本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　部门负责人：郭建中

目录

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 机关运行经费安排情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能。

　　(一)我办主要职能是负责组织重大项目的前期规划研究，开展政府投资重大项目策划储备和培育；负责全区政府投资项目目储备库的建立；负责政府投资项目前期工作等。

　　(二)统筹区重点区域规划、开发、建设工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调；参与制定重点区域范围内整体发展计划、总体规划、控制性详细规划。参与制定重点区域范围内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并督促相关部门推动落实。

　　(三)负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。组织区相关部门对轨道交通方案提出优化意见和建议；配合市、区相关部门组织开展轨道交通规划研究工作并对市级规划提出优化意见。协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　(一)盐田区前期办单位本级

　　内设科室5个，下设机构0个。

　　我单位共有人员21人，其中公务员及事业编制人员14人，公共事务辅助员5人，临聘人员2人，离退休人员0人。

　　现有公务用车2辆，其中一般公务车2辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车0辆。

　　三、2018年主要工作目标。

　　(一)根据区政府工作要求按需推进政府投资项目前期工作，完成我区重大项目前期规划研究，开展项目培育工作。

　　(二)统筹协调和推进重点区域规划、开发、建设和协调推进轨道交通建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区前期办预算收入6799.11万元，比2017年增加2284.89万元，增长50.62%，其中：财政预算拨款6799.1万元。

　　2018年盐田区前期办预算支出6799.11万元，比2017年增加2284.89万元，增长50.62%，其中：人员支出545.8万元、公用支出34.54万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6218.77万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　我办2018年部门预算收支增加2284.89万元，其中政府投资建设资金增加1934万元，主要原因是我办负责建区以来最大的基础设施建设项目“盐田港拖车综合服务中心建设工程”的前期工作，该项目根据第五轮事权划分要求，由市投资转为区投资，导致政府投资建设资金增加；人员支出增加259万元，主要原因是我办在编人员较2017年增加2人，且增加了年终考核奖、政府绩效奖、住房维修及物业管理补贴的预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区前期办。

　　盐田区前期办预算6799.11万元，包括人员支出545.8万元、公用支出34.54万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6218.77万元。

　　（一）人员支出545.8万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出34.54万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出0万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出6218.77万元，具体包括：

　　1.日常业务经费安排35万元，与2017年持平；

　　2.雇员经费安排57.54万元，增加35.91万元，我办现有公共事业辅助员5名，较2017年增加3名；

　　3.项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费170万，将项目研究专项工作经费与重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费合并成项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费，实际与2017年持平；

　　4.购置费6万元；

　　5.购买服务人员经费46万元；

　　6.相关课题研究经费354.23万元；

　　7.政府投资项目安排5550万元。

　　二、项目支出增减情况说明

　　与2017年预算安排4200.87万元相比，2018年预算项目经费增加了2027.7万元，主要情况如下：

　　原因1：其中政府投资建设资金增加1934万元，主要原因是我办负责建区以来最大的基础设施建设项目“盐田港拖车综合服务中心建设工程”的前期工作，该项目根据第五轮事权划分要求，由市投资转为区投资，导致政府投资建设资金增加；

　　原因2：雇员经费增加35.91万元，我办17年增加3名公共事务辅助员。

　　原因3：相关课题研究经费增加57.79万，主要原因是继续开展2017年未完成的课题研究工作；

第四部分 政府采购预算情况

　　2018年我单位政府采购总额127万元，主要项目：

　　1.相关课题研究经费121万元；

　　2.购置费6万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围。

　　盐田区前期办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算9.9万元，与2017年持平。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数1.5万元，与2017年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数8.4万元，其中：

　　(1)2018年公务用车购置费预算数0万元。公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

　　(2)2018年公务用车运行维护费预算数8.4万元，与2017年持平。主要：我办现有公务用车2辆，其中一般公务车2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围。

　　盐田区前期办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求。

　　2018年盐田区前期办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费安排情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费0万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是区前期办既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。