经审计调查发现，由于政府采购专业性较强，我局内控制度不够全面，自我监督管理不够完善，业务人员专业能力不足等，自行采购管理整体存在不足和漏洞，出现采购文件编制、管理不规范，采购程序不规范、投标文件审查、评审不严格，合同签订不规范、不严谨等问题，收到审计报告后，我局高度重视，第一时间就审计整改工作进行全面安排部署，制定了反馈问题整改工作清单，逐项明确整改措施、牵头科室、责任科室、责任领导、整改时限，实行销号式管理。通过层层压实责任，有效推动整改任务落实。现将审计整改情况报告如下：
一、完善内控制度
针对内控制度不完善、重要内容缺漏未及时修订等问题，及时开展制度修订工作，仔细审查原有制度，积极与审计局沟通，听取专业意见建议后，再加以修订完善，于2023年10月10日正式印发修订后的《盐田区机关事务管理局自行采购管理办法》，其中明确了办公室作为采购工作的归口管理部门，负责统筹管理全局政府采购工作，压实管理、指导、审核、监督责任；明确了各科室（中心）作为采购项目的具体实施部门，对具体采购项目负直接责任；明确了由采购实施科室提出委托社会代理机构申请，由党组会研究确定社会采购代理机构。接下来将提高对内控制度建设重要性的认识，密切留意有关法律规章和政策变化，加强政府采购内控制度建设。
二、规范采购文件、合同管理
针对合同内容不全、采购文件重要资料或内容缺失等问题，已于2023年6月2日印发了《盐田区机关事务管理局合同管理制度》，明确了合同内容应包括合同主体、标的、数量和质量、价款、付款方式、履约期限、地点和方式、违约责任等主要条款，并与专业的律师服务所合作，委托法律顾问对合同文本进行合法性审查，避免出现疏漏导致合同纠纷；明确了合同承办科室（中心）应指定专人负责妥善保管合同订立及履行过程中产生的全部原始文件资料及扫描电子件，及时将相关资料整理归档，并在我局每年开展文件归档工作时移交档案管理部门存放。针对8个项目分别制定具有明确验收标准、方法的验收表，在合同期满后组织验收，在下一份合同中约定相关验收标准和方法。接下来将查漏补缺，完善相关合同，并重视合同的起草、审核和签订，确保合同要素齐全，内容规范、严谨，并做好采购文件的收集、整理和保管。
三、提升业务能力
针对采购程序不规范、采购文件编制不规范、投标文件审查、评审不严格等问题，要求各科室采购经办人员、财务人员加强政府采购法律规章和政策规定的学习，熟悉制定内部控制制度、预算申请、采购需求管理以及采购决策、审批、实施等各环节的业务流程和具体要求，提高业务人员能力水平。归口管理科室要加强对采购文件的审核把关，提高采购文件编制质量，按照相关规定和采购项目设定的要求，严格做好各项审查和评审工作，遵守各项工作流程和时限要求开展政府采购工作。采购实施科室要加强合同履约情况的监管考核，认真履行验收职责，提高政府采购经济效益和社会效益。
附件：
1．深盐管〔2023〕6号：盐田区机关事务管理局关于印发《盐田区机关事务管理局保密工作制度》等规章制度的通知.pdf
