年第三次预算调整方案

　　的报告

　　——在盐田区六届人大常委会第十一次会议上

　　盐田区财政局局长  李丽蓉

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，现向区人大常委会作关于盐田区2022年第三次预算调整方案的报告，请予审议。

　　一、预算调整理由

　　（一）实施大规模增值税留抵退税政策形成减收。今年以来，我区不折不扣贯彻落实大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策，充分释放政策红利，助力企业发展，留抵退税对辖区当年收入造成一定程度减收。

　　（二）个别国土基金收入项目未达预期。列入年初计划的沙井头、元墩头、江屋村城市更新项目及东港区地块出让未达预期，国土基金收入较年初预算存在一定缺口。

　　（三）统筹收回财政资金，需要减少预算总支出及调减部分重点支出数额。为进一步强化财政资金统筹，区财政局组织对全区部门预算开展资金统筹工作，收回无法形成支出的项目资金。

　　此次资金安排涉及调入预算稳定调节基金用于平衡年度收支及预算总支出、重点支出科目调整，根据预算法第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的应当进行预算调整。

　　二、预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整项目及数额。

　　1.新增调入预算稳定调节基金4.61亿元用于平衡年度收支。区财政局、区税务局积极应对大规模增值税留抵退税影响，积极盘活资产资源，综合考虑年中新增一般转移支付、国土基金调入资金等因素，年度实际收入缺口4.61亿元通过调入预算稳定调节基金予以弥补。

　　2.调减一般公共预算支出1.51亿元。主要包括跨年度退款冲销支出0.12亿元、代建户退回冲销0.1亿元、统筹收回无法形成支出资金0.43亿元、转列政府性基金支出0.85亿元。教育领域无法支出的人员经费0.14亿元及其他预留机动资金根据实际需要统筹用于教育相关支出。

　　经上述调整，一般公共预算收支总规模由75.22亿元调整为73.72亿元。

　　（二）政府性基金预算调整项目及数额。

　　1.调减政府性基金收入5.7亿元。列入年初计划的沙井头、元墩头、江屋村城市更新项目及东港区地块出让未达预期，调减政府性基金收入5.7亿元。

　　2.调减政府性基金支出5.7亿元。调减转移性支出6.55亿元，盐田三四村拆迁补偿支出按要求从一般公共预算转列政府性基金支出，形成增支0.85亿元。

　　经上述调整，政府性基金收支总规模由20.77亿元调整为15.07亿元。

　　附件1：盐田区2022年一般公共预算收入调整情况表

　　附件2：盐田区2022年一般公共预算支出调整情况表

　　附件3：盐田区2022年政府性基金预算调整情况表

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