目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2021年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
第八部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；
（二）掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；
（三）负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；
（四）依法查处各类刑事案件；
（五）负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；
（六）依法管理户口、居民身份证、居住证；
（七）依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；
（八）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；
（九）组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；
（十）负责我区看守所、拘留所的管理工作；
（十一）按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；
（十二）对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。
二、机构编制及交通工具情况
盐田公安分局包括盐田公安分局（部门本级）、盐田巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所、盐田消防监督管理大队共5家基层单位。行政编制总数459人，实有在编人数408人；离休1人，退休119人；具体如下：
1.盐田公安分局（部门本级）行政编制数365人，实有在编人数319人；离休1人，退休119人；已实行公务用车改革，实有公务车辆108辆，特种车辆64辆。
2.盐田巡警大队行政编制数50人，实有在编人数48人；已实行公务用车改革，实有公务车辆16辆，特种车辆35辆。
3.盐田区看守所行政编制数27人，实有在编人数26人；已实行公务用车改革，实有公务车辆4辆，特种车辆4辆。
4.盐田区拘留所行政编制数10人，实有在编人数8人；已实行公务用车改革，实有公务车辆1辆，特种车辆1辆。
5.盐田消防监督管理大队行政编制数7人，实有在编人数7人；已实行公务用车改革，实有公务车辆4辆，特种车辆4辆。
三、2021年主要工作目标
（一） 总目标：以政治建警、锻造忠诚警队为引领，以“五化一体”警务改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，持续抓重点、补短板、强弱项，持续增强盐田警队改革创新动力和破解社会治理难题能力，全面强化政治安全、公共安全、社会治安、规范执法和服务能力，确保实现“4+1”目标。
（二）十项具体目标：一是锻造忠诚、干净、担当警队，队伍发展动力持续提升，干事创业氛围更加浓厚，队伍不出现违法违纪问题；二是持续完善政治安全“六道防线”，不发生影响政治安全的案事件；三是深入推进扫黑除恶专项斗争，全区不发生有影响的黑恶违法犯罪，社会治安基础环境持续净化；四是强化维稳反恐情报预警和应急处置，不发生影响社会稳定的敏感案事件；五是强化公共安全隐患排查整治，不发生重大公共安全事故；六是持续巩固公安基层基础，全区110刑事警情、立案实现可持续下降；七是严打各类违法犯罪，现案破案率达到30%以上；八是推进科技强警，力争在深度应用方面取得明显进步；九是推进执法闭环体系建设，推动执法办案中心建设；十是全区开展“平安易站”建设，深入推进共建共治共享的社会治理格局。
第二部分 部门预算收支总体情况
2021年盐田公安分局部门预算收入62,349.46万元，比2020年减少11,158.32万元，减少15.18%，其中：财政预算拨款62,349.46万元。
2021年盐田公安分局部门预算支出62,349.46万元，比2020年减少11,158.32万元，减少15.18%。其中：人员支出25,231.02万元、公用支出5,988.83万元、对个人和家庭的补助支出1,976.54万元、项目支出29,153.07万元。
预算收支增（减）主要原因说明：
（一）人员支出增加338.59万元，增加了民警职务晋升的工资增长额。
（二）公用支出减少11.16万元，主要是物业管理费购买服务项目支付方式改变，部分项目12月合同款在下一年度支付。
（三）对个人和家庭的补助支出增加19.62万元，为离退休干部人数增加产生的增加额。
（四）项目支出减少11,514.37万元，主要为政府投资项目预算减少7636.22万元，部门预算压缩3878.15万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、盐田公安分局（部门本级）
盐田公安分局（部门本级）预算55,311.56万元，包括人员支出25,231.02万元、公用支出4,072.62万元、对个人和家庭的补助支出1,976.54万元、项目支出24,031.37万元。
（一）人员支出25,231.02万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。
（二）公用支出4,072.62万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出1,976.54万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出24,031.37万元，具体包括：
1.一般行政管理事务14,202.44万元，主要用于：辅警人员经费、临聘人员及实习警经费、食堂管理经费、各类办公场所及备勤、周转房租金、办公场所及备勤用房补漏修缮工程、边防所办公大楼物业管理等费用、社区、警务室及治安岗亭运行费（含义警）、2021年中央转移支付资金、各类警用装备及正规化建设经费、购置费、日常业务经费、业务宣传经费、服装费、证照费、雇员经费。
2.信息化建设2,094.34万元，主要用于：全区电子防控维护费、现有网络租用及设备维护费、盐田区城中村出租屋视频门禁系统、平安易站试点项目工程。
3.执法办案1,381.60万元，主要用于：办案业务经费、公安专项经费、禁毒工作经费、嫌疑人体检、治疗、监视居住经费。
4.特别业务162.00万元，主要用于：特情经费及境外调研经费、举报毒品犯罪奖励金。
5.其他公安支出2,207.37万元，主要用于：警务执法事务辅助人员、维稳防控、蓝马甲反诈骗专业队、特种装备运行维护费、干警人身意外险、生活费等后勤保障经费、反恐工作经费、梅沙片区及节假日安保费用、维护社会治安及扫黑除恶奖励金、盐田港所等部门搬迁经费。
6.其他扶贫支出25.00万元，主要用于：对口扶贫工作经费。
