目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2020年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　表1.部门收支预算总表

　　表2.部门收入预算表

　　表3.部门支出预算表

　　表4.基本支出预算表

　　表5.项目支出预算表

　　表6.财政拨款收支预算总表

　　表7.一般公共预算支出情况表

　　表8.政府性基金预算支出情况表

　　表9.国有资本经营预算支出情况表

　　表10.上级专项转移支付资金情况表

　　表11.政府采购项目支出预算表

　　表12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　表13.部门预算绩效管理项目情况表

　　表14.部门整体支出绩效目标表

　　表15.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　共青团盐田区委员会是在区委领导下的先进青年组成的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。负责全区团的组织建设工作；研究制订区共青团工作的目标、任务和计划；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导基层团组织开展工作。团区委同时加挂深圳市盐田区义务工作者（志愿者）联合会、深圳市盐田区青年联合会、中国少年先锋队深圳市盐田区工作委员会、深圳市盐田区德育工作领导小组办公室的牌子。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区团委行政编制总数5人，实有在编人数4人，公共事务辅助员1名；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　盐田区团委2020年主要工作目标包括：1、坚持党建带团建，推进新时代共青团改革，扎实开展基层团建工作； 2、坚持和加强思想品德教育，提高青年思想道德素质; 3、推动关爱青少年体系化建设和加强预防青少年违法犯罪专项建设； 4、改革创新，推动志愿服务工作信息化、专业化，推进“岗位化”志愿服务模式升级版和持续开展城市志愿者服务U站工作； 5、探索建设“青年发展型城市”先锋区，实施青年发展型城市先锋区规划; 6、加强盐田区青少年活动中心自身建设,打造盐田区新型校外教育阵地； 7、完成区委区政府及团市委安排的工作任务。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2020年盐田区团委预算收入744.04万元，比2019年减少22.25 万元，减少2.90%，其中：财政预算拨款744.04万元。

　　2020年盐田区团委预算支出744.04万元，比2019年减少22.25万元，减少2.90%。其中：人员支出205.93万元、公用支出16.07万元、项目支出522.04万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　1.人员支出2020年预算为205.93万元，比2019年减少55.53万元，主要是由于单位缺少一位行政编制人员，导致支出减少；

　　2、根据区政府相关文件精神，购买专业社工服务项目由部门负责申请专项经费，增加青少年行为偏差项目经费25万元；

　　3、根据市区相关政策，增加临聘、雇员及公辅员经费4.54万元；

　　4、根据区委区政府相关要求，增加青年驿站项目经费10万元；

　　5、城市志愿者服务U站运行及维护经费增加12万元，主要是由于新增了一个志愿者服务U站所产生的费用、增加志愿者人数所产生的补贴费用以及增加志愿者培训的场次；

　　6、团务工作经费增加5万元，主要是用于“青马工程”建设以及特色团建课程。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区团委

　　盐田区团委预算744.04万元，包括人员支出205.93万元、公用支出16.07万元、项目支出522.04万元。

　　（一）人员支出205.93万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出16.07万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出522.04万元，具体包括：

　　一般行政管理事务164.92万元，主要用于团的组织建设、青少年德育教育工作、义工活动、青联工作、大型活动的开展等，其他群众团体事务支出357.12万元，主要用于城市志愿者服务U站运行及维护、青年驿站、青少年行为偏差项目、岗位化志愿者服务项目、青少年活动中心项目运营等。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区财政局政府采购项目纳入2020年部门预算共计224.00万元，其中包括2020年当年政府采购项目指标0万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标224.00万元。具体是货物采购   0万元、工程采购0万元、服务采购224.00万元。

　　第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区团委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区团委。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 2020年“三公”经费财政拨款预算4.00万元，与2019年预算数持平。
    1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元，与2019年预算数持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元，其中：

　　(1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。

　　(2)2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元，与2019年预算数持平。主要：厉行节约，我委有公务用车一辆，主要是用于油费及修理费支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区团委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区团委。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年盐田区团委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2020年盐田区团委机关运行经费财政拨款预算14.62万元，比2019年预算减少1.41万元，减少8.80%。主要是本单位在编人员实有人数减少1人，相应机关运行经费减少。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2019年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信应急车辆1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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