目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标申报表

　　15.重点项目支出绩效目标申报表

　　16.2021年盐田区政府采购中心项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　严格执行政府采购的政策、法规，依法采购；严格按照政府采购的法定程序进行操作；负责全区行政事业单位的政府采购业务；负责提供区内小额招标场所和开标会议服务；履行法律、法规规定的其他职责和完成上级领导交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政府采购中心包括盐田区政府采购中心共1家基层单位。事业编制总数12人，实有在编人数12人；退休2人；具体如下：

　　1.盐田区政府采购中心事业编制数12人，实有在编人数12人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　盐田区政府采购中心2021年主要工作目标包括：（一）严格按照《深圳经济特区政府采购条例》及其《实施细则》等政府采购相关法律法规规定，依法、依规、依程序地完成盐田区政府集中采购项目。（二）继续做好提供区内小额招标场所和开标会议服务工作。（三）加强宣传和贯彻落实政府采购相关法律法规和规范性文件。（四）贯彻落实相关文件和精神，进一步做好协议采购、信息公开、质疑处理、合同备案、政府采购合同公告、履约抽检及政府采购系统维护等各项工作。（五）认真履行法律、法规规定的其他职责及完成上级领导交办的其他工作。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区政府采购中心部门预算收入792万元，比2020年减少173万元，下降18%，其中：财政预算拨款792万元。

　　2021年盐田区政府采购中心部门预算支出792万元，比2020年减少173万元，下降18%。其中：人员支出672万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出70万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　1.由于全市公共资源交易改革，中心1名八级其他管理岗职员选择离职，导致人员支出减少。

　　2.由于全市公共资源交易改革，中心政府采购职能及招投标相关业务已移交至深圳交易集团，合同履约抽检及评价工作已移交至区财政局下属区财政投资评审中心，相应的招投标管理经费、网上采购系统维护费以及日常业务经费均无业务支撑，不再于预算列支，导致项目支出减少。

　　3.由于全市公共资源交易改革，中心1名雇员和1名临聘人员选择离职，导致临聘、雇员及公辅员经费减少。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政府采购中心

　　盐田区政府采购中心本级预算792万元，包括人员支出672万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出70万元。

　　（一）人员支出672万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出26万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出70万元，具体包括：

　　1.雇员及临聘人员经费70万元，主要用于：严格根据《关于调整普通雇员工资福利性经费核拨标准的通知》（深人社发〔2018〕13号）、《关于调整区机关事业单位临聘人员和社区工作站人员辅助员工资福利待遇的通知》（盐组通〔2018〕15号）以及《关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》（深建字〔2017〕12号）等相关规定，开展发放中心现有2名雇员及1名临聘人员的工资、奖金及缴交住房公积金、个税、社保费等工作所需经费支出，主要包括雇员工资福利支出、临聘人员工资福利支出以及雇员临聘人员政府绩效奖等。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区政府采购中心政府采购项目纳入2021年部门预算共计0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政府采购中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政府采购中心1个事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元，与2020年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，盐田区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。中心2020和2021年均未做公务接待安排，故未产生公务接待费用，保持零增长。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，与2020年预算数持平，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元，与2020年预算数持平。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数4万元，与2020年预算数持平。主要：中心现有一般公务用车1辆，严格贯彻落实厉行节约、严控一般性支出以及2021年公用支出压缩经费15%的要求，公务用车运行维护费保持0增长。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政府采购中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政府采购中心、共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区政府采购中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区政府采购中心机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算数持平。主要是：本单位属于财政全额拨款事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　2021年，本单位无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无上级专项转移支付资金支出。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

转载时间：

转载时间：

转载时间：

相关稿件：