第一部分盐田区政府采购中心概况

　　一、单位职能

　　严格执行政府采购的政策、法规，依法采购；严格按照政府采购的程序进行操作；负责全区行政事业单位政府采购业务；负责区内小额建设工程招投标的开标会场服务等工作；完成上级领导交办的其他工作。

　　二、机构、人员编制和交通工具情况

　　盐田区政府采购中心是区政府直属的正处级事业单位，内设四个部门，即综合部、采购一部、采购二部和采购三部。截至2016年年底，中心事业编制12个，年末实有12人；雇员编制 3个，年末实有3人；临聘人员编制2个，年末实有2人；退休2人。

　　现有公务用车1台，为一般公务车。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　做好政府采购和小额建设工程招投标的开标会场服务工作；宣传和贯彻落实政府采购相关法律、法规、规章和规范性文件；做好政府采购信息公开、完善招标文件、加强合同备案等工作；做好扶贫和其他相关工作。

第二部分部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为600.34万元，支出总规模为600.34万元。

　　二、支出安排具体情况

　　（一）基本支出预算。2017年基本支出预算安排378.34万元，占支出比例63.02%。其中：

　　1.人员支出安排272.08万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　2.公用支出安排27.2万元，主要用于为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　3.对个人与家庭的补助支出79.06万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　（二）项目支出预算。2017年项目支出预算安排222万元，占支出比例36.98%，支出主要情况如下：

　　1.招投标管理经费69.6万元，主要用于根据政府采购相关法律法规，接受使用财政性资金的区属行政事业单位委托，开展政府采购招投标工作的各项支出。

　　2.网上采购系统维护费60万元，主要用于中心信息平台及相关软件维护服务费、深圳市网上政府采购统一平台软件维护费、“金财系统”与采购系统接口维护费、政府采购合同公示软件维护费以及招投标电子评标系统监控设备更新、升级和配件更换等费用。

　　3.日常业务经费34万元，主要用于中心开展政府采购日常工作的业务费用。

　　4.雇员及临聘人员经费56万元，主要用于支付雇员及临聘人员的工资、奖金、节日补贴及缴交社会保险费、住房公积金、个人所得税等费用。

　　5.购置费2.4万元，主要用于购置办公设备。

　　2017年盐田区政府采购中心项目预算经费相比上年度总体增加28万元，具体分项目有增有减。

第三部分政府采购预算情况

　　2017年政府采购项目支出预算总额为2.4万元，主要用于办公设备购置。

第四部分“三公经费”财政拨款预算情况

　　2017年，“三公”经费控制数预算4.2万元，比上年预算数相比，保持零增长。其中：

　　1.因公出国（境）费预算数0万元。我区因公出国（境）经费预算实行规模总控，各预算单位不单独编报。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算数4.2万元，与2016年预算数持平，其中：公务用车购置预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费预算数4.2万元，与2016年持平。

　　3.公务接待经费预算数0万元，与2016年预算数持平。