目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全区卫生、计生管理工作规定和实施办法。

　　2.负责拟订全区卫生和计生事业发展规划，经批准后组织实施。

　　3.深化医药卫生体制改革，完善医疗保障、公共卫生服务、医疗卫生服务、药品供应保障体系，建立健全基本医疗卫生制度。

　　4.组织医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能，监督指导社区卫生服务机构开展公共卫生服务和基本医疗服务。

　　5.负责中医预防、保健和医疗服务体系建设，发展中医事业；推进中西医结合工作。

　　6.建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

　　7.组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

　　8.承担卫生应急和紧急救护责任，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；监督指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；组织对自然灾害、突发公共事件的医疗救护工作。

　　9.承担医疗和计划生育技术服务的行业监督管理责任，监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系，并实施监督管理；组织实施医疗、计生服务技术风险防范，指导医疗事故争议处理，负责全区计划生育手术并发症的鉴定。

　　10.负责辖区计划生育管理和行政执法，受理行政争议案件和群众来信来访，协同有关部门查处违反计划生育政策法规的重大案件和恶性案件。

　　11.负责拟定辖区各街道办事处年度计划生育目标管理责任制，并组织实施监督、考核工作。

　　12.负责执行国家有关避孕药具管理规定，指导、监督计划生育技术应用推广和药具的管理、使用和发放工作。

　　13.负责辖区流动人口的计划生育管理，协同有关部门对流动人口进行综合治理。

　　14.组织开展卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织实施继续医学教育、医学和计生科学研究、对外合作交流。

　　15.负责全区干部保健工作；承担重大活动的医疗卫生保障工作。

　　16.负责全区卫生和计生系统的思想政治和职业道德教育，贯彻落实医疗卫生、计生服务人员职业标准，规范服务行为。

　　17.负责卫生、计生事业经费的计划管理，监督管理直属单位的财务和资产；监督检查全区医疗卫生、计生服务机构收费项目。

　　18.负责全区计划生育经费和社会抚养费使用的监督管理。

　　19.负责区属医疗卫生、计生服务机构专业技术人员职称评聘及资格认定工作的监督管理。

　　20.负责协调食品安全事故的医疗救护工作。

　　21.负责区医学会日常工作。

　　22.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　机构编制及交通工具情况

　　盐田区卫生和计划生育局包括盐田区卫生和计划生育局（本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院（区计生中心）、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。行政编制总数32人，实有在编人数27人；事业编制总数841人，实有在编人数739人；退休228人；具体如下：

　　1.盐田区卫生和计划生育局行政编制数20人，实有在编人数19人；退休8人；已实行公务用车改革，实有公务车辆1辆，其他车辆4辆。

　　2.盐田区人民医院事业编制数751人，实有在编人数653人；退休191人；已实行公务用车改革，实有车辆25辆。

　　3.盐田区疾病预防控制中心事业编制数36人，实有在编人数35人；退休17人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　4.盐田区妇幼保健院事业编制数47人，实有在编人数44人；退休12人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　5.盐田区卫生财务管理中心事业编制数7人，实有在编人数7人。

　　6.盐田区卫生监督所行政编制数12人，实有在编人数8人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区卫生和计划生育局2019年主要工作目标包括：

　　（一）筑牢根本点，持续巩固党委总揽全局协调各方的领导核心作用

　　一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提升党的基层组织力量为重点，持之以恒加强基层党组织领导班子和干部队伍建设。二是落实系统党员发展工作，主动吸收医疗卫生队伍中年轻骨干为入党积极分子、发展对象，进一步优化党员年龄、专业结构。三是深化党员干部素质培训。按照区委统一部署，借助纪教月等活动，开展多形式、分层次、广覆盖、内容丰富的宣讲教育，增强系统全体党员党性意识，锤炼党性修养。

