目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　我局为区政府直属的正处级事业单位，主要负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。主要职责有：

　　(一)负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作；

　　(二)负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理；

　　(三)负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招投标工作；

　　(四)负责监理、施工等合同的签订及管理工作；

　　(五)负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期；

　　(六)负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作；

　　(七)负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作；

　　(八)负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作；

　　(九)完成区政府交办的其他任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区建筑工程事务局事业编制数26人，实有在编人数25人；离休0人，退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区建筑工程事务局2019年主要工作目标包括：

　　(一)代建项目。

　　1、组织代建单位积极开展盐田港拖车综合服务中心一期的建设工作，计划2019年6月完成工程施工招标及报建工作，2019年下半年开展土石方及边坡支护施工。

　　2、组织做好盐田区2018-2020年度建设工程代建单位预选承包商项目发包工作，按照项目代建方式推动大梅沙海滨公园整体重建工程（公园）、盐田区海滨栈道重建工程、海心小学等一批重点民生实事的建设工作。

　　3、组织做好城市更新配套设施代建项目的建设工作，完成十八小区城市更新单元周边市政道路代建项目的实施工作，推动太平洋工业区城市更新单元一期项目周边市政道路代建项目、盐田区海山街道协和电厂城市更新单元贡献用地（02地块）代建项目完成前期设计工作。

　　(二）我局自行负责全过程管理项目。

　　1、教育设施方面：海希小学完工，并于8月交付使用；乐群小学综合体育馆改扩建工程完工；盐港幼儿园完成工程总形象进度60%；庚子首义学校完成工程总形象进度5O%。

　　2、交通基础设施方面：二十二米大道工程完工；明珠道南段道路工程年底前完成工程总形象进度50%；明珠道北段完成工程总形象进度3O%。

　　3、卫生、保障房及产业配套设施等方面：大梅沙海滨公园改造配套工程、第六期保障性住房工程、北山工业区配套宿舍工程、区福利中心二期改扩建工程完工。

　　4、边坡治理及生态文明建设方面：拖车服务中心西北侧边坡挡墙治理、田东中学边坡治理工程、大梅沙天琴湾边坡、万科东海岸边坡、盐田高级中学绿道节点及边坡、海希小学北侧道路完工。

　　5、环境整治及治水提质方面：盐田区行政文化中心停车库、中英街关口改造工程、盐田区环卫基地配套道路完工；盐田旧圩镇排水改造工程年底前完成工程总形象进度50%。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区建筑工程事务局部门预算收入62,133万元，比2018年减少9,859万元，减少13.69 %，其中：财政预算拨款62,133万元。

　　2019年盐田区建筑工程事务局部门预算支出62,133万元，比2018年减少9,859万元，减少13.69%。其中：人员支出1,228万元、公用支出55万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出60,830万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　政府投资建设资金减少9859万元，主要原因是投资金额相对减少。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区建筑工程事务局本级

　　盐田区建筑工程事务局本级预算62,133万元，包括人员支出1,228万元、公用支出55万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出60,830万元。

　　（一）人员支出1,228万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出55万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出20万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出60,830万元，具体包括：

　　保障民生类25万元，主要用于帮扶河源市东源县黄村镇梅龙村新时期精准扶贫工作安排资金和精准扶贫干部驻村值勤补贴发放。

　　机构运行保障类471万元，主要用于日常业务、雇员及临聘人员、聘请法律顾问、工程项目管理等经费支出。

　　政府投资项目60,334万元，主要用于：公共安全、教育、城乡社区、农林水、住房保障等项目支出。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区建筑工程事务局政府采购项目纳入2019年部门预算共计6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区建筑工程事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一家单位。
       二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算7.14万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.26万元。
       1、因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2、公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。

　　2019年预算数7.14万元，其中：（1）公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

　　公务用车运行维护费2019年预算数7.14万元，比2018年预算数减少1.26万元。我局实有车辆2辆，因我局厉行节约，预算减少，我署继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区建筑工程事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区建筑工程事务局本级、共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区建筑工程事务局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　 一、机关运行经费

　　2019年盐田区建筑工程事务局机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少0.00%。主要是深圳市盐田区建筑工程事务局既不是行政单位，又不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　三、其他

　　本单位政府性基金预算为17203.02万元，无国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　金融支出：反映金融方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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