目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行中央、省、市、区有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我区统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全区统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；联络海外侨胞、港澳台同胞及其社团；调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教活动场所依法依章开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委统战部包括盐田区委统战部本级共1家基层单位。行政编制总数15人，实有在编人数15；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休8人，具体如下：

　　盐田区委统战部行政编制总数15人，实有在编人数15；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　（一）将习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传活动引向深入，筑牢统一战线共同思想政治基础。

　　（二）进一步强化党管统战工作格局，完善大统战工作机制。

　　（三）支持民主党派和无党派人士更好履行职能，提升新型政党制度效能。

　　（四）提高民族宗教工作法治化水平，巩固民族团结宗教和睦良好局面。

　　（五）健全沟通协商和教育培养机制，促进非公有制经济“两个健康”不断深化。

　　（六）广泛团结联系港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷，发展壮大港澳台海外爱国力量。

　　（七）推进新领域统战工作，扩大统战工作覆盖面和影响力。

　　（八）加强统战部门机关建设，打造高素质统战干部队伍。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区委统战部预算收入2023万元，比2018年减少199万元，减少9%，其中：财政预算拨款2023万元。

　　2019年盐田区委统战部预算支出2023万元，比2018年减少199万元，减少9%。其中：人员支出726万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出149万元、项目支出1103万元。

　　预算收支减少主要原因是：因养老保险改革，离退休人员基本工资改为社保发放；按照预算编制有关要求，对部门统战事务项目支出进行了缩减，故预算收支减少。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区委统战部

　　盐田区委统战部预算2023万元，包括人员支出726万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出149万元、项目支出1103万元。

　　（一）人员支出726万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出149万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出1103万元，具体包括：

　　行政运行129万元，主要包括雇员（公共事务辅助员）经费66.6万元、购置费2.5万、日常业务经费40.5万，临聘人员经费9万，购买少数民族项目社工服务经费10.8万，主要用于发放雇员（公共事务辅助员）、临聘人员等工资福利，采购办公设备及日常业务支出。

　　共产党事务支出199万，主要包括党建经费46.8万、基层非公有制经济组织党建专项经费137.8万、党代表工作经费5.6万，工青妇等群团组织工作经费9.1万，主要用于区非公党委开展非公经济党建团建等各项工作。

　　扶贫工作经费15万，主要用于开展对口扶贫相关工作。

　　统战事务经费759万，主要包括民促会专项经费13万，大统战工作经费589万，各民主党派、知联会、台联小组工作及活动经费90万，侨务侨联工作经费22.1万，工商联工作经费12.6万，民族宗教工作经费15万，台务工作经费14.3万，台胞危难救助专项经费3万，主要用于开展大统战、民主党派、民族宗教、台务、侨务侨联、非公经济等各领域统战工作。

　　第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区委统战部政府采购项目纳入2019年部门预算共计2.5万元，主要是: 购置费，用于采购电脑、打印机、一体机等办公设备。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1家单位和0个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算4.62万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.7万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，与2018年持平。

　　2.公务接待费。2019年预算数0.62万元，与2018年持平。主要是厉行节约，严控三公经费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：

　　（1）2019年公务用车购置费预算数0万元，与2018年持平。

　　（2）2019年公务用车运行维护费预算数4万元，比2018年预算数减少0.7万元。主要：实有公务用车1台。厉行节约，严控三公经费。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委统战部共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区委统战部共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区委统战部机关运行经费财政拨款预算41万元，比2018年预算减少8万元，减少16.33%。主要是按照缩减预算的要求，对区委统战部机关运行经费的预算进行了缩减。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本部门2019年度无政府性基金预算、国有资本经营预算及上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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