盐田区2022年预算执行情况和2023年

　　预算草案的报告

　　——2023年2月2日在盐田区第六届人民代表大会

　　第三次会议上

　　盐田区财政局局长  李丽蓉

各位代表：

　　受区政府委托，现将盐田区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年，在区委区政府的领导和区人大的监督下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接宣传贯彻党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，大力实施产业兴盐、创新驱动，全力推进全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，辖区经济平稳有序发展，财政预算执行情况总体较好。

　　（一）预算收支完成情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　收入预算。2022年，实现一般公共预算收入32.91亿元，完成年度预算的100%，扣除留抵退税因素后，增长3.6%。其中：税收分成收入29.91亿元，非税收入3亿元。加上上级财政税收返还及转移支付收入30.69亿元，上年结余收入2.62亿元，调入资金5.24亿元，债务转贷收入2亿元，动用预算稳定调节基金5.54亿元，一般公共预算总收入78.99亿元。

　　支出预算。2022年，实现区级一般公共预算支出70.28亿元，完成年度预算的101.1%。加上上解支出4.4亿元，补充预算稳定调节基金1.25亿元，一般公共预算总支出75.93亿元。

　　收支相抵，年终结余3.06亿元，结转下年支出。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　收入预算。2022年，实现区级政府性基金收入0.24亿元，其中：彩票公益金收入0.02亿元，专项债券对应项目专项收入0.22亿元。加上转移支付收入9.89亿元（含国土出让返拨收入6.63亿元），上年结余2.58亿元，债务转贷收入6.13亿元，全年政府性基金总收入18.83亿元。   

　　支出预算。2022年，实现区级政府性基金支出8.36亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.04亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出0.56亿元，专项债务收入对应支出4.21亿元，债务付息及发行费用支出0.41亿元，彩票公益金安排的支出0.14亿元。加上调出资金5亿元，政府性基金总支出13.36亿元。

　　收支相抵，年终结余5.47亿元，结转下年支出。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　收入预算。2022年，实现区级国有资本经营预算收入0.29亿元，加上转移性收入和上年结余0.04亿元，收入总计0.33亿元。

　　支出预算。2022年，实现区级国有资本经营预算支出0.2亿元，其中：派驻区直国企监管的“两监”人员支出0.04亿元、区属国企监管的专项工作经费支出0.01亿元、国有企业资本金注入支出0.15亿元。加上调出资金0.09亿元，国有资本经营预算总支出0.29亿元。

　　收支相抵，年终结余0.04亿元，结转下年支出。

　　需要说明的是，以上2022年财政收支数据均为执行数，待市财政正式批复我区2022年决算后可能有所调整，届时我们将在年度决算草案中依法向区人大常委会报告。

　　（二）地方政府债务情况

　　2022年，我区新增发行地方政府一般债券2亿元、专项债券6.13亿元，主要用于辖区学校、医院、中英街建设、棚户区改造等重点民生领域项目。2022年偿还地方政府债务利息（含手续费）0.52亿元，其中一般债0.12亿元、专项债0.4亿元；暂无需偿还债务本金。截至2022年底，我区地方政府债务限额21.58亿元，其中一般债务限额6.05亿元、专项债务限额15.53亿元；地方政府债务余额21.58亿元，其中一般债务余额6.05亿元、专项债务余额15.53亿元。经测算，2022年底我区法定债务风险处于绿色等级，无政府隐性债务。

　　（三）区人大决议和财政重点工作落实情况

　　2022年，全区财政工作按照区六届人大二次会议有关决议及区人大常委会的审查意见，坚持落实积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续的要求，有效应对新冠疫情、宏观经济下行等客观挑战，切实做好财政管理各项工作，有力促进辖区经济社会平稳发展。

