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深圳市盐田区人民政府

2015-04-12

盐田区2015年公共财政预算草案

来源:发布时间:2015-01-28

——2015年1月28日在盐田区第四届人民代表大会

第四次会议上

盐田区财政局局长   江涛

综合考虑我区财政工作面临的形势和任务,2015年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕区委区政府中心工作,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,促进经济发展方式转变,提高经济发展质量和效益;优化支出结构,着力改善民生,从严控制一般性经费支出;深化财税体制改革,完善预算管理制度,切实推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度,强化预算绩效管理,不断提高财政资金的使用效益。

根据上述工作要求,2015年我区公共财政预算收支计划安排如下:

1.公共财政收支计划。

2015年,计划完成公共财政预算收入27.73亿元,增长5%。其中,税收分成收入25.13亿元,增长10%,非税收入2.60亿元,下降27.3%。加上体制结算收入3.92亿元,上年预算结余1.70亿元,调入资金2.55亿元,财政总收入计划完成35.89亿元。

计划安排公共财政预算支出33.11亿元,比上年预算数增长8.5%。加上上解支出2.32亿元,财政总支出35.43亿元。

收支相抵,结余为4,665万元。 

2.公共财政支出预算安排的原则和重点。

(1)优先保证和改善民生。2015年,财政预算安排继续优先向民生和社会建设领域倾斜,安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等重点民生支出16.86亿元(不含基建资金,下同),同比增长 21.5%。其中:

——安排教育支出4.98亿元,同比增长31.8%。其中,安排教育费附加支出5,869万元,地方教育费附加及土地出让收益计提教育资金支出两个基金纳入公共财政支出9,864万元(含2014年专项结转结余)。在按全市生均标准安排学校日常经费的同时,对学位数相对较少的学校另安排物业管理、水电费等经费补助;贯彻落实中职学校免学费政策,对改扩建学校新增学位予以充分经费保障,改善教学环境,开展“绿色校园”及“清凉工程”建设,保障学前普惠教育资金需求。

——文化体育与传媒支出5,882 万元,增长25.0%。其中,安排宣传文化体育专项资金500万元,预留区游泳馆开办经费500万元。

——社会保障和就业支出2.23亿元,增长8.1%。其中,安排区促进居民就业专项资金3,000万元,帮扶困难群众专项资金500万元,扶持社会组织发展专项资金200万元,残疾人就业保障金616万元。

——医疗卫生与计划生育支出2.30亿元,增长26.7%。其中,预留医疗药品降价补贴资金3,000万元,实施以引进和培育名医、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”,专项安排与湘雅医院合作经费800万元,预留区人民医院新大楼开办费1,200万元。

——住房保障支出1.90亿元,增长9.9%。其中安排人才安居租房补贴资金2,500万元,政策性住房保障资金8,000万元。

(2)强化财政资金的引导和杠杆作用。加大对重点基层设施领域和重大民生项目的投入力度,安排政府投资项目支出3.5亿元,增长16.7%,主要用于辖区文教体卫设施、城市基础设施的更新改造等。积极引导产业结构转型升级,深入推进“一带一路”、湾区经济等重大战略,不断提升经济发展质量。安排产业发展资金5,000万元,产业发展资金可动用资金总规模达到4个亿。安排人才发展专项资金1,000万元,主要用于科技创新、高级人才引进。安排盐坝高速免费通行补贴1,900万元,方便居民高速路大梅沙路口出行。

(3)突出绿色低碳发展,推进宜居生态城市建设,努力打造“美丽盐田”。发挥政府采购政策导向作用,将节能减排、循环经济等产品纳入优先采购范围;突出城市服务、城区生态环境和功能提升,安排城乡社区事务、农林水和节能环保支出4.86亿元,增长20.9%。其中,安排园林绿化、道路清扫保洁、垃圾减量分类处理、公共自行车运营经费9,439万元,增长29.8%;安排城市更新资金1,500万元,加快推进旧城改造工作进程。

(4)厉行节约,推进廉洁城区建设。安排公共安全支出3.82亿元,增长21.5%,着力打造“平安盐田”。从严从紧控制一般性经费支出,除区委区政府已确定的重大支出、有关法定增长支出以及新增机构人员等刚性增支事项予以保障外,一般不新增支出,进一步压缩行政开支和“三公”经费支出水平。

