本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　（一）根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《深圳市人民政府关于推进土地整备工作的若干意见》等国家、省、市有关房屋拆迁管理工作的法律法规、方针和政策，草拟全区土地整备和拆迁事务相关配套政策；

　　（二）负责编制全区房屋拆迁、土地整备工作计划；

　　（三）负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整备等工作方案；

　　（四）负责组织实施土地整备、房屋拆迁等具体工作；

　　（五）负责全区土地整备、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作；

　　（六）建立并实施产权登记、土地入库管理制度；

　　（七）负责做好已征收房屋、土地的管理工作；

　　（八）承办区委、区政府交办的其他事项；

　　（九）承办上级即将下放的有关土地整备和征收的事项。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一） 盐田区土地整备局 单位本级

　　内设科室 3 个，下设机构 0 个。

　　我单位共有人员 10 人，其中公务员及事业编制人员 6 人，雇员 3 人，临聘人员 1 人，离退休人员 0 人。

　　现有公务用车 1 辆，其中一般公务车 1 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。

　　三、 2017 年主要工作目标

　　（一）全力推进土地整备项目。1、小梅沙村已征3578亩山地未补青苗补偿项目；2、收回盐田港集团代征代管地项目；3、盐田综合车场项目；4、盐田二输变电站项目；5、市土地整备计划下达的其他土地整备项目。

　　（二）加快推进公益项目土地、房屋征收项目。1、市交通基础设施建设三大会战十大行动任务；2、第八期保障房土地清理项目。

　　（三）开展轨道交通8号线房屋征收、临时占地、交通疏解围挡等补偿工作。

　　（四）市拓展空间保障发展十大专项行动。1、国有储备地清理专项行动；2、建设用地清退专项行动；3、重大项目用地保障专项行动；4、违法建筑断根专项行动。

　　（五）项目研究。1、土地改革研究，拟开展解决盐田港后方陆域蓝线用地问题和对盐田街道盐田港后方陆域之外的地籍调查。2、对区历史遗留的未征转地进行土地调查和研究。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核， 2017年预算收入总规模为17012.81万元，同比增长186.33%，支出总规模为17012.81万元，同比增长186.33%。

　　我局2017年部门预算收支增加16673.15万元，其中16533.3万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加139.85万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有16533.3万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　（一）盐田区土地整备局单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排181.46万元，其中：

　　（1）人员经费安排146.96万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排12.56万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排21.94万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排16831.35万元，占支出比例99﹪，支出主要情况如下：

　　（1）城乡社区规划与管理支出安排298.05万元，其中

　　日常业务经费13.9万元，减少4.1万元；

　　推进土地管理制度改革工作经费20万元，减少2万元；

　　推进轨道交通地铁8号线建设工作经费60万元，增加30万元；

　　房屋租赁及水电费38.8万元，增加2.8万元；

　　购置费5.8万元，增加2.5万元；

　　雇员及临聘人员经费43.3万元，增加1.3万元；

　　土地整备信息平台维护费3.25万元，无变化；

　　研究解决历史征地返还地欠账问题工作经费10万元，无变化；

　　土地整备和房屋征收工作经费15万元，无变化；

　　研究区历史遗留未征转土地前期工作经费58万元，新增项目；

　　拓展空间“十大专项行动”和交通“三大会战专项行动”经费30万元，新增项目。

　　（2）政府投资项目支出安排16533.3万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排5781.47万元相比，2017年预算项目经费增加了11049.88万元，主要情况如下：

　　原因1：城乡社区规划与管理支出增加了118.5万元，其中

　　（1）在编人员计划生育奖金及节日补助支出由日常业务经费调整至人员支出，日常业务经费减少4.1万元；

　　（2）因项目任务减少，工作接近尾声，推进土地管理制度改革工作经费减少2万元；

　　（3）地铁8号线一期谈判工作难度加大，二期拆迁研究工作正在进行中，推进轨道交通地铁8号线建设工作经费增加30万元；

　　（4）办公场所租金上涨，房屋租赁及水电费增加2.8万元；

　　（5）因部分办公设备超过报废年限，已无法满足正常工作需求，购置费增加2.5万元；

　　（6）去年漏做雇员及临聘人员计划生育奖，雇员及临聘人员经费增加1.3万元；

　　（7）根据《区历史遗留问题专题研究会会议纪要》，关于辖区股份公司提出的山林地征收及返还地问题，要求会同相关股份公司进一步梳理，摸清具体情况，提出解决意见，增加研究区历史遗留未征转土地前期工作经费58万元，用于课题研究工作等；

　　（8）根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区推进市交通基础设施建设三大会战十大行动工作方案的通知》，各项目涉及土地整备及房屋征收工作，增加拓展空间“十大专项行动”和交通“三大会战专项行动”经费30万元，用于项目的宣传、协调费。

　　原因2：政府投资项目支出增加了10931.38万元，新增13个土地整备项目。

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额5.8万元，主要项目: 购置费5.8万元。

　　第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区土地整备局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算4.8万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

　　1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017年预算数0.6万元，比2016年增加（减少）0万元。主要：无增减变化。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4.2万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车运行维护费预算数4.2万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。主要：无增减变化。

　　第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年盐田区土地整备局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。