　　（二）找准着力点，加快补齐医疗卫生服务短板

　　一是重点推进区人民医院集团沙头角院区医疗综合楼建设、盐田院区新门诊医技综合楼二次装修工程等重点工作，完善医疗单位硬件设施。二是持续推动“智慧医院”建设。在卫生信息化一期项目的基础上，加快推进卫生信息化二期项目建设，构建综合信息服务系统，实现公立医院（集团）各院区、社康信息系统与医保物价、预算管理、药品电子监管等系统的有效对接。

　　（三）把握关键点，加快提供优质高效就医服务

　　一是大力推进区人民医院三甲医院创建工作。通过引进学科带头人、发挥湘盐合作专家帮扶作用，继续完善区人民医院学科科目架构，加强特色专科、重点学科建设。二是持续加强医疗卫生人才队伍建设。加快引进学科带头人、医疗技术骨干等紧缺型和实用型人才，填补相应领域的人才空白。三是全面落实人才保障服务政策。重点在人才住房保障、子女入学保障方面加大协调力度，为医疗卫生人才在盐田发展解除后顾之忧。

　　（四）明确落脚点，着力提升公共卫生服务效能

　　一是加快社康中心标准化建设，提高社康中心服务水平。重点加大基层医务人员引进培养力度，使社康中心每万人口医务人员数尽快达到全市平均水平；探索建立医院与社康中心之间的远程医学服务系统，推动检查项目“社康检查，医院诊断”。二是大力推进家庭医生服务“承包责任制”改革。建立家庭医生预约就诊机制，利用健康深圳APP、健康小屋等信息平台，探索“互联网+健康管理”服务模式。三是开展家庭病床服务，鼓励社康中心在小区定期开展健康义诊、免费体检，为行动不便的老年人提供上门服务，增强社区家庭的信任度，促进医养结合。

　　（五）狠抓结合点，全面启动健康促进区创建工作

　　深入贯彻“政府主导、部门协作、社区行动、全民参与”的工作机制，按照实施方案精神，统筹各项建设工作，建立健康促进督导检查、考核评估机制，确保各项创建工作有成效。2019年将重点推进落实“将健康融入所有政策”策略，通过创建一批健康社区、健康机关、健康医院、健康学校、健康家庭和健康企业，培育健康文化，普及健康知识，提升居民健康素养。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区卫生和计划生育局部门预算收入103,629万元，比2018年增加7,223万元，增加7.49 %，其中：财政预算拨款49,417万元、事业收入54,212万元。

　　2019年盐田区卫生和计划生育局部门预算支出103,629万元，比2018年增加7,223万元，增加7.49%。其中：人员支出30,487万元、公用支出4,196万元、对个人和家庭的补助支出1,267万元、项目支出67,679万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　（一）为提高辖区居民医疗卫生水平，加大民生项目支出，包括新开展重点人群大肠癌筛查项目、高危儿管理项目及儿童心理行为问题筛查与干预项目、儿童青少年近视防控项目、青少年脊柱侧弯筛查项目等项目总共增加150万元；新增精神卫生社工服务项目、医患援助和幸福蒲公英社工服务项目等服务项目270万元；新增家庭医生服务财政补助资金600万元；创建健康素养促进区，新增健康促进区创建经费130万元；

　　（二）由于在职人员支出、养老、公积金等政策因素调整导致人员经费比去年增长约1100万元；

　　（三）区人民医院集团部门预算实行“以事定费”改革，区属公立医院基本医疗补助项目23248万元，较2018年增加3017万元；

　　（四）区人民医院集团医疗技术提高和发展，预计2019年医院集团门诊人次、出院人数均有增加，药品、卫材成本相应增加2,329万元；其他材料、低耗品成本相应增加780万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区卫生和计划生育局

　　盐田区卫生和计划生育局本级预算10,050万元，包括人员支出932万元、公用支出52万元、对个人和家庭的补助支出177万元、项目支出8,889万元。

　　（一）人员支出932万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出52万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出177万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出8,889万元，具体包括：

