目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　全面部署全区政法工作并督促落实，组织、协调、指导维护社会稳定工作；督办有影响的、群众反映强烈的案件；组织、协调维稳综治成员单位开展维护稳定及社会治安综合治理工作；组织领导、指挥协调全区各类社会矛盾纠纷的排查调处、人民调解工作；组织领导全区法律服务工作；对区法援办、公证处、律师事务所的管理；负责全区刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教(社会矫正)工作；研究社会工作重大问题并提出政策建议；建立健全社会绩效评估体系；协调建立健全社会组织综合监管机制。负责区内反走私工作的调查研究和政策指导；负责区内各职能部门反走私联系和行动和综合治理工作的指导、检查、协调和监督；负责指导、监督查处重大走私案件和打击走私犯罪活动。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委政法委包括盐田区委政法委本级、盐田区法律援助办公室、盐田区社区网格管理办公室共3家基层单位。行政编制总数32人，实有在编人数31人；事业编制总数3人，实有在编人数2人；退休7人；具体如下：

　　(一)盐田区委政法委本级

　　行政编制总数26人，实有在编人数26人；退休7人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　(二)盐田区法律援助办公室

　　盐田区法律援助办公室事业编制总数3人，实有在编人数2人。

　　(三)盐田区社区网格管理办公室

　　盐田区社区网格管理办公室行政编制总数6人，实有在编人数5人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年，区委政法委将全面贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持问题导向，推进各项改革；坚持群众观点，创新社会治理方式；以稳定、平安、法治为主线，不断提高运用法治思维和法治方式化解矛盾解决问题的能力，努力推进政法各项工作再上新台阶。1、以维护稳定为第一责任，全力维护辖区大局和谐稳定；2、力争在全市率先开展“平安盐田(城区)”创建，继续扩大我区在平安建设方面的新优势；3、推进一流法治城区建设，着力构建盐田法治核心竞争力。　　

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区委政法委预算收入4585万元，比2017年增加317万元，增长7%，其中：财政预算拨款4585万元。

　　2018年盐田区委政法委预算支出4585万元，比2017年增加317万元，增长7%。其中：人员支出1478万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出274万元、项目支出2694万元。

　　预算收支增加主要原因说明：与2017年相比，我委2018年部门预算收支增加317万元，主要情况如下：

　　预算收支增加主要原因说明：我委2018年部门预算收支增加317万元，主要情况如下：

　　1.新增项目：司法调研课题经费20万元；维稳调研课题经费20万元；专职法律顾问经费增加11万元；无邪教示范区创建工作经费50万元。

　　2.项目支出增加预算，其中：依法治区工作经费增加95万元；普法工作经费增加45万元；国安办工作经费增加15万元；雇员经费增加30万元；社区矫正和安置帮教工作经费增加40万元；人民调解工作经费增加20万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委政法委

　　盐田区委政法委预算3427万元，包括人员支出1204万元、公用支出110万元、对个人和家庭的补助支出274万元、项目支出1838万元。

　　(一)人员支出1204万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出110万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出274万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出1838万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务167.00万元，主要用于：日常业务支出、购置费、雇员经费支出等。

　　2.基层司法业务612.00万元，主要用于：社矫工作、人民调解工作、依法治区支出等。

　　3.普法宣传200.00万元，主要用于：普法和政法宣传支出。

　　4.其他公共安全支出572.22万元，主要用于：涉法涉诉案件及维稳、防范工作支出。

　　5.财政专项资金项目250.00万元，主要用于：资助社会治理类、公益慈善类、行业性、枢纽型、支持型社会组织。

　　6.政府投资项目37.10万元，主要用于：网格分拨中心设备购置尾款支出。

　　二、盐田区法律援助办公室

　　盐田区法律援助办公室预算532万元，包括人员支出76万元、公用支出4万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出451万元。

　　(一)人员支出76万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出4万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出0万元。

　　(四)项目支出451万元，具体包括：

　　1.法律援助451.30万元，主要用于：公共法律服务中心场地的租赁，基本运行费用，法律援助案件律师服务的委托费用等。

　　三、盐田区社区网格管理办公室

　　盐田区社区网格管理办公室预算626万元，包括人员支出197万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出404万元。

　　(一)人员支出197万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出25万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出0万元。

　　(四)项目支出404万元，具体包括：

　　1.其他一般公共服务支出404.16万元，主要用于：(1)“织网工程”社区综合信息采集通信服务经费276.41万元；(2)房屋租赁管理服务费35万元；(3)日常业务经费8万元；(4)业务培训经费22.41万元；(5)临聘人员经费28.37万元；(6)系统操作人员经费27.48万元；(7)购置费6.48万元。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区委政法委政府采购项目纳入2018年部门预算共计411万元，主要是： 1、“织网工程”社区综合信息采集通信服务经费276.41万元；2、2016年政法转移专项资金102.22万元；3、购置费32.37万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委政法委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算29.44万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加5.20万元。原因是原社工委车辆一辆并入政法委，故增加5.2万元。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018年预算数3.94万元，与2017年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018年预算数25.5万元，其中：

　　(1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。

　　(2)2018 年公务用车运行维护费预算数25.5万元，比2017年预算数增加5.2万元。主要：社工委并入政法委，增加一辆车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委政法委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委政法委、盐田区法律援助办公室、盐田区社区网格管理办公室共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区委政法委共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费127.99万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加16.26万元，增长14.56%，主要原因是人员增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。