　　1.着力稳“运行”，收入韧性持续加强，辖区经济稳中有进

　　2022年以来，区财政部门会同相关部门克服宏观经济下行、疫情反复等不利因素，全力做好年度收支平衡。

　　一是强化税收征管，全力争取增值税免抵调库指标2.57亿元，有效补充地方财源；做好重点行业、重点企业服务工作，制造业、交通运输、仓储和邮政业税收贡献占比42%，实现稳步提升。二是全力争取上级部门资金政策支持，获得提前批次一般债务额度2亿元，2022年全区上级转移支付30.69亿元，增长21.5%，确保拖车服务中心、盐梅路改造等辖区重大项目顺利推进；争取第六轮市区体制分成提升5.8个百分点，新出让土地分成提高10个百分点，年增收入预计超2亿元。三是大力推进政府资产盘活，完成资产盘活收入1.01亿元。

　　2.发力促“精准”，现代产业加快培育，民生福祉不断增进

　　2022年以来，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加新冠疫情反复影响，区财政充分发挥财政资金引导带动作用，有保有压、精准发力，充分保障产业发展和民生事业发展资金需求。

　　一是加大资金统筹力度，全年共统筹11.6亿元用于疫情防控、经济发展和民生社会事业发展急需领域，不断提升财政保障能力。二是释放直达资金政策红利，严格按照直达资金政策规定，对资金使用、项目推进情况进行全过程监控和定期检查，全年下达相关部门直达资金预算3.3亿元，下达率100%，直接惠企94家，利民1,966户。三是支持市场主体纾困解难健康发展，严格落实国家组合式税费支持政策；减免国有物业租金0.57亿元，惠及市场主体4,100余家。四是持续为产业兴盐、创新驱动提供资金保障，投入产业发展资金1.26亿元、人才发展资金1.05亿元、促消费稳增长资金0.98亿元，确保财政资金跟着产业发展走。五是切实加大民生投入，着力解决好人民群众的急难愁盼，兜住基本民生底线。民生类相关支出占一般公共预算支出比重超八成。区机关幼儿园、海心幼儿园、盐港幼儿园等建成投入使用，海心小学、山海小学建设工程加快推进，办学质量进一步提高；盐田区人民医院医疗综合楼及发热门诊投入建设资金2.4亿元，医疗卫生水平持续改善。

　　3.聚力建“双区”，城市建设支撑有效，宜居城区稳步构建

　　2022年以来，全区上下全力推动全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，推动两大战略平台促进宜居城区构建，区财政部门充分保障项目建设资金需求，积极争取债券资金，发挥政府投资项目稳投资和引导带动作用，促进加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区。

　　一是推动全球海洋中心城市核心区建设，保障建设支出10.9亿元，推动完成盐田港拖车综合服务中心主体工程、盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施工程，支持区政府与深圳大学联合建立深圳海事研究院，与深圳海关签订关地协议，完成国际航行船舶LNG燃料首船加注。二是推动沙头角深港国际消费合作区建设，保障建设支出4.12亿元，推动中英街升级改造、全域旅游和消费业态构建，推动中英街项目纳入政府专项债支持范围。三是推动城区建设和道路品质提升，投入11.19亿元用于明珠道改造、盐梅路改造、沙头角梧桐路棚户区改造、恩上古村生态公园二期等项目，城区功能布局更加优化，综合交通体系日趋完善。四是坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动城区环境品质改善和生态文明建设，投入节能环保、城乡社区环境卫生、水利支出2.74亿元，主要用于节能管理、区域空间生态环境评价、垃圾减量分类、排水工程、垃圾清运、居民小区供水、河道污染治理等方面，辖区生态环境质量全市领跑。

　　4.合力夯“基石”，财政改革蹄疾步稳，治理效能持续提升

　　区财政部门立足财政职能，全面规范业务流程，做好重点环节风险防控，推动财政改革持续深化、治理效能进一步提升。

　　一是强化财政制度管理，建立5项支出标准体系，出台9大财政规范制度，财政管理进一步规范。二是强化预算绩效管理，健全工作制度，进一步提高事前绩效评估、绩效目标设置、事中绩效监控、事后绩效评价工作质量，促进财政资金管理水平提升。三是深入推进政府投资项目财政评审，全年累计审核政府投资项目188项，节约财政资金约1.12亿元。四是财政信息化建设取得新成效，高质量完成盐田区财务核算信息集中监管改革工作，实现财务核算数据上传率及有效率“双100%”。五是强化采购监督管理，规范政府采购进口产品审核管理和政府采购流程操作，扩大政府采购项目合同履约抽检范围，做好履约抽检结果的运用和反馈，实现政府采购项目闭环管理，提高政府采购质量和效率。