　　1.卫生健康支出8,795.18万元，主要用于：

　　(1)其他民政管理事务支出276.08万元：医患援助和幸福蒲公英社工服务项目经费121.49万元、精神卫生社工服务项目经费154.59万元；

　　(2)一般行政管理事务165.84万元：日常业务工作经费84万元、禁毒工作经费2万元、购置费5.85万元、物业专项维修资金9.77万元、卫生系统文化建设经费9.72万元、雇员及临聘人员经费54.5万元；

　　(3)其他卫生健康管理事务支出1,199.90万元：护理（医师）工作专项经费87万元、卫生计生宣教工作费用32.40万元、健康促进区创建费用130万元、医学重点建设学科专项经费100万元、医疗管理（红十字会）工作经费44.50万元，盐田区人才发展专项资金806万元；

　　(4)处理医疗欠费16.20万元：医疗救助非正常欠费补助经费16.20万元；

　　(5)基本公共卫生服务3,398.20万元：社区卫生服务经费（提前下达2019年公共卫生服务补助资金）245.33万元、60岁以上常住居民免费健康体检经费316万元、社区卫生服务经费2,381.87万元、盐田区重大公共卫生服务项目经费455万元；

　　(6)其他公共卫生支出994.54万元：国家慢性病示范区常态化工作经费8万元、母婴室建设经费24.30万元、预防性体检项目政策性减收273万元、公共卫生及疾病防治经费50万元、公共卫生强化行动项目39.24万元、家庭医生服务财政补助资金600万元；

　　(7)其他中医药支出20万元：基层中医药工作先进单位常态化工作经费20万元；

　　(8)计划生育服务10万元：计划生育家庭特别扶助制度补助资金10万元；

　　(9)其他计划生育事务支出1476.22万元：计生协会工作经费35万元、计划生育目标管理责任达标奖246万元、开展“两无”及打击“两非”活动经费2.4万元、独生子女父母计划生育奖励金864万元、计划生育手术及相关经费30万元、流动人口及区域协作工作经费7万元、实施盐田区优生健康惠民工程经费91.66万元、计划生育工作经费70万元、计划生育家庭意外伤害保险38万元、计生特殊家庭关爱经92.16万元；

　　(10)其他医疗保障管理事务支出1,143.20万元：其他医疗保障经费43.20万元、行政事业单位医疗保障经费1,100万元；

　　（11）其他扶贫支出95万元：2018年对口帮扶广西百色市乐业、凌云县工作经费95万元。

　　2.政府投资项目93.70万元，主要用于卫生信息化一期90万元；2017年户外急救箱购置1.7万元；2016年户外急救箱购置2万元。

　　二、盐田区人民医院

　　盐田区人民医院本级预算83,802万元，包括人员支出25,233万元、公用支出3,737万元、对个人和家庭的补助支出534万元、项目支出54,298万元。

　　（一）人员支出25,233万元，主要是在职人员工资福利支出及房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出3,737万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费、水电及物业管理费。

　　（三）对个人和家庭补助支出534万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出54,298万元，具体包括：

　　1.综合医院45,377万元，明细如下：

　　(1) “三名工程”项目经费（对外合作经费）922万元，主要用于与中南大学湘雅医院、广东省中医院、广东医学大学、中山大学附属三院、武汉大学口腔医学院、北京望京医院等医院合作经费；

　　(2)购置费及维修（护）费754万元，主要用于购置小型设备及设备维修（护）；雇员经费11万元，主要用于雇员开支；日常业务经费851万元，主要用于各科室日常业务经费；

　　(3)药品、卫生材料23,232万元，主要用于购买药品、卫生材料；其他材料、低耗品5,280万元，主要用于购买其他材料、低耗品；

　　(4)临聘人员经费10,056万元，主要用于临聘人员支出；医务人员值班、加班费850万元，主要用于医务人员值班、加班费；社康经费4万元，主要用于下社康人员补助；房租616万元，主要用于房屋租赁费；

