单位负责人：周志文

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　区环保水务局（区三防办）是区政府主管全区环境保护、生态文明建设、水务、三防、气象、地面坍塌防治工作的职能部门。

　　（一）区环保水务局单位本级

　　内设科室5个，下设机构1个。

　　单位共有人员30人，其中公务员及事业编制人员17人，雇员4人，临聘人员7人，离退休人员2人。

　　现有公务用车5辆，其中一般公务车1辆，执勤执法用车4辆。

　　（二）区环保监测站

　　单位共有人员8人，其中公务员及事业编制人员6人，雇员2人。

　　现有公务用车1台，其中机要通信、应急和特种专业用车1台。

　　（三）区防洪排涝设施管理所

　　单位共有人员25人，其中公务员及事业编制人员6人，雇员2人，临聘人员16人，离退休人员1人。

　　现有公务用车1台，其中机要通信、应急和特种专业用车1台。

　　三、2017年主要工作目标

　　（一）全力推动生态文明建设。继续跟进国家生态文明先行示范区申报工作，建立完善统筹协调、上下联动、分工落实的工作机制。

　　（二）抓好区生态文明建设考核。推动治污保洁、污染物减排等各项工作圆满完成绩。

　　（三）做好国际生态安全港创建工作。进一步保障辖区及周边地区生态安全。

　　（四）完善“GDP与GEP双核算、双运行、双提升”机制。认真落实生态文明建设全民行动计划，进一步完善生态文明碳币系统建设，建立生态文明基金会。

　　（五）强化监察监测与环境治理。建立土壤和地下水环境质量状况定期调查制度；加大水土保持、扬尘、噪声污染整治力度，严厉查处违法行为；落实洒水降尘与油烟等废气整治；按要求开展第二次污染源普查工作，指导和监督各街道网格化环境监管责任的落实；强化治水提质，2017年底实现80%的排水小区实现雨污分流，城市污水集中处理率稳定达到98%；跟进推动盐田污水处理厂提标改造，进一步提升水环境质量；加强海域保洁和河道管护，保持良好的水环境景观。

　　（六）扎实做好三防和地面坍塌防治工作，稳步推进海绵城市建设。加快推进辖区防洪排涝工程建设，积极推动建设项目提升城区防洪标准设计；及时分析三防形势，加强隐患排查，按照“马上就办”的精神，发现隐患立即组织治理，力争将台风暴雨带来的损失降到最低；继续做好地面坍塌隐患监测工作；加快推进海绵城市建设各项工作，完成大梅沙和盐田港后方陆域片区专项规划和全区海绵城市实施计划以及项目库的编制。

　　（七）加快推动民生项目建设。推进优质水三期管网改造工程，在全市率先建成优质水示范区；加快推动盐田港水厂和上坪水厂的升级改造工作，提升水厂出水水质，督促并协助水务集团开展仍在使用不合格、老旧供水市政管网的改造工作；继续推动东部供水盐田支线等供水网络改造，提升供水保障能力；完成骆马岭水厂、盐田小水厂回购工作；完成盐田河河道修复提升二期工程，开展藻类治理，进一步提升水质。推动盐田污水处理厂国际一流环境教育示范基地开工建设，为辖区群众提供一个良好的生态文明学习场所。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为17157.39万元，与去年预算收入总规模3557.56相比，同比增长382.28%；支出总规模为17157.39万元，与去年预算支出总规模3557.56相比，同比增长382.28%。

　　我局2017年部门预算收支增加13599.83万元，其中11310万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加2289.83万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有11310万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　（一）区环保水务局单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排761.64万元，其中：

　　（1）人员经费安排551.72万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排82.66万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排127.26万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排15045.14万元，占支出比例95﹪，支出主要情况如下：

　　项目1:一般行政管理事务支出154.6万元，其中：雇员及临聘人员经费98万元、日常业务经费45万元、购置费11.6万元。

　　项目2：其他环境保护管理事务支出1000.54万元。主要包括：环境保护业务经费304万元、环境和水政执法工作经费74.29万元、盐田港后方陆域洒水降尘经费80.02万元、公共海域漂浮物清理保洁经费211万元、盐田区第二次污染源普查工作168万元、盐田区城市风险点、危险源排查整治专项行动工作经费18.06万元、沙头角、大梅沙片区部分道路洒水服务项目61.2万元、餐饮企业油烟与非道路移动机械用柴油机排气专项整治83.97万元。