 二、政府性基金预算

我市现行的基金预算管理体制是:基金收入由市统一收缴,再按规定比例或专项下达项目经费的形式转移支付到区。2014年我区基金收入的主要项目有:国有土地使用权出让金、地方教育费附加、残疾人就业保障金、体育彩票公益金等。

(一)2014年政府性基金预算执行情况。

2014年,我区收到市财政划拨的政府性基金收入3.55亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.80亿元,地方教育费附加收入5,179万元,残疾人就业保障金收入821万元,体育彩票公益金468万元,福利彩票公益金896万。加上基金上年结余650万元,全年基金总收入为3.61亿元。相应安排城乡社区事务、教育、社保就业等政府性基金支出3.54亿元(具体收支项目见附件3),2014年基金收支相抵,结余719万元。

(二)2015年政府性基金预算草案。

2015年,按照财政部完善政府预算体系的具体要求,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。从2015年起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,具体包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的教育资金。

2015年,计划完成政府性基金区级收入3.44亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.36亿元,体育彩票公益金822万元,加上基金上年结余719万元,全年可用基金总量为3.51亿元。

2015年安排政府性基金支出计划完成3.17亿元。其中:

——国有土地使用权出让金支出计划完成3.13亿元,其中,用于政府投资项目1亿元,政策性住房保障资金9,807万元,城市更新专项资金9,000万元,规划经费470万元,其他支出2,000万元。

——体彩公益金计划安排支出453万元,主要用于开展群众性体育活动、全民体质监测、全民健身器材购置维护及体育运动队伍的训练、比赛等支出。

2015年基金收支相抵,结余3,411万元。

三、国有资本经营预算

(一)2014年国有资本经营预算执行情况。

2014年,国有资本经营预算实现收入1,381万元。其中,国有独资公司上缴2013年度利润收入229万元,包括区城建集团上缴159万元、区工业公司上缴71万元;国有控股公司上缴股利384万元,系沙商贸公司上缴的2013年度国有股分红;其他国有资本经营预算收入767万元,系利息收入。加上上年结转4.42亿元,收入总计4.56亿元。

2014年,国有资本经营预算安排支出75万元。其中,区属国企审计费用37万元,国有资产管理调研费用38万元。

2014年,国有资本经营预算收支相抵年末结余4.55亿元。

(二)2015年国有资本经营预算。

2015年,我区纳入国有资本经营预算施行范围的企业包括:区城建集团、沙商贸公司、深沙保集团等3家区直企业和区工业公司、大梅沙旅游公司等2家代管企业。综合考虑2014年我区国有资本经营预算编制情况及运营形势,2015年国有资本经营预算安排具体如下:

1.收入预算情况。我区国有独资公司上缴利润为净利润的30%、国有控股公司上缴股利为我方所持股权享有的净利润的30%。纳入国有资本经营预算施行范围的5家企业预计2014年度实现利润总额2,704万元,净利润1,893万元,其中国有净利润1,836万元。其中:

——区城建集团实现利润总额834万元,净利润625万元,应上缴利润188万元;

——深沙保集团实现利润总额698万元,净利润535万元,根据区国资领导小组2013年第4次会议精神,该企业于2013年对长期投资损失进行确认并相应计提坏账2,223万元,导致2014年初未分配利润-758万元,2014年净利润535万元应优先用于弥补以前年度亏损,因此应上缴利润0元;

——区工业公司实现利润总额70万元,净利润53万元,应上缴利润16万元;

——大梅沙旅游公司实现利润总额80万元,净利润80万元,2014年初未分配利润-494万元,2014年净利润80万元应优先用于弥补以前年度亏损,因此应上缴利润0元;

——沙商贸公司实现利润总额1,022万元,净利润600万元,2014年初未分配利润-155万元,应上缴股利119万元。

以上合计,2015年,国有资本经营预算安排本年收入820万元。其中,国有独资公司上缴利润收入203万元,包括区城建集团上缴188万元、区工业公司上缴16万元;国有控股公司上缴股利119万元,系沙商贸公司上缴的国有股分红;其他国有资本经营预算收入(利息收入)498万元。加上上年结转4.55亿元,收入总计4.63亿元。