7.政府投资项目3,958.63万元，主要用于：智能执法办案区设备购置、盐田区智慧视频系统二期、盐田公安分局可视化指挥调度系统、大梅沙安保指挥中心、特勤中队办公楼翻新改造工程、盐田公安分局PDT警用数字集群通信系统、盐田边防派出所功能改造工程、盐田区海防打私执勤点改造工程、盐田公安分局三洲田派出所信息化系统、盐田区人脸识别系统、盐田公安分局枪库设备购置、智能执法办案区改造工程、电子信息多维数据采集系统、战训基地改造工程、盐田公安分局五个单位安防监控系统升级改造工程、盐田区各街道办及打私办监控中心改造工程、综合办证大厅装饰工程、盐田公安分局高清会电系统及视频会议室、盐田区高空瞭望视频、沙井头小区、50小区公安宿舍修缮改造工程、盐田区小型消防站建设箱体购置、盐田公安分局网络违规行为监测分析系统及准入规范管理系统、盐田公安分局会议室视频显示终端购置、海山北一级平安易站扩建项目、盐田公安分局情报中心二期、轮值轮训基地翻新改造工程、防汽车冲撞硬质隔离装置购置。
二、盐田巡警大队
盐田巡警大队本级预算4,721.75万元，包括公用支出919.94万元，项目支出3,801.81万元。
（一）公用支出919.94万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（二）项目支出3,801.81万元，具体包括：
1.一般行政管理事务2,251.85万元，主要用于：机训大队运转管理经费、各类警用装备及正规化建设经费、大队驻地维修维护费、日常业务经费。
2.执法办案15.00万元，主要用于：办案及警卫、安全保卫经费。
3.其他公安支出1,534.96万元，主要用于：看护中队运转经费、铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队运作管理经费、民警及值班人员伙食经费、“三化一体”巡逻专职化交通费及特种车辆费用、警犬运作管理经费、溪涌检查站运作专项经费。
三、盐田区看守所
盐田区看守所本级预算866.24万元，包括公用支出383.92万元、项目支出482.32万元。
（一）公用支出383.92万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（二）项目支出482.32万元，具体包括：
1.一般行政管理事务159.60万元，主要用于：民警及值班人员伙食经费、监区管理经费、日常业务经费、各类警用装备及正规化建设经费。
2.其他公安支出322.72万元，主要用于：在押人员经费、政府用兵补助经费、押解囚车运行费。
四、盐田区拘留所
盐田区拘留所本级预算332.77万元，包括公用支出184.46万元、项目支出148.31万元。
（一）公用支出184.46万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（二）项目支出148.31万元，具体包括：
1.一般行政管理事务90.80万元，主要用于：民警及值班人员伙食经费、监区管理经费、日常业务经费、各类警用装备及正规化经费。
2.其他公安支出57.51万元，主要用于：拘留人员经费。
五、盐田消防监督管理大队
盐田消防监督管理大队本级预算1,117.15万元，包括公用支出427.89万元、项目支出689.26万元。
（一）公用支出427.89万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（二）项目支出689.26万元，具体包括：
1.一般行政管理事务482.26万元，主要用于：小型消防站人员经费、民警及值班人员伙食经费、房屋租赁经费、日常业务经费。 2.其他消防事务支出207.00万元，主要用于：消防安全整治经费、消防应急站（点）经费及联动系统的维保费、消防宣传工作经费、各类办公场所及备勤用房补漏修缮工程、各类装备及正规化工作经费。
第四部分 政府采购预算情况
盐田公安分局政府采购项目纳入2021年部门预算共计8,748.67万元，其中：
政府采购货物预算54.50万元：采购办公设备54.5万元。
政府采购服务预算8,694.17万元： 运行维护服务945.91万元，主要是全区电子监控运行维护服务费；其他租赁服务220.5万元，主要是盐田区城中村出租屋视频门禁系统租赁费；其他专业技术服务103.95万元，主要是反恐船艇驾驶员专业服务；物业管理服务2415.37万元，主要是分局本级、巡警大队、消防大队物业管理服务；其他服务5008.44万元，主要是维护全区社会治安所必需的各类辅助岗位购买服务项目，包括治安复杂区域保安员、蓝马甲、机训、看护、铁骑、小型消防站、监所专业保安员等购买服务项目。
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围盐田公安分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田公安分局（部门本级）和盐田巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所、盐田消防监督管理大队4家下属单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算600.46万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2021年预算数12.60万元，与2020年持平。主要：用于落实上级文件安排的各类国内外来访人员的接待支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数587.86万元，其中：
(1) 2021年公务用车购置费预算数0.00万元,与2020年预算数持平。主要依据：全局公务用车数量为133辆，2020年、2021年均未发生公务用车购置费用。
(2) 公务用车运行维护费2021年预算数587.86万元，与2020年预算数持平。主要依据：全局公务用车数量为133辆，按照运行维护费5.2万元/车/年的标准，下浮15%申请预算。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田公安分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田公安分局（部门本级）、盐田巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所、盐田消防监督管理大队共5家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2021年盐田公安分局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取5个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2021年盐田公安分局机关运行经费财政拨款预算5,794.55万元，比2020年预算增加13.64万元，增加0.24%。主要是公用支出中公务用车改革补贴及水电费的上涨部分。
二、国有资产占有使用情况
2020年,本部门所属预算单位共有车辆133辆,其中:机要通信应急车辆5辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车61辆。单位价值50万以上通用设备17台(套),单位价值100万以上专用设备9台(套)。
三、其他
2021年上级专项转移支付支出预算为200.00万元，与2020年转移支付300万减少100万元，主要用于警用装备的更新购置。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付支出预算表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.重点项目支出绩效目标表
16.2021年度所有项目绩效目标表
附件：