　　各位代表，2022年我区财政运行情况总体平稳，这些成绩的取得，是区委区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大有效监督、鼎力支持的结果，也是各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政运行和预算管理中存在的短板弱项，一是财政收支矛盾依然突出，收入增长放缓，重点领域支出随辖区干事创业热情高涨呈刚性增长态势；二是部分资金使用效率不高，预算绩效管理有待进一步加强；三是专项债券项目储备少且规模偏小。对此，我们将坚持问题导向，不断深化改革、强化管理，推动财政可持续发展，持续为辖区各项事业发展提供有力支撑。

　　二、2023年预算草案

　　（一）2023年预算编制总体思路

　　2023年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，省第十三次党代会、省委十三届二次全会、市委七届六次全会、区委六届三次全会精神，紧紧围绕区委区政府工作部署，持之以恒推进产业兴盐、创新驱动，实施积极的财政政策加力提效，增强财政可持续保障和风险防范能力，保持必要的支出强度，有效支持高质量发展，为全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设提供财力保障，加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化滨海城区。

　　（二）2023年预算收支安排情况

　　1.一般公共预算收支安排情况

　　收入预算。2023年，区级一般公共预算收入预计为35.7亿元，同比增长8.5%，其中，税收分成收入34.2亿元，非税收入1.5亿元。加上返还性收入2.15亿元、上级转移支付收入16亿元、上年结余收入3.06亿元、调入资金11亿元、动用预算稳定调节基金0.39亿元，一般公共预算总收入预计为68.31亿元。

　　支出预算。2023年，区级一般公共预算支出预计为63.81亿元，加上上解支出4.5亿元，一般公共预算总支出预计为68.31亿元。

　　收支相抵，一般公共预算收支平衡。

　　2023年一般公共预算支出主要围绕以下两方面安排：

　　（1）坚持民生为本，优化财政资金资源配置，不断增强人民群众获得感幸福感安全感

　　一是继续落实政府过紧日子原则。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把严把紧预算安排和支出关口，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，严格执行会议费、差旅费、培训费、公车运维及购置费等标准，着力降低行政运行成本。2023年，“三公”经费预算在2022年度预算的基础上压减3%，压减后，全年控制数为2,653万元，其中因公出国(境)经费预算控制数315万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,248万元、公务接待费预算控制数90万元。

　　二是兜牢兜实“三保”支出底线。严格落实“三保”支出优先保障原则，根据中央、省、市对“三保”预算编制新要求，完善基础信息，标签化管理项目，做好“三保”支出预算编制工作。2023年，我区“三保”支出预算安排18亿元。

　　三是保障民生支出强度。聚焦人民群众关切，围绕民生大事急事难事精准发力。2023年，安排重点民生类相关支出51.49亿元，占一般公共预算支出比重超八成。其中：安排教育支出13.28亿元，全面落实“两个只增不减”要求，保障辖区学校改扩建、设备购置和信息化项目建设资金。支持市第三十一高级中学、山海学校和盐港小学等改扩建工程，促进增加学位供给。支持盐田高级中学建设全市一流高中、盐港中学建成省级重点中职学校，不断扩大优质教育资源。安排卫生健康支出5.71亿元，充分保障区人民医院发热门诊改造、设备购置、社康中心改造及盐港医院门诊医技综合楼等重点项目，支持区人民医院“三甲”创建和社康服务体系构建，持续改善医疗卫生服务水平。安排社会保障和就业支出5.23亿元，支持完善多层次社会保障体系，加强困难群众、特殊群体社会救助，落实高龄老人、残疾人、退役军人社会保障。健全“一老一小”服务保障体系，提高养老育幼水平。针对高校毕业生、农民工等重点群体开展就业专项帮扶行动。安排住房保障支出4.49亿元，扎实推进保障性住房建设，加大住房保障水平，切实缓解新市民、青年人等群体住房困难。稳步推进老旧小区管道气改造、老旧城区燃气入户完善工程，消除住房安全隐患，提升生活品质。

