目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区纪委是党的纪律检查机关，在区委和深圳市纪委双重领导下开展工作。区监察局是负责全区行政监察工作的政府部门。区委巡察办市区委巡察工作领导小组的日常办事部门。派驻纪检组依照党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职责，监督重点对象是驻在部门领导班子成员及科级以上干部。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　区纪委（监察局）内设六个室：办公室（宣传教育室、纪检监察干部监督室）、党风政风监督室（区政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室；设派驻机构3个：派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组。

　　区纪委（监察局）总编制32名（纪委书记由区委常委兼任，计区领导编制），其中行政编制24名、单列编制3名、辅助管理类雇员编制5名；设公共事务辅助员5名，其中普通管理类3名、专业技术类2名；退休人员2人。

　　盐田区纪委（监察局）已实行公务用车改革，实有车辆7辆。其中一般公务车1台，执勤执法用车6台。

　　　 三、2018年主要工作目标

　　（一）进一步加强“廉洁示范区”建设，强化组织领导、宣传引导，深化廉洁文化建设，营造全区上下崇尚廉洁、共建“廉洁示范区”的良好氛围。

　　（二）加强对领导干部的教育和监督。深入开展纪律教育学习月等各项活动，教育和引导广大党员干部特别是各级“一把手”认真执行政治纪律和政治规矩，特别是《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党纪法规。

　　（三）加强行政监察工作。紧扣发展大局，综合运用执法监察、廉政监察、效能监察和政令检查等方式，重点加强对供给侧结构性改革、“强区放权”“东进战略”实施、“健康盐田”建设等重大决策部署和中心工作贯彻落实情况的监督检查，对工作滞后、质差效低的部门和个人严格问责。

　　（四）加大办案工作力度。坚持有案必查、有腐必惩。严格审查和处置党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为，严肃查办发生在领导机关和领导干部中的贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职案件，严肃查办发生在工程建设、拆迁补偿、政府采购、行政执法、行政审批、“三资”处置等领域和人财物管理、招投标等环节的腐败案件，严肃查办发生在群众身边的吃拿卡要、侵害群众利益的腐败案件，严厉打击商业贿赂行为。进一步拓宽信访举报渠道，加强信访举报线索筛选工作，建立健全线索管理及评估机制。

　　（五）深入贯彻执行中央八项规定精神，进一步深化“八小时以外活动”的监督，不断完善社区“6+N”工作模式，实现“八小时以外”活动监督管理全覆盖。

　　（六）坚持打铁还需自身硬，牢记任务使命，坚守责任担当，加强业务培训，狠抓纪检监察机关和干部队伍建设，提升纪检监察机关和干部队伍工作能力和水平。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区纪委（监察局）预算收入总规模1912万元，支出总规模1912万元，比2017年增加242万元，增长14%。其中：人员支出1106万元、公用支出119万元、对个人和家庭的补助支出59万元、项目支出628万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：人员支出2018年预算为1106万元，比2017年增加313万元，主要是由于人员编制增加及养老改革和住房公积金缴交基数调整，导致支出增加；对个人和家庭的补助支出59万元，比2017年减少112万元，主要是由于该科目统计口径发生变化，仅包括归口管理的行政单位离退休；项目支出2018年预算为628万元，比2017年增加了42万元，主要是新增了“‘区委巡察办’工作经费”30万元，该机构是2017年年底批准成立，并于2018年正式组建并运行；雇员经费83万元，比2017年增加了21万元，增加原因是人员增加；“1113” 工作基地日常维护费155万元，比2017年增加了55万元，原因是政府购买服务费与基地维护费增加；行政监察及专项任务经费20万元，比2017年减少20万元，原因是电子监察、绩效考核等工作已转两办。纪检监察干部培训费0元，比2017年减少44万元，原因是“纪委委员培训班”纳入区委组织部的年度培训计划，该项目预算由区委组织部编制后划转我委使用。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区纪委（监察局）

　　　　　盐田区纪委（监察局）预算1912万元，包括人员支出1106万元、公用支出119万元、对个人和家庭的补助支出59万元、项目支出628万元。

　　　　　 （一）人员支出1106万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　　　　 （二）公用支出119万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　　　　 （三）对个人和家庭的补助支出59万元，主要是离退休人员经费。

　　　　　 （四）项目支出628万元，具体包括：

　　一般行政管理事务438.00万元，主要用于：行政监察及专项任务经费20万元；廉洁示范区”建设经费110万元；“1113”工作基地日常维护费155万元；雇员经费83万元；日常业务经费70万元。

　　其他纪检监察事务支出190.00万元，主要用于：信访、办案经费80万元；反腐倡廉工作经费70万元；“区委巡察办”工作经费30万元；建立健全惩防腐败体系调研经费10万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　 盐田区纪委（监察局）政府采购项目纳入2018年部门预算共计99万元，主要是: 办公设备采购11.04万元和“1113”基地安保服务采购87.5万元。

　　第五部分　“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　 盐田区纪委（监察局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　　 2018 年“三公”经费财政拨款预算41.40万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数5万元，与 2017 年持平。主要：我委（局）厉行节约，全面贯彻中央八项规定，严格控制公务接待数量及标准。

　　　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数36.4万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数36.4万元，与 2017 年预算数持平。主要原因：我委（局）公务用车运行维护费是按财政标准5.2万元/辆，保有量7辆（其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车6辆）计算，并严格按照公车改革制度规范公务用车的日常管理及使用，厉行节约。

　　第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区纪委（监察局）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区纪委（监察局）共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区纪委（监察局） 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费118.95万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年减少0.91万元，减少0.76 %，主要原因是工会经费减少。

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。