　　项目3：其他环境监测与监察支出328万元。主要包括：区环境监测监控系统备品备件费（一期和二期工程项目）58万元、区环境监测监控系统运行维护费270万元。

　　项目4：生态保护支出1359.98万元。主要包括：生态文明建设业务经费200.18万元、盐田区生态文明碳币系统专项经费159.8万元、盐田区生态文明基金会碳币兑换专项经费1000万元。

　　项目5：水利工程运行与维护150.54万元。主要为水库及河道安全维护经费61.34万元以及暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏经费89.2万元。

　　项目6：水资源管理与保护支出109万元。主要为供排水及水资源工作经费109万元。

　　项目7：防汛支出100万元。主要为防汛抗旱及水土保持经费100万元。

　　项目8：其他水利支出532.48万元。主要为地面坍塌防治工作经费129万元、正本清源及排水达标小区创建经费25万元、推进海绵城市建设工作经费62.5万元、盐田港后方陆域片区海绵城市建设专项规划委托服务经费49.5万元、梅沙片区海绵城市建设专项规划委托服务经费47万元、骆马岭水厂、盐田小水厂回购经费219.48万元。

　　项目9：环境监测与信息466万元。为政府投资建设资金-环境监测与信息经费466万元。

　　项目10：其他城乡社区公共设施支出58万元。为政府投资建设资金-其他城乡社区公共设施支出58万元。

　　项目11：其他农林水支出3234万元。为政府投资建设资金-其他农林水支出3234万元。

　　项目12：水利工程建设7552万元。为政府投资建设资金-水利工程建设7552万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排2177.81万元相比，2017年预算项目经费增加了12867.33万元，主要情况如下：

　　项目1：其他环境保护管理事务支出1000.54万元。其中项目支出有增减的主要为：盐田区第二次污染源普查工作项目为新增项目，2017年预算项目经费为168万元，主要用于盐田区开展第二次全国污染源普查工作支出；盐田区城市风险点、危险源排查整治专项行动工作经费项目为新增项目，2017年预算项目经费为18.06万元，主要用于全面深入开展城市风险点、危险源的调查支出；环境和水政执法工作经费安排74.29万元，增加14.2万元，主要用于增加聘请保安员协助开展噪声巡查委托服务支出；餐饮企业油烟与非道路移动机械用柴油机排气专项整治项目安排83.97万元，增加49.97万元，主要用于委托第三方进行非道路移动机械排气检测服务、对辖区内餐饮企业基本信息、餐饮油烟产生和排放情况、油烟治理情况及治理设施运行等情况进行调查支出；

　　项目2：其他环境监测与监察支出328万元。其中项目支出有增减的主要为：区环境监测监控系统备品备件费（一期和二期工程项目）安排58万元，增加33.9万元，主要用于监测监控系统二期备品备件购买支出；区环境监测监控系统运行维护费安排270万元，增加134万元，主要为监测监控系统二期运行维护支出。

　　项目3：生态保护支出1359.98万元。其中项目支出有增减的主要为：盐田区生态文明碳币系统专项经费为新增项目，2017年预算项目经费为159.8万元，主要用于碳币系统（微信）推广、运营以及宣传品购买支出；盐田区生态文明基金会碳币兑换专项经费为新增项目，2017年预算项目经费为1000万元，主要用于成立碳币基金会、碳币系统（网页）的运营维护以及碳币的兑换支出。

　　项目4：水资源管理与保护支出109万元。其中项目支出有增减的主要为：供排水及水资源工作经费安排109万元，增加10万元，主要为新增建设项目排水行政审批技术咨询支出；

　　项目5：防汛支出100万元。其中防汛抗旱及水土保持经费安排100万元，增加30万元，主要用于汛期值班（加班）补贴、三防物资保管仓库租赁、区三防隐患管理系统和盐田三防微信维护升级管理等支出。

　　项目6：其他水利支出532.48万元。其中项目支出有增减的主要为：地面坍塌防治工作经费安排129万元，增加65万元，主要用于增加原有隐患“回头查”频次的经费、应急勘测及危险性检测评估费用、地下管线普查服务（勘察）项目、监理费用保修金等支出；推进海绵城市建设经费为新增项目，2017年预算项目经费安排62.5万元，主要用于海绵城市建设工作支出；梅沙片区海绵城市建设专项规划委托服务经费为新增项目，2017年预算项目经费安排47万元，主要用于梅沙片区海绵城市建设专项规划委托服务支出；盐田港后方陆域片区海绵城市建设专项规划委托服务经费为新增项目，2017年预算项目经费安排49.5万元，主要用于盐田港后方陆域片区海绵城市建设专项规划委托服务支出；回购骆马岭水厂、盐田小水厂相关资产经费为新增项目，2017年预算项目经费安排219.48万元，主要用于回购骆马岭水厂、盐田小水厂相关资产支出。

