2019年盐田区财政局部门预算报告     

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区纪委是党的纪律检查机关，在区委和深圳市纪委双重领导下开展工作。区监委负责全区的监察工作。区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事部门。派驻纪检监察组依照党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职责，监督重点对象是驻在部门领导班子成员及科级以上干部。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区纪委（监察委）行政编制数37人，实有在编人数23人；退休5人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区纪委（监察委）2019年主要工作目标包括：

　　（一）强化党的政治建设，坚决履行政治责任。

　　（二）完善监督体制机制，做实做细监督职责。

　　（三）切实抓好审查调查，消减存量遏制增量。

　　（四）持之以恒纠正“四风”，提升作风建设成效。

　　（五）扎实推进廉政教育，筑牢廉洁自律防线

　　（六）加强人才队伍建设，锻造纪检监察铁军。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区纪委（监察委）部门预算收入2,844万元，比2018年增加932 万元，增加48.74 %，其中：财政预算拨款2,844万元。

　　2019年盐田区纪委（监察委）部门预算支出2,844万元，比2018年增加933万元，增加48.78%。其中：人员支出1,243万元、公用支出145万元、对个人和家庭的补助支出95万元、项目支出1,362万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　1.人员支出2019年预算为1243万元，比2018年增加137万元，主要是由于住房公积金缴交基数调整及相关工资福利政策变动，导致支出增加；

　　2.公用支出2019年预算为145万元，比2018年增加26万元，主要是由于在职人员增加以及公车保有量增加，导致费用增加。

　　3.对个人和家庭的补助支出2019年预算为95万元，比2018年增加36万元，主要是由于退休人员增加，导致相关费用增加。

　　4.项目支出2019年预算为1362万元，比2018年增加734万元。其中：

　　新增基建项目“盐田区纪委监委留置点监控及门禁设备购置”217万元，用于更新工作基地监控及门禁设备；新增特情费180万元；新增宣传工作教育经费82.81万元，该项目由原反腐倡廉工作经费中剥离，增加一名外包人员，劳务费用增加；新增对口帮扶工作经费15万元，由于今年政策变动，扶贫经费直接由帮扶配合单位纳入部门预算；“1113”工作基地日常维护费258万元，比2018年增加103万元，原因是市纪委将我委基地列为办案留置点，我委在承担本单位办案业务的同时还需承担市纪委的业务，全委业务量显著上升，人员配置大幅增加，费用也随之加大；雇员经费223万元，比2018年增加140万元，原因是雇员实有人数增加，且工资政策发生变动；“区委巡察办”工作经费120万元，比2018年增加90万元，原因是2019年将进行两轮交叉巡察；信访、办案经费100万元，比2018年增加 20万元，原因是检察院相关机构、职能转隶至监委，同时我委增设2个纪检监察室和1个案管室，并协助承办市纪委办案业务，导致业务量增加，相关支出增加。 

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区纪委（监察委）本级

　　盐田区纪委（监察委）本级预算2,844万元，包括人员支出1,243万元、公用支出145万元、对个人和家庭的补助支出95万元、项目支出1,362万元。

　　（一）人员支出1,243万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出145万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出95万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出1,362万元，具体包括：

　　1.党廉、宣教经费194万元，主要用于开展党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；

　　2.政府投资项目217万元，主要用于留置点监控及门禁设备购置；

　　3.机构日常经费278万元，主要用于支出雇员经费，开展本委党（团）支部活动、聘请法律顾问、人员慰问、职工福利、接待、会议、办公支出等日常工作的费用；

　　4.扶贫经费15万元，主要用于对口帮扶工作；

　　5.区委巡察办经费120万元，主要用于区委巡察办日常业务及交叉巡察工作；

　　6.办案经费538万元，主要用于信访调查、案件调查、案件审理和协查上级部门办案等任务，以及留置点日常工作维护费。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区纪委（监察委）政府采购项目纳入2019年部门预算共计76万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算56万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区纪委（监察委）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 2019年“三公”经费财政拨款预算46.9万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增长5.5万元。主要是由于公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数2.7万元，比2018年减少2.3万元。主要用于规定接待范围内的公务接待。减少原因是我委厉行节约，全面贯彻中央八项规定，严格控制公务接待数量及标准。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数44.2万元，其中：

　　（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算数44.2万元，比2018年预算数增加7.8万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加原因为我委公车保有量为10辆，比2018年增加3辆，相关费用增加。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区纪委（监察委）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区纪委（监察委）本级共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区纪委（监察委）共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区纪委（监察委）机关运行经费财政拨款预算136.88万元，比2018年预算增加17.93万元，增加15.07%。主要是由于物业管理费和水电费转列公用支出，以及公务用车运行维护费增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0   台（套），单位价值100万以上专用设备0（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0  台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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