针对《深圳市盐田区盐田街道办事处2023年度部门预算执行和其他财政收支审计报告》（深盐审报〔2024〕1号）反馈的问题，我街道高度重视并认真组织整改，现按有关要求将整改情况进行公示，具体如下：

　　一、关于“预算编制不够准确”

　　一是进一步强化预算编报主体责任，结合往年度支出情况及下年度工作计划，合理编制预算，提高预算编制的完整性和准确性；二是进一步加强预算执行监督，严控无预算及超预算支出，强化预算刚性约束，对突发性或临时性工作而无预算或预算保障不足的项目，严格按流程进行调剂。

　　二、关于“部分采购项目管理不规范”

　　（一）个别采购项目未按单位内部规定的程序采购

　　一是及时修订采购制度，从源头上规范采购实施程序，我街道已于2023年7月重新修订并印发了《盐田街道办事处自行采购管理办法》；二是组织召开审计反馈问题整改工作部署会，对反馈问题及时进行通报，督促整改;三是组织开展采购业务讲解培训，进一步提升采购经办人员业务水平。

　　（二）4个自行采购项目采购程序倒置

　　一是组织召开审计反馈问题整改工作部署会，对反馈问题及时进行通报，强化整改落实；二是进一步加强合同签订、备案等流程审核，规范合同管理；三是进一步加强支付环节审核，重点审查各项采购资料是否齐全、程序是否倒置、合同及相关单据关键要素是否齐全。

　　（三）2份合同签订不规范

　　更新报价单模板，确保关键要素齐全。下一步，我街道将加强报价及合同签订管理。

　　（四）4个购买服务项目履约不到位

　　1.2个项目未按合同约定提供服务

　　一是就相关清扫保洁服务项目因实际情况导致清扫范围发生变化的区域，我街道已按程序签订补充协议；二是就相关服务项目，我街道在新一年度合同签订时已根据实际需求对合同服务内容进行了变更。

　　2.2个安保项目人员数量未达合同要求

　　一是我街道已要求服务单位退回相关款项，并要求各业务科室加强对购买服务项目的履约监管及驻点服务人员的考勤管理；二是我街道已对相关项目新一年度合同派驻条款进行了完善。

　　三、关于“个别民生项目管理需完善”

　　（一）1项慰问支出监管不到位

　　进一步加强慰问项目统筹力度，依托大数据进行比对审核，同时加强慰问物资的发放管理，强化签收审核，避免冒领、多领。

　　（二）民生微项目问需及宣传管理仍需完善

　　我街道已于2024年1月重新修订并印发了《关于进一步规范盐田街道民生微实事服务类项目实施程序的通知》，指导各社区进一步完善民生微实事服务类项目问需机制和扩大征集范围，加强项目宣传推广，提高辖区居民对民生微项目的知晓率及参与率。

　　（三）严重精神障碍患者需进一步加强监护管理

　　我街道已按照最新文件要求更新了监护协议模板并重新签订了协议。下一步，我街道将强化监督评估及监督主体责任，不定期抽查随访记录，确保按要求进行随访。

　　四、关于“政府储备地上建筑物未经审批出借”

　　一是多次约谈，要求该司暂停使用该处临时建筑，并督促其尽快按程序向有关部门办理临时用地手续；二是在该临时建筑正门张贴通告，告知对方限期清理并搬离。下一步，我街道将继续加强与对方沟通，持续做好问题跟踪整改。

　　五、关于“部分固定资产管理不到位”

　　（一）个别资产未登记固定资产

　　我街道已对相关资产完成了补登。下一步，我街道将加强资产登记管理，提升资产管理意识。

　　（二）60项资产未妥善保管，存在不同程度损坏

　　一是进一步加强资产保管主体责任，目前已安排专人定期对露天存放或使用的资产进行盘点巡查，同时致函相关使用单位，要求其按照协议约定履行相关义务，降低资产损失风险；二是进一步强化资产统筹管理，盘活资产，提升资产使用效率，对确实无法盘活的，结合实际情况，按照相关管理办法及时做好妥善处置，目前已对其中部分资产启动相关处置程序。

　　六、关于“以往审计发问题的整改方面”

　　截至目前，报告所反馈的2018年以来发现且仍处于阶段性整改的相关国有土地问题最新进展如下：

　　（一）部分临时用地未及时签订临时用地合同问题

　　我街道已按程序送达限期改正通知书，要求其尽快改正违法行为。

　　（二）部分临时用地到期未收回问题

　　我街道目前正按照有关要求，对所涉项目地块上建筑物及构筑物进行拆除，并对地上堆放材料的进行清理。

　　（三）部分用地单位未经批准擅自改变临时用地用途问题

　　我街道已去函用地单位，要求其按合同登记用途落实整改。

　　（四）部分临时建筑存在未批先建的情况问题

　　我街道已按程序送达限期改正通知书，要求其尽快改正违法行为。

　　下一步，我街道将严格按照上级整改要求，持续做好以往审计发现问题的跟踪整改。

　　深圳市盐田区盐田街道办事处

　　2024年7月31日