　　其中2016年部分项目已完工，2017年不再申请该部分项目经费，减少项目支出504万元。不再申请项目经费包括：结转项目：盐田区GDP和GEP双核算、双运行、双提升工作机制研究、地下管线普查工作经费、盐田区水污染源调查经费、城市水务管理考核工作经费等。

　　另由于2017年起政府投资建设项目需纳入部门预算，因此2017年项目支出新增政府投资建设资金11310万元。

　　（二）区环保监测站

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排173.63万元，其中：

　　（1）人员经费安排129.18万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排15.37万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排29.08万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排268.48万元，占支出比例61﹪，支出主要情况如下：

　　项目1:其它环境监测与监察支出268.48万元。主要包括：雇员经费27万元、日常业务经费6.28万元、购置费1.2万元、盐田河藻类治理经费30万元、环境监测业务经费76万元、盐田区地下水环境质量详细调查工作经费28万元、盐田区土壤环境质量详细调查工作经费100万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排148.08万元相比，2017年预算项目经费增加了120.4万元，主要情况如下：

　　一是盐田河藻类治理经费安排30万元，较2016年预算增加了12万元，主要原因为2016年该项目为试验阶段，2017年将全面开展治理工作，因此费用相应增加；二是新增盐田区土壤环境质量详细调查工作经费100万元，主要用于全面深入开展土壤环境质量调查。

　　（三）区防洪排涝设施管理所

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排185.83万元，其中：

　　（1）人员经费安排109.76万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排28.41万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排47.66万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排722.67万元，占支出比例80﹪，支出主要情况如下：

　　项目1:水利工程运行与维护722.67万元。主要包括：雇员及临聘人员经费131万元、日常业务经费35万元、防洪设施日常维护经费支出88.06万元、防洪设施岁修抢修经费支出63万元、盐田河两岸绿化及景观设施管养经费支出121.72万元、水土保持监测经费支出23万元、购置费6.89万元、水库维护运行管理经费支出107万元、小型水库管理技术服务支出83万元、盐田水厂和骆马岭水厂维修、管理经费支出45万元、原水管及其附属设施维护、抢修经费支出19万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排427.18万元相比，2017年预算项目经费增加了295.49万元，主要情况如下：

　　一是雇员及临聘人员经费安排131万元，增加22万元，主要原因为新增加了2名专业技术类公共事务辅助员；二是防洪设施岁修抢修经费安排63万元，增加12万元，主要用于防洪设施破损修复及汛期抢险救灾；三是盐田河两岸绿化及景观设施管养经费安排121.72万元，为新增项目，增加121.72万元，主要用于盐田河两岸绿化及景观设施管养服务；四是水库维护运行管理经费安排107万元，增加17万元，主要用于各水库三防仓库维修维护；五是小型水库管理技术服务安排83万元，为新增项目，增加83万元，主要用于区防洪所管辖的7座水库的技术购买服务；六是盐田水厂和骆马岭水厂维修、管理经费安排45万元，为新增项目，增加45万元，主要用于新接管的盐田、骆马岭水厂的日常管理和维修维护。

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额1411.94万元，主要项目:购置费（局本级）11.6万元、环境保护业务经费80万元、生态文明建设业务经费50万元、盐田港后方陆域洒水降尘经费80.02万元、公共海域漂浮物清理保洁经费211万元、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏经费89.2万元、区环境监测监控系统运行维护费270万元、沙头角、大梅沙片区部分道路洒水服务61.2万元、盐田区第二次污染源普查工作168万元、购置费（监测站）1.2万元、盐田区土壤环境质量详细调查100万元、购置费（防洪所）6.89万元、防洪设施日常运行维护服务78.11、盐田河两岸绿化及景观设施管养121.72万元、小型水库管理技术服务83万元。

　　第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　区环保水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算31.15万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。2017年预算数2.95万元，比2016年增加0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数28.2万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车运行维护费预算数28.2万元，比2016年预算数增加0万元。

　　第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区环保水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年区环保水务局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。