　　四是支持打造宜居高品质城区。安排城乡社区支出7.3亿元，支持高标准完成城中村综合整治提升、市政公厕提标改造、辖区公园建设等工程，做好资源化利用环境园运营、垃圾发电厂运营、园林绿化维护相关工作，提升城区治理精细化水平。安排公共安全支出5.05亿元，支持加强治安、道路交通、涉海安全管理，推动扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪活动，切实提高公众安全感。安排文化旅游体育与传媒支出1.21亿元，推进翠岭文体活动中心、盐田区体育中心、图书馆、游泳馆等建设改造项目，高质量举办深圳黄金海岸旅游节、深圳海洋诗歌季、流行音乐季、“山海港城”马拉松等活动赛事，擦亮山海港城金字招牌，推进世界级旅游消费目的地建设。安排节能环保和农林水支出1.26亿元，推进排水管理进小区、地面坍塌治理、生活垃圾减量分类、区域空间生态环境评价、河长制等项目提质增效，加快生产生活方式绿色转型，确保生态环境稳步提升。

　　（2）坚持发展优先，发挥财政资金杠杆作用，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展

　　一是保障重大平台建设资金。抢抓“双区”驱动、“双区”叠加和“双改”示范机遇，2023年，安排全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设资金11.19亿元，主要支持盐田港拖车综合服务中心、盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施工程、盐梅路改造、中英街建设运营等项目，确保“双区”建设稳步推进，重点任务全面落实落地。

　　二是支持产业和人才发展。2023年，安排产业发展资金1亿元，人才发展资金1亿元。聚焦“5+3+1”现代产业体系建设，支持招商引资和重点产业发展，吸引行业人才集聚。保障海洋产业、现代时尚、数字创意、高端医疗器械、大健康、科技创新、氢能发展、跨境电商等产业发展资金需求。

　　三是持续发力稳增长促消费。在全面落实中央、省、市一揽子助企纾困、稳增长政策基础上，年初安排0.44亿元保障辖区出台的稳增长、促消费措施，通过支持工业、商贸金融、交通运输、建设施工、发放消费券等措施促进市场主体激发活力，提振市场信心，后续将根据辖区政策需要做好相关资金保障。

　　四是全力保障政府投资项目。2023年，一般公共预算安排政府投资项目13亿元，加上政府性基金及年中转移支付安排，全年政府投资预计支出20亿元，用于盐田港拖车综合服务中心及学校、医院等民生建设项目。

　　2.政府性基金预算收支安排情况

　　收入预算。2023年，区级政府性基金收入预计为0.28亿元，其中：彩票公益金收入0.01亿元，专项债券对应项目专项收入0.27亿元。加上转移支付收入15.08亿元（其中国土出让返拨收入15亿元），上年结余资金5.47亿元，地方政府专项债务转贷收入1亿元，政府性基金总收入预计为21.84亿元。

　　支出预算。2023年，区级政府性基金支出预计为6.13亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2.9亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出0.41亿元，彩票公益金安排支出0.1亿元，专项债务收入对应支出2.17亿元，债务付息及发行费用支出0.55亿元。加上调出资金10.8亿元，政府性基金总支出预计为16.93亿元。

　　收支相抵，年终结余4.91亿元，结转下年支出。

　　3.国有资本经营预算收支安排情况

　　收入预算。2023年，区级国有资本经营预算收入预计为0.25亿元，为区属国有企业上缴利润收入。加上转移性收入和上年结余0.04亿元，国有资本经营预算总收入预计为0.29亿元。

　　支出预算。2023年，区级国有资本经营预算支出预计为0.16亿元，其中：派驻区直国企监管的“两监”人员支出0.05亿元、区属国企监管的专项工作经费支出0.01亿元、国有企业资本金注入支出0.1亿元。加上调出资金0.13亿元，国有资本经营预算总支出预计为0.29亿元。

　　收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

　　4.预拨情况

　　根据预算法有关规定，结合各单位履职需要，预拨指标共计36.36亿元，其中基本支出27.59亿元、经常性项目支出5.27亿元、政府投资项目支出3.5亿元。

　　三、稳字当头、稳中求进，加力提效完成2023年财政工作任务

　　2023年，我们将坚持稳字当头、稳中求进，贯彻落实中央经济工作会议和财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》精神，优化资源配置，扎实推进财政管理改革，继续为辖区高质量发展提供坚实财力保障。

