目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区人大常委会机关是承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的办事机构。其主要职能是：（一）对全国人大、广东省人大及深圳市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。（二）对提交区人代会审议的本区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。（四）对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。（六）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。（七）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。（九）安排区人大常委会听取“一府两院”组成人员述职报告，并进行评议。（十）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。（十一）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。（十二）联系在盐田工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。（十三）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。（十四）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。（十五）受理人民群众来信来访。（十六）负责全国人大和内地省、市、区人大来区参观接待。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区人大办包括盐田区人大办本级、共1家基层单位。行政编制总数24人，实有在编人数24；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休13人；具体如下：

　　盐田区人大办行政编制总数24人，实有在编人数24；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休13人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　一是加强对重大改革事项的监督。综合运用专项审议、执法检查、视察调研等监督手段，对“美好城区”建设、“一区两城”战略规划等重大工作和重点建设项目开展监督。

　　二是强化计划和预算决算审查监督。首次实施计划预算编制先行介入、工委初审、常委会审议、大会审查批准的“四级把关”制度，进一步完善工作机制，加大对计划预算的审查监督力度。加强对计划和预算实施过程的监督，确保本区经济社会发展按照已批准的计划预算进行。继续选取2个政府投资项目和2个预算单位的部门预算开展全过程跟踪监督，促进政府规范投资项目管理，增强部门预算约束力。

　　三是积极回应民生关切。将监督重点放在与民生息息相关的教育、卫生、就业、生活环境等领域。充分运用听取和审议工作报告、视察、调研、询问、票决等综合手段，审议事关民生改善的有关工作报告，加大对政府办好十件重点民生实事等重大工作的监督力度。

　　四是推进公正司法。立足人大代表社区联络站，规范和管理好市人大立法联系点，用好区级人大立法建议权，扩大人大代表、人民群众对立法的有序参与。对3至4项法规执行情况进行检查，维护法律权威。促进和支持司法改革，加强和规范对司法活动的法律监督，保证司法机关依法独立公正行使审判权检察权。

　　五是加强代表工作。开展代表履职“三个一”活动，要求代表在任期内必须参加一次述职活动、一次法律考试、一次以上的培训,进一步完善代表履职激励约束机制。紧密结合年度代表主题活动月，精心策划“代表在现场”、“代表风采”等栏目，大力宣传人大工作新进展和代表履职先进事迹。坚决落实市委区委部署。

　　六是加强自身建设。着力提升依法办事能力和水平,通过开展法律专题培训等形式，提高常委会组成人员、人大代表及各工作委员会委员的法治意识，适应依法治国方略对人大工作的新要求新挑战。着力健全常委会领导调研机制、联系服务企业机制、接访代表和群众机制，确保常委会工作接地气、顺民意、办实事。着力提升机关工作作风，严守中央八项规定及反腐倡廉各项制度，保持常委会及机关风清气正、干事创业的良好风貌。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区人大办预算收入3095.5万元，比2017年增加841万元，增长37%，其中：财政预算拨款3095.5万元。

　　2018年盐田区人大办预算支出3095.5万元，比2017年增加841万元，增长37%。其中：人员支出1532.17万元、公用支出94.15万元、对个人和家庭的补助支出422.36万元、项目支出1046.82万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　原因1：因2018年在编人员人数增加，工资补贴及社会保险费按照规定也作了年度增长调整，所以人员经费相应调增。

　　原因2：市编委批复新增内设机构“区人大常委会选举联络人事任免工作委员会”，新增工作经费23.4万元。

　　原因3：创新代表履职方式，探索开展区级人大代表专业小组活动，增加相应活动经费。

　　原因4：新建成“区人大综合管理系统”，相应增加综合平台管理维护系列费用。

　　原因5：市人大调整代表履职经费标准和基层代表及低收入代表补助标准，区人大监督支出和代表工作支出相应调增。

　　原因6：市人大授予各区联络站“市人大基层立法联系点”，相应增加工作经费。

　　原因7：按照上级要求，聘请法律顾问，增加相应费用。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区人大办

　　盐田区人大办预算3095.5万元，包括人员支出1532.17万元、公用支出94.15万元、对个人和家庭的补助支出422.36万元、项目支出1046.82万元。

　　（一）人员支出1532.17万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出94.15万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出422.36万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出1046.82万元，具体包括：

　　一般行政管理事务139.88万元，主要用于：雇员经费67.88万元、日常业务经费72万元。

　　人大会议230.00万元，主要用于：区五届人大三次会议经费160万元、市六届人大六次会议经费70万元。

　　人大监督313.40万元，主要用于：区人大常委会组成人员工作经费100万元、区人大一室四工委工作经费203.4万元、全口径预决算监督经费10万元。

　　代表工作145.44万元，主要用于：主要是代表培训及工作经费145.44万元。

　　其他人大事务支出200.00万元，主要用于：人大代表社区联络站经费200万元。

　　政府投资项目18.10万元，主要用于：盐田区人大综合管理系统支出18.1万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区人大办政府采购项目纳入2018年部门预算共计10万元，主要是: 用于办公室购买笔记本电脑、台式计算机、打印机等办公设备的采购。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区人大办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算6.39万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数1.69万元，与 2017 年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数4.70万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与 2017 年预算数持平。主要：零增长。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区人大办实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区人大办 共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区人大办 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费94.15万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加12.99万元，增长16 %，主要原因是换届后人员增加，所以机关运行经费也相应增加 。

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。