　　(5) “提质升级”项目经费（含三甲创建）1062万元，按照区提质升级行动方案，我院明年开展三甲医院建设、急诊急救等公益类项目、健康促进医院行动、医院质量提质行动（含区长质量奖创建）、医院形象及硬件提升行动、指令性应急系统软件开发等支出；

　　(7)区福利中心医务室人员及日常运作经费156万元，主要用于福利中心人员经费；东部华侨城等三个医疗卫生机构经费60万元，主要用于医疗站人员经费；结核病控制项目经费80万元，主要用于结控人员经费、业务经费；2019年区留置点医务室人员及日常运作经费223万元，主要用于留置点人员经费、运营管理等费用。

　　(8)医疗责任保险经费76万元，主要用于医疗责任保险；计提医疗风险基金158万元，主要用于医疗赔偿费用；计提对口扶贫基金158万元，主要用于扶贫费用；食堂租金88万元，主要用于职工食堂租赁费用；

　　(9)胡大一团队2019年资助经费120万元，主要用于胡大一团队费用；

　　(10)公安监管场所医疗机构运营经费224万元，主要用于拘留所、监督所人员经费、业务经费；盐田院区新门诊医技综合楼开办费165万元，主要用于盐田院区新门诊医技综合楼开办费用；

　　(11)盐田区产业发展资金180万元，主要用于区级课题费用；2018年基层中医药服务能力提升工程优选建设单位补助经费9万元，主要用于田东社区健康服务中心作为“深圳市基层中医药服务能力提升工程优选单位”建设经费；2016年市科技研发资金第五批项目——2015、2016年科技研发资金续建项目2017年资助经费3万元，主要用于市级课题费用； 下达2017年市科技研发资金基础研究（自由探索）项目指标（深科技创新[2017]153号、131号）29万元，主要用于市级课题费用；下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金10万元，主要用于省级课题费用。

　　2.政府投资项目8,921万元，主要用于发改基建项目。

　　三、盐田区疾病预防控制中心

　　盐田区疾病预防控制中心本级预算4,000万元，包括人员支出1,668万元、公用支出117万元、对个人和家庭的补助支出283万元、项目支出1,933万元。

　　（一）人员支出1,668万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出117万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费、水电及物业管理费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出283万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,933万元，具体包括：

　　1.疾病预防控制机构1,919万元，主要包括：（1）雇员及临聘人员经费230万元；（2）卫生监督检测工作经费30万元；（3）职业病防治工作经费10万元；（4）疫苗经费1,158万元；（5）日常业务经费70万元；（6）慢性病防治经费55万元；（7）疾病预防及控制经费179万元；（8）健康教育所业务经费24万元；（9）精神卫生经费21万元；（10）专项设备购置费27万元；（11）办公设备购置费5万元；（12）盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费101万元；（13）盐田区产业发展资金1万元；（14）2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金8万元。

　　2.政府投资项目13万元，主要包括：区疾控中心2018年设备购置9万元；区疾控中心实验室LIMS系统及硬件4万元。

　　四、盐田区妇幼保健院（区计生中心）

　　盐田区妇幼保健院（区计生中心）预算5,001万元，包括人员支出2,105万元、公用支出246万元、对个人和家庭的补助支出273万元、项目支出2,377万元。

　　（一）人员支出2,105万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出246万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出273万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出2,377万元，具体包括：

　　1.妇幼保健机构2,299万元 ，主要包括：（1）妇幼健康经费70.74万元；（2）行政后勤综合管理经费207.9万元；（3）青春与健康同行工程经费20.8万元；（4）日常业务经费777.8万元；（5）临聘人员经费418万元；（6）雇员经费18.42万元；（7）综合改革补助经费737万元；（8）计提医疗风险基金4.10万元；（9）计提对口扶贫基金4.10万元；（10）盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费40万元。