　　（一）稳字当头，强化形势分析，推动财政可持续发展

　　一是不折不扣落实系列减税降费政策，充分释放改革红利，激发市场主体活力，助力企业稳定发展。二是加强财政经济运行分析研判，做好财政收支和预算平衡管理，强化重点企业服务，切实做到依法征收、应收尽收。加强财政可承受能力评估，强化预算刚性约束，确保财政运行平稳。三是坚持政府过紧日子原则，从严控制一般性支出，兜牢兜实“三保”支出底线，将财政资源统筹用于改善民生和支持市场主体发展。四是强化财经纪律约束。将严守财经秩序落实到预算编制、执行和绩效评价各环节，围绕收支管理、国库管理、资产管理、债务管理、预算绩效管理等方面，加强预算执行动态监控，对重大政策落实、民生资金使用、“三保”运行等情况加强监管，进一步规范财经秩序。

　　（二）稳中求进，围绕大事要事，力促重点任务落实

　　一是深化大事要事保障。围绕辖区“十四五”规划、“双区”建设重点任务、部门重要履职事项等，进一步完善大事要事保障体系，推动财政资源统筹、财政政策聚焦、财政资金协同，将有限的财政资金用在刀刃上、关键处，腾出更多财政资源优先保障重点民生、重点产业、重大项目等领域。二是用足用好第六轮市区财政体制政策工具，在均衡性转移支付、重大发展项目资金支持、阶段性新增学位建设补助、社康服务扩容提质补助、“20+8”新引进企业税收增量奖励、新落地市级“邻避”工程和跨区搬迁市级“邻避”工程奖励、基本生态控制线用地指标跨区占补等方面，积极争取市级体制奖补政策。三是保持必要的财政支出强度。强化专项债等重大支出项目督办，对补齐辖区交通短板、提升盐田港后方陆域基础设施品质、重点产业培育等事关全区社会经济发展大局的重大项目、重大政策予以充分保障。加大资金统筹力度，做好对支出进度缓慢影响全区支出进度的单位和项目的统筹，避免资金沉淀。四是充分发挥全市海洋产业引导基金杠杆作用。利用好盐田海洋产业等区位优势资源，吸引汇聚优质涉海企业、涉海项目落地盐田，加快形成创新引领、链式集成的产业新格局，助推辖区海洋经济产业高质量发展。

　　（三）加力提效，深化财税改革，完善财政管理体制

　　一是推动上级改革精神落地。全面贯彻落实《财政部关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》精神，紧紧围绕市委市政府赋予盐田的重大战略定位和区委区政府重大工作部署，出台深化预算管理改革办法，为辖区财政改革提供制度支撑。二是加强政府债务管理。优化完善政府债券工作体系，构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理，做好债券项目谋划储备发行使用管理，积极防范地方政府债务风险。三是提升预算管理水平。深化预算项目中长期滚动管理，深入推进“零基预算”，研究出台预算编制规程和专项债管理规范制度，推动预算管理科学化。四是深化预算绩效管理改革。完善绩效导向的预算分配事前绩效评估机制，加强绩效考核问责，探索建立奖优罚劣的激励约束机制，以“小切口”推动“大绩效”，优化提升财政资金使用效益。

　　各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，完成2023年财政工作责任重大、使命光荣，我们将在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见建议，勠力同心、勇毅前行，为全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设，加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区作出更大贡献！

财政预算报告名词解释

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中，税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等；非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

　　2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

　　4.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

　　5.调入资金：指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

　　6.政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　7.国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益，体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利，是建立国有资本经营预算的基础。主要包括：国有独资企业按规定上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　11.“三保”支出：保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。

　　12.“双区”建设：全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区建设。

　　13.“5+3+1”现代产业体系：海洋经济、现代时尚、数字创意、高端医疗器械、大健康等五大战略性新兴产业，合成生物、细胞与基因、深地深海等三大未来产业，与大鹏新区联合建设深圳东部滨海先进制造业园区。

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