目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策,研究制定全区大数据、电子政务的发展战略、专项规划和相关政策。

　　2、负责全区政府投资信息化项目的规划和统筹,组织开展项目论证、审核、监管、绩效评估等工作。

　　3、负责制定实施大数据的标准体系、应用体系和安全体系,统筹推动大数据的建设和应用。

　　4、负责全区电子政务的系统整合和信息资源共享的管理工作,开展全区基础信息共享数据库的规划、建设和管理,制定电子政务信息资源开发利用规划,建立全区信息资源共享机制。

　　5、推进智慧盐田建设,为全区各类智慧基础设施和智能应用的规划和建设提供技术支持。

　　6、负责区数据共享交换平台、大数据平台、公共计算平台、灾备中心以及其他综合性电子政务系统规划、建设、管理和维护。

　　7、负责全区党政机关网络与信息安全的建设和管理工作,建立全区信息安全保障体系和信息安全应急处理机制,组织开展信息安全检查。

　　8、负责全区政务数据中心机房、网络通信机房、多功能会议系统、计算机终端的管理和维护工作。

　　9、对通信管道的规划及通信基础设施建设等工作提供技术支持。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　包括盐田区信息中心本级。事业编制总数12人,实有在编人数11人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　1、重品质,“智慧盐田”建设加快推动。做好盐田区基层协管队伍管理运行机制改革工作方案的相关改革工作,继续完善统一移动门户APP和微信功能,完善拖车服务中心智能化方案和拖车征信服务平台的应用及跟进停车诱导、公共视频监控综合管理平台等项目。

　　2、求共享,信息化项目管理全面加强。继续加强项目审核。组织专家对信息化项目及时把脉修改,促进系统资源共建共享;加快自建设项目。电子会议保障两代表一委会的平板使用及做好12楼东多功能厅会议系统改造工程项目的推进工作。

　　3、强基础,“互联网+政务”大力优化。做好区门户网站与权责清单系统的对接工作;整合应用全市统一的微信公众号、手机APP和HTML5;完善市民个人网页和企业专属网页建设;进一步完善统一身份认证需求、电子证照库的部署及相关数据收集情况。

　　4、严整改,信息安全检查抓细抓实。做好2018年信息安全联合检查的相关工作。

　　5、抓特色,政府网站建设品质提升。盐田区政府在线英文版建成上线;建立网站内容审核机制。

　　6、强保障,维护管理确保落实到位。继续做好各全区信息机房、会议系统、通信线路、网络安全设备、电脑终端、LED显示屏的维护工作,保障各类业务系统有效运行、电脑终端的正常使用、各式会议有效召开。

第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年预算收入3085万元,比2017年增加780万元,增长34%,其中:财政预算拨款3085万元。

　　2018年盐田区信息中心预算支出3085万元,比2017年增加780万元,增长34%。其中:人员支出478万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2586万元。

　　预算收支增(减)主要原因说明

　　原因1:人员支出较2017年增长202万元,主要是工资福利、基本养老保险、职业年金及公积金基数有所增加,2018年增加两贴费用,同时中心部分人员晋升专技类中级、高级。

　　原因2:公用支出较2017年增加6万元,主要是2018年申请公车一辆,增加公用车辆维修维护费用。

　　原因3:项目经费较2017年增加533万元,主要是根据工作部署,2018年新增信息专项规划经费、“智慧盐田”可视化服务等项目经费165万元;区行政中心多媒体会议室维护费用增加40万,主要为1202、1207等多媒体会议室会议保障工作;政务网站及办公自动化系统维护经费增加180万元,主要为增加停车诱导系统费用及盐田网站维护检测费用;区信息中心机房及LED显示屏维护费增加37万元,主要是增加虚拟云平台年度维护经费及工青妇机房环境监控维护费用;信息化工作经费增加41万元,主要是增加信息化项目课题专项研究及咨询服务费用;机关办公设备维护增加26万元,主要是购买服务费用增加;“互联网+政务”经费增加50万元,主要是公共服务综合信息系统部署费用;同时,按照机构单位调整后更利于开展工作,结合实际,减少了日常业务等项目支出,并合理调整相关预算项目。

　　原因4:政府投资项目经费增加38万元,主要是新增区行政中心6楼机房精密空调改造工程、区行政中心无线Wifi建设工程和现代产业服务中心无线Wifi建设工程。

第三部分部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区信息中心

　　盐田区信息中心预算3085万元,包括人员支出478万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2586万元。

　　(一)人员支出478万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出21万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)项目支出2586万元,具体包括:

　　信息事务1518.20万元,主要用于:信息专项规划经费、区行政中心多媒体会议室维护费、IP城域网和网络光缆维护费、“无限城区、数字盐田”项目经费、“智慧盐田”可视化服务经费、政务网站及办公自动化系统等维护经费、区行政中心机房及LED显示屏维护费、信息化工作经费、日常业务经费、机关办公设备维护费、互联网+电子政务经费和信息安全经费。

　　其他一般公共服务支出78.00万元,主要用于:“智慧盐田”可视化服务经费

　　政府投资项目989.67万元,主要用于:区行政中心6楼机房精密空调改造经费、区行政中心无线Wifi建设工程、现代产业服务中心无线Wifi建设工程、12楼东多功能厅会议系统改造工程、盐田区市民服务门户、智慧城市一期、2016年网站升级改造、盐田区网上办事大厅二期、盐田区政务外网OA系统、盐田区移动办公系统、电子政务系统升级建设、盐田区网格综合管理系统、盐田区信息化建设、盐田区三防视频监控系统、深圳市盐田区信息中心机房光缆扩容工程、区行政中心6楼UPS系统改造、深圳市盐田区政府在线网站优化升级、盐田区电子会议系统、区人民医院新住院大楼信息化建设项目、盐田区织网工程综合信息平台和深圳市盐田区织网工程综合信息系统配套硬件设备项目。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区信息中心政府采购项目纳入2018年部门预算共计445万元,主要是:电信500M上网租用费80万元、《盐田区行政中心和工青妇活动中心电脑维护服务合同》(2017.6.22-2018.6.21)54万元、《盐田区行政中心和工青妇活动中心电脑维护服务合同》(2018.6.22-2019.6.21)80万元、“无线城区 数字盐田”服务费230万元、购置费1万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区信息中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算4.20万元,比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加4.20万元。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数0.00万元,与2017年持平。 

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数4.20万元,其中:

　　(1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

　　(2)2018 年公务用车运行维护费预算数4.2万元,比 2017 年预算数增加4.2万元。主要:中心升格后,根据工作需要2018年申请一台公务用车。

第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区信息中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区信息中心共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区信息中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分　机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费0万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:区信息中心既不是行政单位,也不是参照公务员法管理的事业单位,不存在机关运行经费。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。