目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国(境)费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件:

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责市、区政府投资项目从规划论证到概算批复和投资计划下达的全过程前期工作,具体包括项目策划研究、方案设计、施工图设计等工作,期间的发改、规划、消防等职能部门所有环节的评审和报批工作;

　　2、负责统筹区重点区域规划、开发、建设工作,负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调工作;

　　3、负责与市轨道办的联络协调,统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区前期办事业编制总数15人,实有在编人数14人;已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区前期办2020年主要工作目标包括: 1、政府投资项目前期工作 2020年计划加强工程类课题研究项目的推进工作,通过工程类课题研究开展同类问题分析研究,形成对应措施的政府投资储备项目,推动盐梅路下沉、盐鹏路东延等项目开展具体项目前期工作。 2、重点区域开发建设工作 2020年计划完成盐田河景观提升、盐田河临港产业带交通承载力等研究工作,同时大力推动一批重大疏港交通项目全面开工建设。 3、协调推进轨道交通建设工作 全力配合地铁建设工作,完成《2020年盐田区政府轨道交通建设目标任务分解表》中既定的所有任务。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区前期办预算收入8814万元,比2019年增加4244万元,增长93%,其中:财政预算拨款8814万元。

　　2020年盐田区前期办预算支出8814万元,比2019年增加4244万元,增长93%。其中:人员支出691万元、公用支出31万元、项目支出8092万元。

　　预算收支增加主要原因说明:主要为推动政府投资项目投资额增多,如盐梅路改造及交通配套工程、盐田综合保税区(二期)围网及相关基础设施建设工程等导致政府投资项目经费增加较大。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区前期办 

　　2020年预算8814万元,包括人员支出691万元、公用支出31万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出8092万元。

　　       (一)人员支出691万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　       (二)公用支出31万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　       (三)对个人和家庭的补助支出0万元。

　　       (四)项目支出8092万元,具体包括:

　　1.项目前期、重点区域开发及轨道交通建设研究工作经费210万元,主要用于组织召开政府投资项目、轨道交通建设、重点区域开发等项目或课题专家论证会等事宜,

　　2.日常业务经费23.75万元,主要用于保障机构正常运转;

　　3.政府投资项目技术服务经费18.34,主要用于为政府投资项目提供技术支持;

　　4.临聘、雇员及公辅员经费239.79万元,主要用于支付公共事务辅助员工资福利。

　　5.相关课题研究经费1032万元,主要用于开展深盐第三通道交通详细规划研究经费、盐田河临港产业带慢行环境打造详细规划研究经费、沙头角口岸经济带综合发展规划研究经费、盐田河临港产业带总设计师团队服务等课题研究经费;

　　6.政府投资项目6,568万元,主要用于开展盐梅路改造及交通配套工程、盐田综合保税区(二期)围网及相关基础设施建设工程等政府投资项目前期工作。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区前期办政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区前期办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区前期办。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算8.24万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.40万元。     

       1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2020年预算数1.10万元,比2019年减少0.40万元。减少主要原因为压缩公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.14万元,其中:

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

　　(2)2020年公务用车运行维护费预算数7.14万元,与2019年持平。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区前期办实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区前期办。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区前期办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标,并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年区前期办机关运行经费财政拨款预算0.00万元,主要是我单位属于财政拨款事业单位,不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年,本部门所属预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备 0台(套)。

       三、其他

       本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

　　七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。