目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　严格执行政府采购的政策、法规，依法采购；严格按照政府采购的法定程序进行操作；负责全区行政事业单位的政府采购业务；负责提供区内小额招标场所和开标会议服务；履行法律、法规规定的其他职责和完成上级领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政府采购中心系统仅包括盐田区政府采购中心本级。区政府采购中心是区政府直属的正处级事业单位，内设四个部门，即综合部、采购一部、采购二部和采购三部。截至2017年年底，中心事业编制总数13人，年末实有在编人数12人；雇员编制总数 3人，年末实有3人；临聘人员编制总数2人，年末实有2人；离休0人，退休2人。

　　已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为一般公务车。

　　三、2018年主要工作目标

　　区政府采购中心2018年主要工作目标及任务包括：1.严格按照《深圳经济特区政府采购条例》及其《实施细则》等政府采购相关法律法规规定，依法、依规、依程序地完成我区政府集中采购项目；2.继续做好提供区内小额招标场所和开标会议服务工作；3.加强宣传和贯彻落实政府采购相关法律、法规、规章和规范性文件；4.贯彻落实相关要求和精神，进一步做好协议采购、信息公开、质疑处理、合同备案、政府采购合同公告及政府采购系统维护等各项工作；5.进一步做好计划生育、精准扶贫及其他相关工作；6.认真履行法律、法规规定的其他职责及完成上级领导交办的其他工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　为完成2018年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2018年区政府采购中心预算收入总规模为779.23万元，比2017年增加178.89万元，同比增长29.8%。其中：财政预算拨款779.23万元。

　　2018年区政府采购中心支出总规模为779.23万元，比2017年增加178.89万元，同比增长29.8%。其中：人员支出511.02万元、公用支出25.98万元、对个人和家庭的补助支出39.23万元、项目支出203万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.根据相关文件要求，开展机关事业单位工资结构调整、养老保险和职业年金缴交、住房公积金缴存基数调整等工作，2018年人员支出有所增加；2.根据相关工作安排和调整，调整招投标管理经费、日常业务经费、网上采购系统维护费、雇员及临聘人员经费和购置费等项目经费，2018年度项目支出有所增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　区政府采购中心本级预算779.23万元，包括人员支出511.02万元、公用支出25.98万元、对个人和家庭的补助支出39.23万元、项目支出203万元。

　　（一）基本支出预算。

　　2018年基本支出预算安排576.23万元，占支出比例73.95%。其中：

　　1.人员支出安排511.02万元，主要用于在编人员工资福利支出，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　2.公用支出安排25.98万元，用于为单位购买商品和劳务的支出，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　3.对个人与家庭的补助支出39.23万元，主要是离退休人员经费。

　　（二）项目支出预算。

　　2018年基本支出预算安排203万元，占支出比例26.05%。其中：

　　1.招投标管理经费80万元，主要用于严格履行政府集中采购机构职能，认真组织实施集中采购事务和其他相关工作所需的聘请政府采购评审专家、组织业务培训等经费支出。

　　2.网上采购系统维护费18万元，主要用于开展政府采购相关系统平台及软件的维护、更新、升级等工作所需经费支出。

　　3.日常业务经费32万元，主要用于开展中心日常工作业务所需经费支出。

　　4.雇员及临聘人员经费71.8万元，主要用于支付雇员及临聘人员的工资、奖金、节日补贴及缴交社会保险费、住房公积金、个人所得税等费用。

　　5.购置费1.2万元，主要用于购置台式计算机等办公设备。

　　（三）项目支出增减情况说明。

　　与2017年预算安排222万元相比，2018年预算项目经费减少了19万元，主要情况如下：

　　1.招投标管理经费80万元，增加了10.4万元，主要因为新增聘请常年法律顾问咨询费和招投标评审专家饮用水费。

　　2.网上采购系统维护费18万元，减少了42万元，主要因为减少了评标室电子评标系统升级改造相关费用。

　　3.日常业务经费32万元，减少了2万元，主要包括两方面原因：（1）根据相关安排，增加了党政信息发布稿费0.3万元、挂职锻炼人员往返深圳市和挂职县的差旅费、委托业务费等支出；（2）结合实际，减少部分日常业务办公费、会议费及部分其他商品和服务支出等支出。

　　4.雇员及临聘人员经费71.8万元，增加了15.8万元。主要是根据相关通知要求，开展雇员及临聘人员工资结构调整、公积金缴存额度调整等工作，增加了雇员及临聘人员工资福利支出。

　　5.购置费1.2万元，减少了1.2万元，主要是根据相关安排，减少办公设备购置。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　2018年政府采购项目支出预算总额为1.2万元，主要用于办公设备购置。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　区政府采购中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区政府采购中心本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算4.2万元，与2017年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4.2万元，其中：（1）2018年公务用车购置费预算数0万元，与2017年持平；（2）2018年公务用车运行维护费预算数4.2万元，与2017年持平，主要用于开展日常业务工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车支出。

　　4.“三公”经费增减变化原因说明。（1）中心2018年和2017年均无因公出国（境）方面的安排，故2018年和2017年因公出国（境）费用预算均为0万元；（2）中心2018年和2017年均无公务接待方面的安排，故2018年和2017年公务接待费预算均为0万元；（3）中心2018年和2017年公务用车购置和运行维护费预算均为4.2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.2万元）。公务用车制度改革后，中心保留了1辆公务用车，公务用车运行维护费4.2万元主要用于留用公车的运行和维护；同时，为严格贯彻落实厉行节约及严控一般性支出要求，确保公务用车运行维护费保持零增长。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区政府采购中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括区政府采购中心本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年区政府采购中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费0万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：区政府采购中心属于财政全额拨款事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

　　第八部分  国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。