2.支出预算情况。2015年,国有资本经营预算安排本年支出2.11亿元。其中,出资2亿元成立盐田国投公司,安排该企业管理与改革发展费用1,000万元;其他支出80万元,为国有资产监管费用,用于区属国企审计和培训事项。

3.结余情况。2015年国有资本经营预算收支相抵,年末结余2.52亿元。

    四、2015年财政工作重点

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是“十三五”规划和第五轮市区财政体制编制之年,区财政部门将以党的十八届三中、四中全会精神为指引,按照区委、区政府的决策部署,大力推动改革创新,加快构建适合我区实际的现代财政制度,以法治思维提高财政、国资管理水平,进一步巩固群众路线教育实践活动成果,为构建“美好盐田”提供更好的财力保障。

(一)发掘收入潜力,提高财力保障水平。

一是密切关注税制改革动态,科学研判税制改革对我区财政经济的影响,促进科学涵养税源,做大税收“蛋糕”。针对物流、旅游、黄金珠宝等支柱产业转型发展,强化财政资金引导和扶持作用,提升产业竞争力和影响力。二是加强对主体税种及重点税源的分析和监控,分析优质税源和“潜失”税源,提出有针对性的企业扶持工作意见。三是高度关注新一轮市区财政体制调整,结合我区实际情况和特点,积极推动合理的事权财权调整,争取得到市财政更充分的保障和支持。四是大力支持税收征管工作,强化税收及非税收入的征管力度,确保各项收入及时足额入库。

(二)民生优先,提升公共服务水平。

贯彻落实区委区政府工作部署,全面推进公共财政资源向民生和生态领域倾斜,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的社会民生与生态建设投入保障机制。2015年重点民生支出16.86亿元,同比增长21.5%。建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制,继续严控一般性支出,进一步压缩“三公”经费预算。结合政府职能转变、事业单位分类改革等工作,探索由市场和社会组织提供或承担的公共服务方式,加大政府购买服务力度,引导鼓励市场及社会力量依法进入公共服务领域。

(三)深化财政改革,加快构建符合我区实际的现代财政制度。

一是深化财政预算改革。完善政府预算体系,建立将政府性基金预算中应统筹使用的资金列入一般公共预算机制,把地方教育费附加、残疾人就业保障金等基金统筹纳入公共财政预算安排。细化预算编制,健全预算标准体系,加快项目支出定额标准体系建设,积极构建公务接待、会议、因公出国、差旅、培训等经费标准体系。继续推进财政预决算,“三公”经费公开。深入推进绩效管理工作,大力推进预算绩效目标管理,构建主管部门和资金使用单位绩效自评、财政部门实施重点评价以及引入第三方中介机构评价相结合的多元化评价体系。二是继续深化“收支两条线”改革。严格执行收缴分离、罚缴分离和收支分离。加强银行账户管理,不定期对各单位的基本账户进行检查,规范各单位资金运行秩序,杜绝非税收入资金体外循环现象。三是继续推进公务卡改革。不断强化公务支出刷卡消费意识,提高公务卡的使用率,探索借鉴公务卡异常消费预警机制,提高财政财务透明度。四是探索采购新模式。扩大采购渠道,降低采购成本,推行商场供货或电商采购工作试点。五是推进行政事业单位国有资产管理体制改革。完善我区行政事业单位资产管理制度,建立健全全区行政事业单位国有资产管理系统平台,加强对社区工作站国有资产的监管。六是深化国资国企及集体股份公司改革,完善国企监管和运营体系。研究街道集体企业监管模式,加强财务监督与指导,促进国有经济和集体经济健康持续发展。七是加强财政监督检查。加强财政专户管理,完善集散账户体系,盘活存量财政资金。按照省、市有关要求,继续开展中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。继续加强会计监督检查,规范财政财务管理。

各位代表,面对空前紧迫的财政改革任务,我们将结合新修订的预算法及有关文件的学习,深刻领会精神、厘清工作思路,在区委、区政府的领导下,积极研究有关政策和工作方案,统筹协调、落实责任,推动我区财税改革取得新进展、各项工作取得新成效,为全面打造“新品质新盐田”,加快建设现代化国际化先进滨海城区而努力奋斗!

以上报告,请予审议。



附件:

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