　　2.政府投资项目78万元，主要用于：（1）区妇幼保健院2018年医疗设备购置52万元；（2）盐田区妇幼保健院公厕升级改造工程14.42万元；（3）区妇幼保健院楼面防水补漏工程2.14万元；（4） 区妇幼保健院周边环境改造9.45万元。

　　五、盐田区卫生财务管理中心

　　盐田区卫生财务管理中心本级预算356万元，包括人员支出272万元、公用支出11万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出72万元。

　　（一）人员支出272万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出11万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出72万元，具体包括：

　　其他卫生健康管理事务支出72万元；主要用于：（1）日常业务经费21万元；（2）卫生系统财务管理经费26万元；（3）审计咨询及规划信息工作经费25万元；（4）购置费0.2万元。

　　六、盐田区卫生监督所

　　盐田区卫生监督所本级预算420万元，包括人员支出276万元、公用支出33万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出111万元。

　　（一）人员支出276万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出33万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出111万元，具体包括：卫生监督机构111万元，主要用于（1）卫生监督执法经费21万元；（2）雇员临聘人员薪资63万元；（3）清洁保安经费22万元；（4）日常业务经费5万元。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区卫生和计划生育局政府采购项目纳入2019年部门预算共计1,140.95万元，其中：

　　（一）政府采购货物预算35.05万元，具体如下:

　　1.区卫计局本级5.85万元，主要用于购买:（1）台式电脑7台，共4.2万元；（2）专业打印机2台，共0.85万元；（3）笔记本电脑1台，共0.8万元；

　　2.区疾控中心5.4万元，主要用于购买:（1）空调2台，共0.6万元；（2）台式电脑3台，共1.65万元；（3）打印机2台，共0.4万元；（4）复印机1台，共2.75万元。

　　3.区妇幼保健院23.60万元，主要用于购买:（1）空调（天花机）10台，共10万元；（2）台式电脑20台，共13.6万元。

　　4.卫生财务管理中心0.2万元，主要用于购买:（1）扫描仪，共0.2万元；

　　（二）政府采购服务预算1,105.90万元，具体如下：

　　1.区人民医院986.8万元，主要用于区人民医院本部、梅沙院区、盐港院区2019年物业管理费；

　　2.区妇幼保健院119.1万元，主要用于区妇幼保健院2019年物业管理费。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区卫生和计划生育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括区卫生和计划生育局（本级）、区人民医院、区疾控中心、区妇幼保健院（区计生中心）、区财务管理中心、区卫生监督所。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算37.16万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少10.59万元，同比减少22.18%。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数3.75万元，比2018年减少0万元。主要用于卫生计生业务发展支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。

　　（1）2019年预算数33.41万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数减少0万元；

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算数33.41万元，比2018年预算数减少10.59万元，同比减少24%，主要是因为卫计系统各单位厉行节约，压缩公务用车运行经费。公务用车运行维护费主要是用于区卫生和计划生育局本级及下属单位13台公务用车支出，其中区人民医院25台公务车运行维护费财政拨款为0元。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区卫生和计划生育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区卫生和计划生育局（本级）人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院（区计生中心）、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区卫生和计划生育局共6个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区卫生和计划生育局费财政拨款预算78万元，比2018年预算减少7万元，减少7.79%。主要是由于卫计系统厉行节约财政资金，减少机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆38辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）6辆、其他用车8辆。单位价值50万以上通用设备16台（套），单位价值100万以上专用设备64台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备12台（套）。

　　三、其他

　　2019年盐田区卫生和计划生育局政府性基金预算拨款483.63万元，主要安排用于盐田区卫生和计划生育局（本级）政府投资项目93.70万元、盐田区人民医院政府投资项目350.67万元、盐田区疾病预防控制中心政府投资项目13.25万元、盐田区妇幼保健院26.01万元。上级专项转移支付支出预算为263.34万元，主要为社区卫生服务经费（提前下达2019年公共卫生服务补助资金）245.33万元、计划生育家庭特别扶助制度补助资金10万元、2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金8.01万元。国有资本经营预算支出预算为0.00万元。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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