目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　三、2019年主要工作目标 

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　第三部分 部门预算支出具体情况 

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用 

　　2.公务接待费 

　　3.公务用车购置和运行维护费 

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　第七部分 其他需要说明情况 

　　一、机关运行经费情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况 

       三、其他

　　第八部分 名词解释 

　　附件： 

　　1.部门收支预算总表 

　　2.部门收入预算总表 

　　3.部门支出预算总表 

　　4.基本支出预算表 

　　5.项目支出预算表 

　　6.财政拨款收支预算总表 

　　7.一般公共预算支出情况表 

　　8.政府性基金预算支出情况表 

　　9.国有资本经营预算支出情况表 

　　10.上级专项转移支付资金情况表 

　　11.政府采购项目支出预算表 

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　13.部门预算绩效管理项目情况表 

　　14.重点项目支出绩效目标表 

第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）我办主要职能是负责组织重大项目的前期规划研究，开展政府投资重大项目策划储备和培育；负责全区政府投资项目目储备库的建立；负责政府投资项目前期工作等。 

　　（二）统筹区重点区域规划、开发、建设工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调；参与制定重点区域范围内整体发展计划、总体规划、控制性详细规划。参与制定重点区域范围内道路、市政、环境景观及文化、教育、医疗等专项规划，并督促相关部门推动落实。 

　　（三）负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。组织区相关部门对轨道交通方案提出优化意见和建议；配合市、区相关部门组织开展轨道交通规划研究工作并对市级规划提出优化意见。协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　盐田区前期办仅包含盐田区前期办本级，事业编制总数15人，实有在编人数15；离休0人，退休0人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。 

　　三、2019年主要工作目标 

　　（一）政府投资项目前期工作2019年计划加强工程类课题研究项目的推进工作，通过工程类课题研究开展同类问题分析研究，形成对应措施的政府投资储备项目，推动盐梅路下沉、盐鹏路东延等项目开展具体项目前期工作。

　　（二）重点区域开发建设工作2019年计划完成盐田河景观提升、盐田河临港产业带交通承载力等研究工作，同时大力推动一批重大疏港交通项目全面开工建设。 

　　（三）协调推进轨道交通建设工作全力配合地铁建设工作，完成《2019年盐田区政府轨道交通建设目标任务分解表》中既定的所有任务。 

第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2019年盐田区前期办预算收入4569万元，比2018年减少2230万元，减少33%，其中：财政预算拨款4569万元。 

　　2019年盐田区前期办预算支出4569万元，比2018年减少2230万元，减少33%。其中：人员支出707万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出3834万元。 

　　预算收支减少主要原因说明： 

　　因政府投资项目投资额减少导致预算收支减少。 

第三部分 部门预算支出具体情况 

　　一、盐田区前期办  

　　2019年预算4569万元，包括人员支出707万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出3834万元。 

　　（一）人员支出707万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。 

　　（二）公用支出28万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭的补助支出0万元。 

　　（四）项目支出3834万元，具体包括： 

　　1、委托业务支出627万元，主要用于开展区委区政府交由我办开展各项课题研究工作； 

　　2、政府投资项目3,000万元，主要用于开展政府投资项目前期工作； 

　　3、机构运行支出117万元，主要用于维持机关日常运行等相关开展； 

　　4、机构人员支出90万元，主要用于公共事务辅助员工资福利待遇发放。 

第四部分  政府采购预算情况 

　　盐田区前期办政府采购项目纳入2019年部门预算共计420万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算417万元。 

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　 盐田区前期办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1家单位。 

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算8.64万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.26万元。 

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　　2.公务接待费。 2019年预算数1.5万元，与2018年持平。主要用于开展相关公务接待活动，与上一年度持平。 

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2019年预算数7.14万元，比2018年减少1.26万元，其中： 

　　（1）2019年公务用车购置费预算数0万元，与2018年持平。 

　　（2）2019年公务用车运行维护费预算数7.14万元，比2018年预算数减少1.26万元。主要用于我办2辆公务车的维修、日常使用，根据上级部门要求压缩预算导致减少。 

第六部分  部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 

　　盐田区前期办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区前期办本级共1家单位。 

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　2019年盐田区前期办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 

第七部分  其他需要说明情况 

　　一、机关运行经费 

　　2019年盐田区前期办机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　二、国有资产占有使用情况 

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

       三、其他

　　本单位2019年政府性基金预算支出186.52万元，其中基本支出0万元，项目支出186.52万元、本年度无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。