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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策，拟定有关工作方案并组织实施。

　　2、统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟定有关发展规划、年度计划并组织实施。

　　3、负责统筹推进电子政务建设；负责推进信息安全管理；负责政务数据管理。负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协同开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

　　4、协同推进行政审批制度改革，审批服务便民化相关服务统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新。

　　5、承担市政府12345公开电话来电事项的转办。督促检查等工作。

　　6、负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

　　7、协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

　　8、负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

　　9、指导协调政务、电子政务、政务数据管理和信息安全领域人才队伍建设、对外交流与合作。

　　机构编制及交通工具情况

　　盐田区政务服务数据管理局包括盐田区政务服务数据管理局（部门本级）、盐田区政务服务中心共2家基层单位。行政编制总数8人，实有在编人数5人；事业编制总数18人，实有在编人数17人，具体如下：

　　1、盐田区政务服务数据管理局（部门本级）行政编制数8人，实有在编人数5人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2、事业编制数18人，实有在编人数17人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　（一）在打造新型“智慧城市”上树典范。一是加强统筹规划和管理。在盐田智慧城市和数字政府建设工作领导小组的领导下，加快推进智慧城市和数字政府总包建设模式，立足盐田实际，学习借鉴国内外先进城市经验。二是推动打造特色亮点。系统谋划智慧城市和“数字政府”建设。三是“智慧”助力“产业兴盐”。坚持问题导向和需求导向，紧扣“产业兴盐”战略，统筹考虑盐田智慧城市建设。

　　（二）在提供优质政务服务上立标杆。一是创新政务服务提供方式。实施政务服务个性化创新，建设盐田特色服务专区，全面梳理服务事项。二是深入推进政务服务“一门集中”改革。加快实施行政服务大厅搬迁等工作。

　　（三）在落实绩效任务上有担当。一是推进项目建设。推动实施盐田区政务协同与移动办公信息系统升级（二期）、盐田智慧城市指挥中心（二期）等项目建设。二是落实绩效考核任务。严格对照绩效管理工作实施方案及评估指标评分标准，对标“数字政府建设情况”各项指标要求，落实区各项考核指标，全面抓督查促落实。三是守好网络安全底线。落实网络安全管理职责，推动实施政务网络安全考核、检查、培训等工作，守好网络安全底线，不断提高网络信息系统安全管理水平。

　　（四）提高政治站位，在加强自身建设上当尖兵。一是提高站位抓落实。深入学习习近平总书记关于建设网络强国、“数字中国”、区块链等系列重要讲话精神，推动“数字政府”改革建设，加快智慧城市建设，促进实现“主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务”。二是勇当标兵抓党建。全面落实党组管党治党的政治责任，抓好党支部建设，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区政务服务数据管理局部门预算收入7,452.55万元，比2019年增加7,452.55万元，增加100%，其中：财政预算拨款7,452.55万元.

　　2020年盐田区政务服务数据管理局部门预算支出7,452.55万元，比2019年增加7,452.55万元，增加100%。其中：人员支出1,202.80万元、公用支出52.84万元、项目支出6,196.91万元。

　　预算收支增加主要原因说明：根据《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发[2019]3号）的通知，区政务服务数据管理局于2019年3月成立。根据《关于调整区部分事业单位机构编制事宜》（盐编委[2019]10号）的通知，盐田区政务服务管理办公室更名为深圳市盐田区政务服务中心，撤销盐田区信息中心，事业编制划转至盐田区政务服务中心，为区政务服务数据管理局下属事业单位。按照机构改革方案，我局及中心人员编制及主要工作职能增加，为机构正常运作，更好完成各项业务工作，加快推进智慧城市建设，实现精准智能化政府管理和服务，预算收支有所增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政务服务数据管理局（部门本级）

　　盐田区政务服务数据管理局（部门本级）预算505.83万元，包括人员支出335.49万元、公用支出18.34万元、项目支出152.00万元。

　　（一）人员支出335.49万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出18.34万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出152.00万元，具体包括：日常业务经费、政务服务精准化、智能化项目及智慧盐田和“数字政府”建设规划编制项目。

　　其他一般公共服务支出152.00万元，主要用于智慧盐田和“数字政府”建设“十四五”规划编制；开展文秘、办文办会、信息调研、档案、安全保密、督察督办、对外协调等工作；承担政务服务事项管理，推进网上办事、移动办事，监督政务服务效能等工作。承接市政府12345公开电话来电事项的交办、协调和督办等工作。  

　　二、盐田区政务服务中心

　　盐田区政务服务中心本级预算6,946.72万元，包括人员支出867.31万元、公用支出34.49万元、项目支出6,044.91万元。

　　（一）人员支出867.31万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出34.49万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出6,044.91万元，具体包括：。

　　1、一般行政管理事务支出193.72万元，主要用于中心日常机构运转及雇员、临聘人员经费。

　　2、政务服务工作相关经费932万元，主要用于盐田区行政服务大厅的管理与服务、推进政务服务中心的电子政务建设、提供政策咨询、办事指引、盐田区行政服务大厅一门集中改革工作方案、综合窗口外包人员经费及新开办企业免费刻章相关工作经费。

　　3、信息事务支出1625.78万元，主要用于区党群服务中心维护保障费、信息化工作经费、机关办公设备维护费、“无线城区，数字盐田”项目经费、政务网站及办公自动化维护经费、会议室及机房维护费、大数据服务费及网络安全维护等经费。

　　4、政府投资项目3,293.41万元，主要用于盐田区政务协同与移动办公信息系统升级、统一身份认证系统、盐田区公共信用平台二期、区行政服务大厅一门集中信息化系统、事件分拨管理系统、盐田区智慧城市C端服务一期等新建、续建、已完工已决算项目。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区政务服务数据管理局政府采购项目纳入2020年部门预算共计788.12万元，其中政府采购服务预算788.12万元。 主要项目为“无线城区、数字盐田”项目经费341.78万元、区行政中心和工青妇活动中心电脑网络系统维护服务费156万元、深圳市盐田区政务办公网无线WIFI接入服务94.83万元、盐田区现代产业服务中心无线WIFI接入服务133.41万元、电信900M上网租用费62.1万元。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政务服务数据管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政务服务数据管理局（部门本级）和盐田区政务服务中心共2家单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算7.57万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加7.57万元。

　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元，与2019年持平。主要按要求严格执行厉行节约。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.57万元，其中：

　　（1）2020年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置

　　审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算数7.57万元，比2019年预算数增加7.57万元。

　　主要为2019年预算数为原信息中心一辆公务用车。根据机构改革精神，现政务服务数据管理局及下属事业单位共2辆公车，即公务用车运行维护费增加。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区政务服务数据管理局（部门本级）、盐田区政务服务中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取2个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算16.26万元，比2019年预算增加16.26万元，增加100.00%。主要是我局为机构改革后新成立运行的行政单位。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执

　　勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

　　用车辆0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

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